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1、第一章审核前工作1、与审核组长取得联系，并确定接送时间、地点、联系电话；2、制作必要的欢迎牌；3、后勤工作的按排（接待、荼水、用餐、住宿等准备）；4、陪同人员、审核地点安排，包括审核员独立工作间（一般会议室即可）；5、质量负责人应写好体系运行工作报告；6、其它安排。第二章审核程序1.审核人员莅临:A、一般审核人员前一天到达，会告诉现场考核的项目，单位应就此进行必要的安排，如同以前预计的较大的变化，应立即调整，并通知相关人员。B、后勤及其它安排。2.审核当天审核当天9点开始进行正评的话,有责任的审核员大约会在8点30分莅临,受评工厂/单位最好善
2、加接待,以示尊重。3.首次会议:一般从当天9点开始,进行约30分钟,，审核组长主持，其目的在于双方介绍认识、确认审核日程安排、确定现场考核的项目、授权签字人的考核、说明审核所用方法、依据与步骤（质量体系运行介绍控制在十分钟内较好）。一般本单位人员由最高管理者（层）、质量负责人、技术负责人、各部门负责人参加，并提前到位，不能让评审员等待。4.现场参观:首次会议完毕后，再由单位高层及陪同人员带领审核小组人员参观各部门，使其对各受评部门有所了解，到各部门，各负责人应作简单介绍。5.现场实地审核:参观完现场回来之后，审核人员依软件和硬件组按计划分别执
3、行审核工作，在现场收集证据并记录结果。注意所有的实操考核均按正常委托流程处理（办理委托、样品交接、检测、记录、监督、报告、报告发出）6.考核授权签字人：需注意：1、不合格如何处理（有权制止等）；2、报告审核程序及要点（报告的完整性、合理性、合法性）；3、本单位申请项目；4、仪器设备的校准状态；5、对相关检测结果的评价能力，本人负责的签字领域；6、认证和/或认可准则的相关要求。1.审核员会议:现场审核完毕时，所有审核人员会回到会议室，分别作当日观查报告并相互讨论，对不符合项的确认和沟通，最后由主任审核员下最后结论。2.末次会议:审核员会议后，随
4、即召开末次会议，审核员分别报告各别观查缺失，再由组长宣布本次审核结论，整改报告要求。第三章避免评审缺失的十二大重点单位在导入标准活动末期,可以说是全员进入红色警戒状态,有的单位人员甚至因此而天天加班,赶做资料,以减少缺失;值此关键时刻,若能注意下列12点,则评审缺失至少可降低50%以上:1．再一次熟悉与本身作业有关的标准、文件。对标准条文越熟练，则越有信心，不会紧张失常。2．各部门再次全面清查有无未列管文件。如未登录的外来标准或部属私下影印的标准书文件。3．各部门再次过滤部门内有无未审核发行之文件。如在抽屉、柜子内、档案来或公布栏上（含限度样
5、本）4．再次检查试验场所、设备、样品、耗材是否标识清楚或有无标识错误、不完整等。5．各相关人员再次熟悉内审的问题以及咨询人员所给的问题。6．接受审核员问话时，面带微笑，轻松答话。人一微笑，心情就轻松，不会紧张，但此点最难做到。7．听清楚审核员在问什么，必时委婉地请他再说一遍。千万不要在一知半解的状况之下回答总是容易被记缺点。8．在回答说明相关作业规程时，以指出标准书条文来说明。如此绝对不会回说太多太少而犯错，也可以省得去背条文。9．查询标准书文件要快速。文件查询快速会给审核员一种熟练印象，认为你没得挑了。10．回答问题时，尽量用直接证据（记录
6、）说明，避免抬杠。直接用已经做过的来说明，最具有说服力。1．回答总是时，绝对不要说无信心的话。如：〖我想应该是……〗或者：〖可能是……〗。2．在审核前一天，做全单位5S整理整顿。办公室或现场整理得干干净净，是尊重审核员的一种做法。第四章评审当天的准备事项在评审当天,一般单位都会慎重地处理,以便给审核单位人员留下好的印象,顺利通过审核;如果完全没有准备,那审核人员很可能会认为单位根本没有想要拿证书,因此比较会有预设立场。一．根据多家单位共同的经验,在评审当天所要准备的事项如下:1．等待迎接：包括定点接人或停车引导及办理进入单位手续等。2．制作欢
7、迎牌或海报：在单位大门口、会议室或各部门看板上面明显的地方，用桃红色海报纸制作欢迎牌，可能时把审核人员的名字都列上去。3．备妥甜点、水果、饮料：在审核所使用的会议室中准备上列用品，表示重视和轻松。4．制作会议室名牌：使用三角牌，显示审核人员与单位各部门的头衔名字。5．陪同人员就位：以一位审核人员配一位陪同人员为主，除了引导之外，另外一项主要的任务就是临时处理一此必要的问题。6．中午便当：不能太寒酸苛薄，否则下午可能会有很多突然冒出的缺点。7．各部门茶水：审核人员到每一个部门审核时，助理人员务必要奉茶水(可备瓶装水)。8．感谢送客：在终结会议资
8、料做完时，用感谢的心，欢送审核人员。二．审核中的不符合1、严重需总经理确认！缺少要素；未执行文件而导致严重不良或失效；整个部门；同一个要素中有多个轻微不符合项。一个
