以往管理评审跟踪措施情况的报告

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1、以往管理评审跟踪措施情况的报告一、以往管理评审情况对比公司自2007年4月执行质量管理体系以来，已经进行了5次管理评审，各次管理评审情况对比如下表：一、以往管理评审情况对比公司自2007年4月执行质量管理体系以来，已经进行了5次管理评审，各次管理评审情况对比如下表：时间2007.7.182008.7.92009.7.62010.1.232011.1.12评审依据GJB9001A-2001标准，ISO9001：2000GJB9001A-2001标准，ISO9001：2000GJB9001A-2001标准GJB9001

2、A-2001标准GJB9001A-2001标准输入信息9份报告10份报告10份报告12份报告15份报告评审结论或发现问题1．质量手册文件仍存在个别问题、有待进一步完善。2．个别部门的人力资源配置还不够完善。3．各部门管理人员对标准和文件的理解程度还有待加强。1．各部门管理人员对标准和文件的执行力度上存在不足。2．人力资源的配置力度不大。此年度审核接受审核数量较多，本次审核未提出问题。1．预防措施控制程序一直没有应用起来。2．手册对于关键过程和特殊过程能力的鉴定在时间上存在矛盾，降低了可操作性。3．入库验收单统一改为

3、市场上流通的无碳复写式入库单，但未在记录文件中体现出来。1．质量手册需要进行修改和完善发现问题纠正情况1．8月31日完成对手册的修订2．调整各部门岗位及人员，解决人员不足问题3．9月份进行了培训1．综合计划部改变培训形式，增加培训内容的吸引力。2．参加招聘会，招聘合格人员。——1．预防措施需要时机进行应用。2．用加盖“更改”章的方式完成对时间不一致情况的修改。3．对记录文件进行换页。5月30日完成修改并颁布，6月1日正式执行存在不足1．财务部没有提供《质量成本分析报告》2．由管理者代表主持1．与上次评审发现问题类似

4、，说明执行力度确实存在问题。2．由管理者代表主持3．没有形成会议记录1．与各部门的实际工作情况脱离，没有深入进行讨论。2．由管理者代表主持3．没有形成会议记录1．没有形成会议记录1．没有形成会议记录2．报告内容僵化，有待突破。二、管理评审活动的成绩1、输入信息越来越丰富，能够为管理评审提供足够的评审依据。如财务部的《质量成本分析报告》，在第一次时没能提供，但在随后的管理评审中都能及时提供，从质量成本方面为评审提供了可靠的依据。2、管理评审时间间隔能够保证每年至少一次，能够及时对质量管理情况进行评价和审核，及时发现不

5、足之处，以做到持续改进。2010年由于接受陆航增项审核，因此根据手册规定，在接受外审之前进行了一次管理评审，间隔不超过半年，也弥补了上次审核的不足。3、评审提出的问题较为具体，且具有针对性，能较切实地指出公司运行的薄弱环节。4、评审发现的问题能够及时纠正，实现持续改进。三、存在不足虽然公司能够保证管理评审活动正常进行，但在一些细节问题上仍存在不少不足。1、对程序存在一定的错误理解。由于第一次进行管理评审时由管理者代表主持，因此第二至三次评审仍由管理者代表主持。而根据质量手册的要求以及管理评审活动的初衷，管理评审应由

6、总经理主持。发现这一错误后，2010年以后的会议改由总经理主持，使得管理评审的程序更加合理有效。2、除第一次管理评审会议外，其余管理评审都没有进行会议记录，导致管理评审记录不够全面，这一缺陷和不足应在以后的管理评审会议中引起注意，相关人员应做好会议记录，以更好地为管理评审报告提供依据。3、有些管理评审流于形式，没有深入公司实际，且进行了五次管理评审后，报告内容有些僵化，没有实质性的进展，使管理评审的作用一定程度上受到影响，应在本次管理评审中引起注意，寻找突破口。通过对以前五次管理评审的汇总和分析，发现了公司在组织进

7、行管理评审工作过程中的成绩和不足，为以后的管理评审工作提供借鉴和依据，相关人员在准备和组织管理评审活动时，应延续取得的成绩，弥补不足，从而更好地发挥管理评审的作用，实现公司运行的持续改进。质量管理部2011年1月9日