房地产企业年度经营目标计划

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1、机密XXXX有限公司2011年度经营管理目标及工作计划汇编2010年12月地址：信阳市东方红大道2号天源宾馆619室邮箱1812765118@qq.com,机密目录一、编制依据和说明（一）依据（二）说明二、XX控股公司2011年度经营和管理目标三、公司一级工作计划文件（一）《XX控股公司开发项目2010年度总控计划》1、《XX·XX项目总体计划》、《XX·ＸＸ项目节点计划》2、《XX项目2011年总体计划》、《XX项目节点计划》3、《XXX项目2011年节点计划》《XXXX项目2011年前期节点计划》4、《ＸＸＸＸＸ2011年前期节点计划》（二）《2011年度XX控股公司各项目关键节

2、点工作进度控制表》四、公司二级工作计划文件1、《技术管理部2011年工作计划》2、《XX·XX项目部2011年工作计划》3、《工程管理部2011年工作计划》4、《预算管理部2011年工作计划》5、《合约审计部2011年工作计划》6、《开发管理部2011年工作计划》7、《投资发展部2011年工作计划》8、《营销管理部2011年工作计划》9、《财务管理部2011年工作计划》10、《行政人事部2011年工作计划》11、《XX公司2011年工作计划》地址：信阳市东方红大道2号天源宾馆619室邮箱1812765118@qq.com,机密一、编制依据和说明（一）依据1、XX·XX、xxx及XX·

3、xx等三个项目已开工或即将开工情况；2、目前市场环境和行业动态；3、ＸＸＸ项目目前进展的实际情况。（二）说明1、《XX控股公司2011年度经营和管理目标》是公司年度总体工作安排的纲领性文件，是公司编制一级和二级工作计划文件的依据；2、公司一级工作计划包括《XX控股公司开发项目年度总控计划》、《2011年度XX控股公司各项目关键节点工作进度控制表》等文件，是公司编制二级工作计划文件的依据；3、公司二级工作计划是指《部门年度工作计划》，是公司各部门制订三级工作计划文件的依据；4、公司三级工作计划是指《部门月度工作计划》，编制时间为每个月的月底。二、XX控股公司2011年度经营和管理目标（

4、一）经营目标：全年力争实现销售收入xx亿元。1、XX·XX项目：销售工作：全年实现销售额xxxx万元，销售回款xxxx万元（销售回款率达到100%）。营销费用控制在销售额的2.5%以内。2、XX·xx项目：工程建设工作：年内完成B区一期xxxxx㎡的工程施工，确保1月28日前完成xxxxxx㎡房屋竣工验收及物业移交；实现A区一期4月开工xxxxxx㎡、10月开工xxxxx㎡销售工作：全年实现销售额xxxxx万元，销售回款xxxxx万元（销售回款率达到70%）。营销费用控制在销售额的5.5%以内2、XXXXX地项目：工程建设工作：确保高尔夫公寓xxxxxx㎡10月开工，2012年5月1

5、日达到预售条件。地址：信阳市东方红大道2号天源宾馆619室邮箱1812765118@qq.com,机密3、xxxxx地块项目：待定4、xxxxxx项目：（1）、3月31日前完成800亩地块交地。6月30日前完成1200亩地块交地。（2）、7月31日前完成项目立项备案手续的办理。（3）、12月31日前完成总规报规划局。5、xxxxx公司：（1）、4月30日前完成拍卖土地过户。（2）、4月30日前完成xxx违建的拆迁工作。（3）、5月31日前完成xxxx原址土地问题处理。（4）、5月31日前完成xxxxx土地问题处理。（5）、6月30日前完成总规方案设计。（6）、10月31日前取得用地规

6、划许可证，11月30日前取得建设工程规划许可证，12月1日前取得施工许可证。6、XX物业公司：（1）、全年完成经营收入（待定）万元，实现利润（待定）万元，所管理的xx花园和xxxxx两个小区物业管理费收缴率达到（待定）%。（二）财务管理目标：（1）控股公司全年行政人事管理费用支出预算为（待定）万元。其中控股公司职能部门（待定）万元，xxxx公司（待定）万元，XX公司（待定）万元；（2）单位工程成本控制：XX·xxxx项目B区别墅工程造价综合成本控制在2,400元/㎡，B区别墅单体建安成本单价控制在1,482元/㎡；（3）工程成本控制：1）XX·xxx汇贤居工程成本支出预算（含装修和室

7、外工程）（待定）万元，2）XX·项目全年工程成本支出预算为（待定）万元，（4）、全年营销费用控制在（待定）万元以内。其中：XX·xx项目控制在（待定）万元以内，XX·xx项目控制在（待定）万元以内，xx地项目控制在（待定）万元以内。（5）、XX物业公司全年经营成本控制在（待定）万元以内。地址：信阳市东方红大道2号天源宾馆619室邮箱1812765118@qq.com,机密（三）内部管理目标：1、年度主题管理目标：工程质量也即产品质量的高低直接决定了企业品牌