环保记录控制程序

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1、环保记录控制程序制订日期修订日期实施日期批准总经理审核制定工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC检查部TQM部管理小组环保记录控制程序更改记录发行日期版次更改内容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102021/6/2112356初版发行根据公司组织架构图1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。1.公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。2.根据公司组织结构图，品质技术推进室变

2、更为制造企画室。1.根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2.根据实际的业务内容，对2.新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)环保记录控制程序目录项目、标题页次更改记录2目录31.总则41.1适用范围41.2起草、更改、作废41.3目的41.4权责41.5.定义42.作业内容53．相关文件84.相关表单85.流程图9总页数：9页环保记录控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2006/05/30/系统文件新制定5A/0///批准：审核：编制：1．0目的为确保公司有害物质管理体系运作时所产生

3、的所有记录得到有效控制,并便于查阅、追溯、特制订本程序。2．0适用范围本程序适用于公司有害物质管理体系活动所产生所有记录。3．0定义3．1环保记录：阐明所取得的环境管理结果或提供所完成活动的证据文件。4．0职责4．1文控中心4．1．1负责各类空白表格（记录）的审批、统一编号、制/修订控制。4．2各相关部门4．2．1负责根据实际工作需要进行表格（记录）编制。5．0运作程序5．1表格制订控制5．1．1文件发行并运行后，各相关部门在正式制订表格前，需填写《表格制/修订申请表》向文控中心提出申请，文控中心收到申请后进行审批，审批通过后进行统一编号及制订工作，各部门不

4、得自行制订表格。5．1．2表格的格式规定：A）表格编制时，全部使用统一的字体；B）表格的顶端为公司名称；C）紧接表格的顶端为表格的名称，表格名称的字号一定要大于公司名称的字号；D）若表格对外使用，应在表格顶端左上角标出公司的标志。5．1．3表格的编号规定：□□─□─□□□─□□□─□□□A/0表示记录的流水号及版本/版次表示出自文件及出自文件流水号记录代号(F)表示公司名称取英文简写(CC)例如:<环境监查记录表>编号为:CC-F-HSPP-001-001A/0。5．1．4表格的修订/更改5．1．4．1各部门根据实际的需要皆可填写《表格制/修订申请单》更改相

5、应的表格，必须考虑到表格的实际用途和可操作性，更改表格时，还必须权衡实际需要和现在表格的数量。5．1．4．2表格的修订/更改依5.1.1的规定进行。5．1．5表格的核准与生效5．1．5．1表格制/修订完成后，文控中心经理/主管应对表格进行审核内容如下：A）表格名称与表格栏目/内容的适宜性；B）此份表格的必要性，有无其它类似表格可代替；C）清晰性、易读性；D）表格编号和版本/版次。5．1．5．2表格审核完毕，文控中心应确定表格正式生效日期后，表格正本由文控中心保存，文控中心复印并分发各相关部门。到该表格的正式生产日期各使用部门才正式启用。5．1．5．3如更改表

6、格，同时宣布原旧版表格作废。5．1．6表格订购的控制由于部分表格的使用量特别大而必须考虑外部订制购买，在订制前应交由文控中心审核其版本是否为最新版本，由使用部门或制订部门填写〈申购单〉，由采购下单负责购买。5．1．7作废表格处理当更新表格或宣布作废时，各部门应立即停止使用作废表格，各使用部门自行处理销毁，文控中心销毁，不再保存。5．2记录控制5．2．1记录的要求记录原则上应使用统一固定的表格形式不适于记录内容和信息时，则可考虑使用其它适用的格式，但须按5.1.1进行进行制订方可正式使用。5．2．2记录的填写、审核和分发5．2．2．1记录填写时必须清楚、清晰、

7、不得涂改，必要时涂改一定要有涂改人签名。5．2．2．2凡记录一定要有记录人的署名和日期，必要时经相关授权人员审核。5．2．2．3记录分发按有关文件规定进行，无文件规定的记录分发，由记录审核人和责任部门经理/主管负责确定后分后副本至相关部门。5．3记录保管5．3．1记录应保存在适宜的环境中，以免损毁/遗失，各类记录片保存时应予以分类摆放，并标示出记录名称、检索方式、保存期限。5．3．2凡损毁/遗失的记录，除非有可靠的途径/方法，否则不允许修复/补失。5．3．3所有记录的正本应保管在制作部门，重要的记录应视其体情况，可移交文控中心保管。5．4记录保存期限5．4．

8、1各部门应根据记录的使用情况制作〈环保记录一览表〉并