民爆器材企业安全检查表

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1、民爆器材企业安全检查表（销售企业部分）浙江省国防科工办二○一二年五月18民爆器材销售企业安全检查情况汇总表被检查单位销售企业有关证照企业负责人联系电话检查组成员检查时间检查范围检查结果汇总综合安全管理得分：总体安全条件得分：仓库设施和现场管理检查得分：序号库房名称得分数安全检查结论1234567综合得分：安全等级：存在的主要问题填表人:日期：2011年月日检查组长：日期：2011年月日负责专家：日期：2011年月日18被检查单位（盖章）：单位负责人（签字）：18表1、民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表序号检查

2、项目类别分值要求及评分办法检查记录得分1安全文件管理B0～10上级来文应登记存档并有贯彻落实记录。贯彻落实意见不具体或未落实的，每一项扣1分。2储存规模B0～10仓库储存能力应与销售品种和销售规模不相适应的，扣分；3仓库管理B0～15在检查中发现超许可范围、超量储存和超员行为的，发现一项扣5分，扣完为止。4隐患排查B0～10查会议记录及有关文本，为制定安全隐患排查治理方案的扣5分，未定期进行排查的扣5分。5隐患整改A0～25历次安全检查中发现的问题与企业检查发现的安全隐患未整改的，发现一项扣5分，扣完为止。18民

3、用爆破器材生产企业综合安全管理检查表（表1续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分6安全生产责任制A20查有关资料。每发现一人未签订的扣2分，扣完为止。7规章制度B0～10查有关资料，企业安全生产管理制度未健全的扣1分，未进行修订的扣1分，未进行内部审查的扣2分，执行不到位的扣2分。8安全操作规程B0～10应有安全操作规程，内容齐全、完整、有操作性、能正确指导生产，并符合国家行业有关安全规定。操作规程审批、发放手续齐全。符合要求得10分，不符合项每项扣2分，扣完为止。9技改项目A0～20查有关民爆器材生

4、产和储存建设项目批准文件，未经批准非法建设或未经验收擅自组织生产经营活动的，各扣10分；违反建设项目安全设施“三同时”规定的，扣5分。10“三违”行为；A0～20在检查中发现有违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为，发现一项扣5分，扣完为止。18民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表（表1续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分13“安全生产年”、“安全生产月”、“打非治违”等专项活动开展情况A0～15查会议记录及有关文本，每缺少一项扣5分。14重大危险源A0～15查资料，未进行辨识和登记备案的

5、各扣5分，安全检查记录不完整的扣5分。15安全教育培训B0～10查文本资料，未制订计划扣全分，未按计划实施缺一项扣1分。教育档案及培训试卷不完整的扣1分；教育培训时间不符合有关规定的，每发现1人未达到学时的扣1分，有关人员对应知应会知识、技能不熟练，每发现一人扣1分，企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员未持证上岗或证书过期行为的，每发现1人口1分扣，扣完为止。1816应急管理B0～10查预案，无预案扣全分，预案不完善、操作性不强扣2分；应急队伍不健全、装备配备不到位的各4分。民用爆破器材生产企业综合安全管理

6、检查表（表1续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分17危险品运输B0～10运输民爆物品的车型、车况、配置、载重量不符合国家标准规定要求的扣2分，未安装卫星定位系统的扣2分；驾驶员、押运员、装卸管理人员等相关人员未持证上岗的，发现一人扣1分，扣完为止。18视频监控B0～10实地查看，监控覆盖面、监控点、存储时间、工艺要求等不符合有关规定的，各扣1分，有危险源、点监视盲区的，扣1分。19信息采集B0～10实地查看，未按工信部和公安部下发的《民用爆炸物品警示标志、登记标识通则》和编码规范要求进行信息采集的，

7、每发现一次扣2分，扣完为止。1820销售备案B0～10产品销售备案不及时、准确的扣5分，与有关部门民爆物品备案管理系统数据一致的扣5分。发现未备案扣全分。民用爆破器材生产企业综合安全管理检查表（表1续）序号检查项目类别分值要求及评分办法检查记录得分21落实安全经费，对安全生产责任制严格考核，奖惩落实。B0～5不能保证必需的安全投入扣1分；责任制不落实，未实现奖惩兑现扣1分22安全管理机构B0～10未按要求设置安全生产管理机构和配置专职安全生产管理人员扣5分。23安全保卫制度及执行情况B0～5无制度扣全分，执行不到

8、位视情扣分。24带班制度落实情况。B0～10未落实领导带班、安全管理人员跟班制度的，各扣5分。25产品出入库登记B0～10应建立出入库管理记录，记录应真实、准确、清晰、完整，做到帐、物相符。26其他B检查组发现安全管理的其他严重安全问题，需要予以否决的，可以列为相应否决项处理。表内检查项目共计26项，检查项目项，未涉及检查的项目项，原因见备注。检查结果合格项。应得满分分，