2016年度望奎县第一中学决算公开情况说明

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1、2016年度望奎县第一中学决算公开情况说明第一部分部门概况一、主要职责按照《望奎县机构编制委规定》（望编发【2013】2号）望奎县第一中学主要职责是：1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，贯彻执行上级教育部门的指示、决定、依法治校。2.加强师资队伍建设，打造教书育人的教师队伍，积极推进教育法制改革，更新人才培养观念，创造人才培养模式，全面提高教育教学质量。二、机构情况，包括当年变动情况及原因。望奎县第一中学：设置机构有教务处、政教处、办公室、财会室。2016年机构无变动。三、人员情况，包括当年变动情况及原因。望奎县第一中学：共有在编在岗教师

2、225人，退休、退职55人，51个教学班。2016年进编3人。第二部分2016年部门决算公开表1.收入支出决算总表2.财政拨款收入支出决算总表3.收入决算表4.支出决算表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8.部门决算相关信息统计表第三部分2016年度决算情况说明一、部门决算收支总表说明我单位2016年度收入总决算2619.53万元，支出总决算2619.53万元，收支结余0万元。基中：基本支出1845.19万元，项目支出774.35万元。二、一般公共预算拨款支出

3、决算表说明我单位2016年公共预算支出2619.53万元，其中：基本支出1845.19万元，占70%；项目支出774.35万元，占30%。三、政府性基金收入支出情况说明我单位2016年政府性基金收入0万元，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。（我单位2016年度没有政府性基金收支业务，政府性基金支出为0万元）四、部门收支增减变化情况说明我单位2016年收入总决算2619.53万元，较上年相比增加156.79万元，主要原因是工资福利增加；2016年支出总决算2619.53万元，较上年相比增加156.79万元，主要原因是

4、工资福利增加。五、“三公”经费支出及增减变化情况说明我单位2016年“三公”经费支出0万元，其中：因公出国支出为0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人；公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，公务用车运行修护费0万元；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数0人。六、机关运行经费情况说明2016年我单位运行经费0万元，其中：商品和服务支出0万元，主要项目支出为：办公费0万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，公务接待费0万元

5、，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，劳动务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通用0万元；其他资本性支出0万元，主要支出项目为房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，基础设施建设0万元，其他资本性支出0万元七、国有资产占有使用情况说明2016年年末，我单位资产总额2444.55万元，其中，流动资产0万元，固定资产2444.55万元，主要包括房屋建筑物1891.2万元，车辆0台，价值0万元，其他固定资产553.35万元。本年度新增固定资产56.74万元，比上年增加2%。增加原

6、因是为改善办学条件，增加桌椅、电脑等。本年度减少固定资产95.04万元，减少4%。减少原因为，在本年度资产清查工作中，清理报废了以前年度没有及时清理报废的固定资产。八、政府采购情况说明2016年，我单位政府采购实际发生额为0万元，其中货物类采购金额0万元，工程类采购金额0万元，服务类采购金额0万元，没有支持中小企业等政府采购政策情况。九、预算绩效情况说明绩效目标：坚持全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，努力成为省市范围内有影响的重点中学。绩效成果：望奎一中已经成为省市范围内颇有影响的重点中学。重点大学上线率逐年攀升，学校坚持全面贯彻党的教育

7、方针，全面推进素质教育，取得了一系列引人注目的成绩。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员

8、公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行