采购业务内控制度(试行)

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1、螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆

2、莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆

3、薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇

4、螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃

5、蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈

6、罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁

7、莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄肀肄蒆薇羆肃薈螂袂肂芈薅螇肁莀螁肆膀蒃薃羂膀薅蝿袈腿芄薂螄膈蒇螇螀膇蕿蚀聿膆艿袅羅膅莁蚈袁膄蒃袄螇芄薆蚇肅芃芅葿羁节莈蚅袇芁薀蒈袃芀芀螃蝿艿莂薆肈芈蒄螁羄芈薇薄袀莇芆螀螆莆荿薃肄莅蒁螈肀莄蚃薁羆莃莃袆袂羀蒅虿螈罿薇袅肇羈芇蚇羃肇荿袃衿肆蒂蚆螅肆薄葿膄肅莄蚄