2016年度 xx部门决算公开情况说明及“三公”经费情况说明

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1、2016年度鹤岗市园林管理处部门决算公开情况说明一、部门主要职能及机构设置情况一、主要职能1、在行政主管部门的指导下贯彻执行城市绿化工作方针、政策及法律法规，依据城市总体规划参与规划部门编制城市绿地系统规划的编制并实施。对各县、区的园林绿化工作进行业务指导。2、向主管部门提出城市园林绿化工作的方案和建议，并在其指导下负责市区各大广场、公共绿地，主次干道的绿化建设，及绿化设施的管理和保护。3、负责市区内树木的修剪、移植、砍伐的审批；负责市区古树名木的资源调查及保护。对单位辖区庭院、居民小区庭院和个人所有

2、庭院的绿化设施进行业务指导及保护工作。4、负责研究制定市区公园管理和长远发展规划的制订工作。5、根据法律、法规的规定及上级主管部门的授权，行使其他有关管理职能。二、机构设置8根据上述职责，园林处内设生产技术科、规划设计室、政工科、财务科、保卫科、人事科和办公室7个科室；下设儿童公园、五指山公园、松鹤公园、天水湖公园、园林苗圃、绿化队、绿化办7个基层单位。三、人员构成事业单位编制数232人，单位年末人数492人，其中：在职人员232人，退休人员260人。二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算本级决

3、算汇总决算：本年收入4842.89万元，本年支出3870.94万元。2016年度决算编制范围:包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算一个。三、决算收支增减变化情况说明（一）2016年度收入支出决算情况说明2016年度收入总计5274.09万元，（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），2016年度支出总计5274.09万元（含结余分配和年末结转结余）。2015年度收入总计4053.91万元，（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），2015年度支出总计4053.91万元（含结余分配和年末结转结余

4、）。1、与2015年相比，收入增加1220.18万元、增长30%，主要原因：一是城市广场、公园绿化设施建设维修费收入增加,二是人员工资拨入经费增加等；其中：8（1）财政拨款收入增加235.66万元，为市(区)财政当年拨付资金。（2）上级补助收入增加945.08万元，为直属上级部门拨付资金。（3）事业收入增加32.25万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（4）其他收入增加14.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。（5）上年结转和结余减少6

5、.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余2、与2015年相比，支出增加1220.18万元、增长30%，主要原因：一是城市广场、公园设绿化施建设维修费支出增加，二是人员工资经费支出增加等；其中：（1）城乡社区（类）支出减少773.03万元，主要用于园林处单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。（2）住房保障支出(类)支出增加25.28万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。（3）社会保障和就业(类)

6、支出增加994.46万元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。（4）结转下年增加973.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余。8（二）2016年度收入决算情况说明本年收入合计4842.89万元，其中：财政拨款收入3237.37万元，占66.85%；上级补助收入1555.08万元，占32.11%；事业收入32.25万元，占1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18

7、.19万元，占0.04%。（三）2016年度支出决算情况说明本年支出合计3870.94万元，其中：基本支出3841.96万元，占99.3%；对附属单位补助支出28.98万元，占0.7%。（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明2016年度财政拨款收入总计3276.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3276.80万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入总计3001.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3001.70万元（含年末财政拨款结转和结余）与2015年

8、相比，财政拨款收入增加275.10万元、增长9.20%主要原因：人员工资经费增长及城市广场、公园绿化设施建设维修费收入增加，财政拨款支出增加275.10万元、增长9.20%主要原因：城市绿化广场、公园绿化设施建设维修费支出增加，人员工资经费支出增加等。四、机关运行经费执行情况说明8商品服务支出599.94万元。明细如下：办公费10.32万元；印刷费0.67万元；手续费0.15万元；邮电费2.75万元；培训费0.12万元；取暖费104.40万元；公务用车运