隐患治理管理程序

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1、隐患治理管理程序1目的为确保公司隐患排查治理横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留死角，及时发现、治理隐患，持续提高公司本质安全水平，特制定本程序。2范围本程序规定了隐患的分级、判定依据、调查识别、评估、申报、治理整改、效果验证、监控和应急措施、管理台帐等方面的管理内容和要求，适用于万华化学烟台工业园。3定义事故隐患（以下简称隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2、“两重点一重大”是指重点监管危险化工工艺的化工装置、涉及重点监管危险化学品的生产储存装置和危险化学品重大危险源。4职责4.1HSE管理部门是公司隐患治理的监督管理部门，负责监督检查事故隐患风险消减措施的落实，监督各单位的隐患治理工作并负责组织本文件的修订和更新。4.2各专业管理部门负责组织本辖区内生产技术、安全、动设备、仪表、电气等专业范围内隐患的查找识别、评价、申报、治理整改、验收和效果验证、监控应急措施的管理。4.3生产装置是隐患治理工作的主体，同时负责本区域内生产工艺类和静设备类隐患的查找识别、评价、申报、

3、治理整改、验收和效果验证、制定和落实应急措施的管理，负责本区域范围内各级隐患治理措施、预防控制措施的执行。15管理内容与要求5.1隐患的判定依据5.1.1作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。5.1.2法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但在公司危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。5.2隐患的分级管理公司对于隐患实施分级管理，事故隐患可按照发生的可能性及造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事

4、故隐患。参照公司《风险评估指南》对隐患进行风险评估。一般事故隐患是指能够及时整改的隐患，其可能产生的风险为万华风险矩阵中的I、II、III级风险。一般事故隐患按照可能导致的后果分为无伤害、轻伤、重伤和死亡四级。重大事故隐患是指无法立即整改且可能造成大量人员伤亡、重大财产损失的隐患。其可能产生的风险为万华风险矩阵中的IV级风险。5.3隐患的排查方式5.3.1隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行：a)HSE稽核；b)日常隐患排查；c)综合性隐患排查；d)专业性隐患

5、排查；e)季节性隐患排查；f)夜间隐患排查；g)重大活动及节假日前隐患排查；2h)事故类比隐患排查。5.3.2HSE稽核是一种走动式的现场安全管理的方法，适用于企业生产经营活动过程中各个环节，通过现场观察和交流，发现和挖掘人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺失，并通过现场纠正、沟通、承诺等方式实施整改。具体参见《HSE稽核程序》。5.3.3日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位

6、、关键环节、重大危险源的检查和巡查。5.3.4综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。5.3.5专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。5.3.6季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以

7、防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5.3.7夜间隐患排查主要是查找白天很难发现而夜间可能出现的安全隐患，由夜间值班调度组织相关人员进行检查，内容包括安全设施、夜间照明系统、人员劳动纪律、巡检情况、夜间设备设施的运转等情况。5.3.8重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班、值班、机电仪保

8、运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备3和应急工作进行重点检查。5.3.9事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。5.4隐患的排查频次5.4.1装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。5.4.2工序/专业直接管理人员(主管、工艺设