民爆器材企业安全检查表(2)--

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1、民爆器材企业安全检查表企业名称江西铜业公司德兴铜矿804厂国防科工委民爆局二OO六年十月检查时间二、生产企业安全检查情况汇总表安全生产许可证编号（赣07）MB安许证字[2005]签发时间2005年3月28日民用爆破器材生产企业凭照编号MB119005签发时间1999年7月1日企业负责人何昌明联系电话07937719643被检查单位江西铜业公司德兴铜矿804厂检查组成员许明生、李凯2006年10月26日检查范围综合安全管理、总体安全条件、混装炸药车、混装炸药车地面制备厂（复查）检查结果汇总综合安全管理得分：151.22总体安全

2、条件得分：82.14生产线检查得分：630序号生产线名称得分数安全检查结论1混装炸药车649.64合格2混装炸药车地面制备厂630合格34综合得分：863.36安全等级：2级存在的主要问题存在的主要问题1、安全操作规程内容不完整、不规范。2、混装炸药车爆炸品标志不规范。3、地面站蒸汽管路保温层破损。4、地而站无定员定量牌，总库区定员定量牌不规范。5、地面站及总库区安全警示标志不完善。6、无定置管理制度，生产现场物品、材料堆放混乱。7、安全管理制度制定不规范，执行不严格。8、804厂应建立完整安全管理制度和安全工艺技术操作规程

3、。9、加强现场生产管理。填表人：检查组长：负责专家：被检查单位（盖章）:日期:2006年10月26日日期：2006年10月26日日期：2006年月日负责人（签字）表01民用爆破器材生产企业现状综合安全管理检査表序号检査项目类别与分值要求及评分办法检査记录得分1安全办公会议制度及执行情况A_o〜7有制度并严格执行得7分，无制度得0分；是否按制度由女全第一责任者定期召开安全办公会议，今年召开几次会、谁主持、有记录并有主持人签字，安全第一责任者在会议上是否有明确的要求？有制度但无会议记录或无签字视为未执行制度；有制度但记录不正规或

4、未严格执行由现场专家确定扌II分。合格72安全生产教育制度及执行情况A_o〜7有制度并严格执行得7分，无制度得0分；是否制定了2006年度安全教育培训计划，今年培训儿次、培训内容、每次参加人数？有制度无执行记录为0分；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。有制度，有考核,无总结，扌II3分43安全监督检查制度及执行情况人_0〜7有制度并严格执行得7分，无制度得0分；公司是否执行三级危险点巡回检査制度？今年组织几次公司（厂）级安全检查，发现的安全隐患几项，整改措施及完成情况？安全第一责任者是否组织过公司（厂）级安全检查

5、？今年组织儿次？有制度无执行记录为0分；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扌II分。有三级危险点巡冋检查制度，但危险点级别不明确，扌II3分44工艺规程A_o〜7有规程并操作性强，企业能根据国家行业主管部门近年来的有关安全管理工作的文件、规定、纪要、《民用爆破器材企业女全管理规程》及时修改工艺规程，并在规定的部门得到有效版本，审批、发放手续齐全；工艺规程制定规范、内容齐全、完整，文实相符，能正确指导生产。符合要求得7分；无规程得0分；有1项缺陷扣3分。工艺条件及过程的更改是否按规定严格审批？抽查上要生产线及主要生产工序

6、的规程编制情况。规程不完善，扣2分50安全规程A_o〜7有规程并操作性强，企业能根据国家行业主管部门近年来的冇关安全管理工作的文件、规定、纪要、《民用爆破器材企业安全管理规程》及时修改安全规程，并在规定的部门得到有效版本，’市批、发放手续齐全。符合要求得7分；无规稈得0分；有1项缺陷扣3分。国家对民爆企业的有关安全要求是否在安全规稈中得到体现？安全规程的修改是否按规定严格审批？抽查主要生产线及主要生产工序的规程编制、执行情况。合格76机电设备管理制度及执行情况A_o〜7有制度并严格执行得7分，无制度得0分；企业是否有对主要关

7、键生产设备进行定期更换部件及定期维护保养、定期报废的规定？每次对设备检修、保养、更换部件、报废是否作好记录？有制度无执行记录视为无制度；执行记录不止规或耒严格执行山现场少家确定扣分。有制度，但签字手续不完善，扣2分47危险场所定员定量制度A_o〜7有制度并严格执行得7分，无制度得0分；危险场所定员定量制度是否符合国家行业主管部门对民爆企业的有关定员定量的最新要求？抽查主要生产线及主要牛产工序的定员定量执行情况。运输车辆不应进入硝酸鞍破碎工房，扣3分48危险i'ii'i销毁管理制度A_o〜7有制度并严格执行得7分，无制度得0分

8、；有制度但审批不正规或内容不正确、不完整或无记录，由现场专家确定扌II分。今年进行儿次危险品销毁，每次销毁是否按规定进行并作记录？销毁制度不完善，扣2分09安全技措资金使用管理制度及执行情况B_o~5有制度且严格执行得5分，无制度得0分；有制度但企业现状明显安全改造资金欠账严重或资金使用不