天府新区资阳片区管理委员会

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1、天府新区资阳片区管理委员会2015年部门决算编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）基本职能2015年，为进一步加快天府新区建设步伐，完善体制机制，推动区域经济协调发展，根据简委【2010】49号文件精神，设立了中共简阳市委两湖一山发展区工作委员会和简阳市两湖一山发展区管理委员会，为行政单位，根据资委编发【2010】15号文件精神同意成立简阳市两湖一山发展区管理服务中心，为简阳市两湖一山发展区管理委员会下属全额拨款事业单位，根据办字【2010】51号、简市编发【2010】9号、简编发【2012】15号、【2012】72号

2、、简编发【2014】54号、资编发【2013】7号文件，市编办核定天府新区资阳片区管理委员会行政编制25名，机关后勤服务事业编制2名；下属简阳市两湖一山发展区管理服务中心事业编制22名。年初我单位实有在职行政人员23人，事业人员19人，12月末单位实有行政人员26人，事业人员19人，合计财政供养人员45人.（二）2015年工作重点（1）全面推进“两湖一山”国际旅游文化功能区分区规划，三岔湖起步区重点地段城市设计和绿地系统规划，中坝片区控制性详细规划，五指乡、丹景乡、老君井乡场镇片区控制性详细规划，武庙乡场镇片区控制性详细规划编制、三岔湖滨湖路及滨湖景观规划和天府新区简阳部分历史文化保护

3、规划，天府新区规划评估资料收集和丹景山佛兴寺片区控制性详细规划编制工作。（2）2014年，累计完成项目投资20.1亿元。三年来，三岔湖环湖西路、环湖东路、环湖北路、丹景“双挂钩”移民安置点、三岔镇旧城风貌打造、三岔湖区域安置住房D区、丹景生态移民家园三期、丹景110KV输变电站、三岔湖区域自来水厂一期、马鞍山观景台一期等3个项目已竣工；凤凰谷国际山水健康文化产业园、滨湖公共空间、长岛国际会议度假中心、三岔湖环湖南路、起步区次干道等12个项目正加快建设；董家埂乡蚂蝗堰安置住房、水陆两用消防站等15个项目正加快前期工作，即将开工。同时，包装储备了6个重大项目，确保项目建设可持续。（3）资金

4、保障方面，向农发行和上海金元惠理有限公司等融资预计共有26.5亿元。目前，已到位资金23.5亿元，剩余资金将陆续到位。土地保障方面，先后实施世茂产业生态城、滨湖公共空间、永进合能二期等重大项目和三岔场镇周边地块及其它项目的征地拆迁工作，共计3500余亩，签订农房拆迁协议598户，学校1个，村委会办公室1个。天府新区资阳片区及协调发展区已获批用地指标1802亩。（4）安置住房妥善分配。今年共分配住房1232套安置812户。（5）招商引资成效明显。先后接待中铁建、中核工业、太平洋建设、上海绿地集团、京粤（华域）奥特莱斯、碧桂园、四川音乐学院国际演艺学院、香港金太阳旅游、上海爱晚润德置业等单

5、位投资考察80余次，共到位投资约2.4亿元。与中核工业中原公司就新区基础设施建设、安置住房建设等签订《投资合作框架协议》，总投资不低于50亿元。与成都一建签订了《战略合作框架协议》。与四川东方美盛文化教育有限责任公司多次协调对接，现已就总投资16亿元的四川国际演艺学院投资项目达成《投资合作协议》。与中铁建就天府新区三岔湖“蜀海”“蜀山、蜀城”项目达成合作意向。与太平洋建设集团、上海绿地集团达成初步合作意向。二、部门概况（一）机构设置我单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。（二）人员结构   天府新区资阳片区管理委员会行政编制25名

6、，机关后勤服务事业编制2名；下属简阳市两湖一山发展区管理服务中心事业编制22名。年初我单位实有在职行政人员23人，事业人员19人，12月末单位实有行政人员26人，事业人员19人，合计财政供养人员45人.三、收支决算总体情况2015年我单位收入决算总额为731.05万元，其中：当年财政拨款收入731.05万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，…。预算收入比上年334.15万元增加305.2万元，决算收入比上年353.61万元增加377.44万元，原因是2015年调整了工资和津贴以及2013、2014年追加项目支出指标批下来了。2015年我单位支出决算总额为731.05万元，其中：一般

7、公共服务支出695.43万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出15.59万元，住房保障支出20.03万元，…，年末结转和结余0万元。支出比上年334.15万元增加305.2万元，决算支出比上年353.61万元增加377.44万元，原因是2015年调整了工资和津贴以及2013、2014年追加项目支出指标批下来了。四、财政拨款支出决算情况我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省旅游事业发展相关工作。 基本