2014企业所得税汇缴系统操作说明

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1、文档编号3-2015-QYSDSSB-RJKF-CZSC-WSSB版本号V1.0   北京互联网地税局企业所得税汇算清缴系统操作手册   北京市地方税务局北京立思辰电子系统技术有限公司二零一五年三月版权声明本文档版权归北京市地方税务局、北京立思辰电子系统技术有限公司所有，未经北京市地方税务局、北京立思辰电子系统技术有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或传播本文档的一部分或全部。 Copyright©BEIJINGLOCALTAXATIONBUREAU&BEIJINGE-LANXUMCO.,LTD. AllRightReserved T

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3、riorwrittenconsentofBEIJINGLOCALTAXATIONBUREAU&BEIJINGE-LANXUMCO.,LTD.1企业所得税年度纳税申报流程图图1-11《企业所得税离线申报系统》操作说明1.1登录互联网地税局登陆北京北京互联网地税局客户端系统，登录页面如同所示：图2-1非证书用户选择“计算机代码登录”，证书用户选择”证书方式登录”， 输入用户名和密码，点击【登陆】进入互联网地税局主页面.1.2进入企业所得税申报系统点击【企业所得税申报系统】图标，进入企业所得税申报系统页面。图标，如图所示：图2-21.1填报企业所得税纳税人基本信息

4、第一步：点击【企业所得税纳税人基本信息】图标，进入企业所得税纳税基本信息录入页面。图标如图所示：图2-3第二步：填写纳税人基本信息。企业所得税纳税人基本信息页面如图所示：图2-4第三步：填写完毕，点击【保存】按钮进入《企业所得税年度纳税申报表填报表单》页面。1.1勾选企业所得税年度纳税申报表填报表单在《企业所得税年度纳税申报表填报表单》中勾选纳税人需要填报的表单（默认已经勾选的为必填表）。图2-5勾选结束之后，点击【保存】按钮保存数据。然后点击【关闭】返回“企业所得税申报系统”页面。 1.1查询企业所得税汇算清缴第一步：点击【企业所得税汇算清缴】图标进入汇算

5、清缴页面，如图所示：图：2-6第二步：在汇算清缴页面中输入计算机代码等查询条件，查询已经填报过的纳税人基本信息，如图所示：图2-7第三步：选中一条数据，点击【年报】按钮进入《企业所得税年报》主界面1.1填报企业所得税年报进入《企业所得税年报》界面，界面左面为《企业所得税年度纳税申报表填报表单》中勾选的表单列表和《附报资料清单》、《减免税项目统计表》、《关联申报》的填报入口。界面右面为表单展示框和申报相关操作的按钮，如图所示：图2-82.6.1保存填写表中数据，点击【保存】按钮进行保存。保存操作只是将填报的数据保存在本地，并不上传到服务器。若想上传到服务器，需

6、要全表审核通过后，点击【上传数据】。【保存】按钮如图所示：报表数据保存成功，弹出提示，如图所示：2.6.2删除填写表中数据，点击【删除】按钮进行删除。删除操作只是删除本地数据，而不能删除服务器上的数据。【删除】按钮如图所示：点击【删除】按钮，弹出确认语句，如图所示：点击【是（Y）】按钮，弹出删除成功语句，如图所示：2.6.3清除填写表中数据，点击【清除】按钮进行数据的清除。清除操作只是清除界面上的数据，存储在本地的数据和服务器上的数据都不变。【清除】按钮如图所示：点击【清除】按钮，弹出确认语句，如图所示：点击【是（Y）】按钮，即完成数据清除操作。2.6.4添

7、加行填写表中数据，点击【添加行】按钮进行动态表中行的添加。添加行操作是在当前表中增加一行。【添加行】按钮如图所示：点击【添加行】按钮后，如果当前位置不可以添加行,弹出提示语句，如图所示：如果此处可以添加一行，则自动增加一行。2.6.5删除行填写表中数据，点击【删除行】按钮进行删除。删除行操作是对当前位置行进行删除操作。【删除行】按钮如图所示：点击【删除行】按钮后，如果当前行不能删除，弹出提示语句，如图所示：如果该行可以删除，则删除该行。2.6.6Excel导入打开表，点击【Excel导入】按钮进行表格导入。Excel导入操作是将外部Excel表格内容导入当前

8、表中。【Excel导入】按钮如图所示:点击【Exce