房地产企业公司年度经营计划

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1、第一部分三年发展战略与2009年度实施策略1、2009—2011年公司发展战略：l2009-2010年采取稳健的战略态度，专注AA市场的开发，同时开展异地市场前期调研准备工作，2011年在异地三线城市获取项目，2012年进行异地开发。l强化开发价值链的能力建设，重点加强住宅开发环节的客户研究、产品研发和品质把控、营销管理、成本管理等能力，在此基础上构筑标准化运营体系。l开展客户关系管理，提倡客服理念，树立全员为外部客户服务的意识，在内部营造全员间互相服务的氛围，将客户服务能力打造为公司的核心竞争力。2、200

2、9年公司战略主题和实施策略：（1）年度战略主题：在稳健的战略态度指导下，以销定产，保证公司现金流安全。2009年度工作重点为客户满意度和公司内部能力的提升，树立公司内部和外部共同发展的全面大客服意识，着重打造公司运营管理能力、产品研发能力和成本优化能力。同时，为确保公司五年战略规划目标的实现，公司人力资源管理体系、营销管理体系和资本运作资源积累在2009年度仍须进行不懈地建设与丰富提高。（2）实施策略：财务维度1.采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。1)对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷

3、静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。2)积极拓宽融资渠道，加深了解金融市场，适度扩大融资规模，保证现金流安全。客户维度2.开展客户关系管理，树立客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。1)积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。2)强化客户会建设。3)开展客户研究，指导项目定位。内部运营维度3.深化以加强专业能力为宗旨的公司运作体系建设，夯实开发业务基础。1)建设集成计划、资金、信息、知识管理的标准化运营体系，提升依托战略、计划、信息管理调度公司资源的能力。2)开

4、展异地拓展的前期调研工作和视角的演练完善工作，为异地项目获取积累信息、经验和提炼方法论。3)建立基于客户研究基础上的产品研发能力。4)围绕成本优化提升产品品质：推进设计精细化和标准化管理；强化对工程的策划和过程管理；强化目标成本策划，完善现场成本管理机制。5)建设矩阵式的营销策划部管理平台，提升营销专业能力。学习与发展维度4.发挥人力资源的“选育用留”作用，打造学习型组织。1)推动人力资源管理体系建设，强化“选育用留”作用的发挥。2)加强经验总结，强化知识管理。3)加强企业文化建设，促进部门协调和合作。第二部

5、分09年度具体举措与行动计划1.财务维度：1.采取谨慎的开发策略，以销定产，保证现金流安全。实施策略1)对所有产品在规划、开发与投入上保持高度谨慎和冷静的态度，以销售量确定开发面积，保持合理的存货量。2)积极接触融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模，保证现金流安全。度量指标指标项2009年净利润（亿元）销售面积（万平米）销售合同额（亿元）销售回款额（亿元）销售结算额（亿元）土地储备面积增量（万平米）土地储备面积总量（万平米）期间费用占销售金额率具体举措项次举措主题行动计划与成效衡量销售面积[M2]销售金额

6、[万元]结算面积[M2]结算金额[万元]项目利润[万元]基础开工时间[年月]开盘时间[年月]竣工备案时间[年月]入住时间[年月]1.2009年结算项目AABBCC项次举措主题责任部门（对应的部门行动计划）行动计划与成效衡量2.积极接触融资渠道，加深了解金融市场，扩大融资规模，保证现金流安全。财务部门（4.1）•扩大融资规模，积极尝试其它融资手段（如委托贷款），满足公司年度资金计划的安排。说明：l土地储备面积增量及土地储备总量均为建筑面积。ln表中销售面积均指签约口径；各项目销售详细数据见《公司经营计划测算表（

7、含年度销售计划）》。ln表中开工时间指基础开工时间。l2.客户维度：开展客户关系管理，梳理客户服务的外部形象和内部意识，提升客户满意度。实施策略1)积极开展客户关系管理，对外建立客户服务形象，对内树立全员客服意识。2)强化客户会建设。3)开展客户研究，指导项目定位。度量指标指标项2009客户满意度客户忠诚度业主集体投诉或媒体曝光事件规划设计（客户）满意度工程质量（客户）满意度销售服务专业工作（客户）满意度客户服务专业工作（客户）满意度物业服务专业工作（客户）满意度季度客户投诉关闭率具体举措项次举措主题责任部门

8、（对应的部门行动计划）行动计划与成效衡量1.对外品牌宣传突出客户服务，对内树立全员的客服意识营销策划部(2.3/4.1）•第一季度制定“以‘客户服务’为品牌定位传播基调的品牌”推广方案，在年度品牌宣传中结合“加深消费者印象”的品牌诉求，融合各项目增强品牌传播力。客户服务部(2.5/3.3/1.2/4.2)•根据《2008年客户满意度调查报告》，2月底制定《2009年客户满意度提升计划》，并负责跟进和