南部县劳动保障监察大队

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1、南部县劳动保障监察大队2016年度部门决算编制说明2017年9月一、主要职能及主要工作（一）主要职能1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报、投诉；4、依法纠正和查处违反劳动保障规章法律、法规或者规章的行为。（二）2016年重点工作完成情况1、法律法规宣传。2、日常巡查、举报投诉案件处理、劳动保障书面审查并举，加强监察工作。3、对我县建筑领域进行了专项检查。4、加强组织机构建设和内控管理。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容

2、包括预算单位的全部收支情况。纳入南部县劳动保障监察大队2016年度部门决算编制范围的单位只包括本级，是参照公务员法管理的事业单位。本单位内设三个股室。三、收支决算总体情况92016年本单位本年收入合计88.2万元，其中：财政拨款收入86.4万元，占98%；其他收入1.8万元，占2%。（数据来源财决公开1_1表）2016年本单位本年支出合计88.2万元，其中：基本支出88.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（数据来源财决公开1_2表）四、财政拨款收支决算情况本单位2016年度财政拨款收支决算总计86.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加16

3、.05万元，增长19%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出86.4万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.05万元，增长19%。（数据来源财决公开2表）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2016年一般公共预算财政拨款支出86.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出81.2万元，占94%；住房保障支出5.2万元，占6%。（数据来源财决公开2表）（三）一般公共预算财政拨

4、款支出决算具体情况1、9社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2016年决算数为69.1万元，完成预算132%，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为8.6万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）为3.5万元，完成预算100%，决算数比预算数增长的主要原因是工作人员工资增加，人员经费增加。　2、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为5.2万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况本单位2016年一般公共预算财政

5、拨款基本支出86.4万元，其中：人员经费75.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金。　　公用经费11.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。（数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位2016年度“三公”9经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运

6、行维护费支出决算为1.5万元，完成预算88%；公务接待费支出决算为0.3万元。数据来源财决公开3_4表）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.9万元，下降51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.9万元，下降59%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因2016年7月公务用车改革；公务接待费支出增减变动的主要原因2015年无公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占2%

7、；公务接待费支出决算0.3万元，占0.3%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年无因公出国（境）任务安排。无出国（境）团组人次，无出国（境）人次。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中：2016年本单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费20196年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，40人，共计支出0.3万元，具体内容包括：周边区县监察工作人员开展业务活动

8、接待，来人来客4次，客人