栾川局2015年旺季经营分析报告

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1、调整发展思路   强化精细管理   紧跟全市步伐努力开创栾川经营工作新局面　　一季度，我局认真贯彻党的十八大和省、市公司(一届一次)邮政工作会议精神，主动适应经济发展新常态、坚定信心、克艰攻难，强化精细管理，加快创新转型；坚持紧密结合市场，抓住一切机遇，狠抓各项经营工作的落实，调整发展思路步伐，使我局各项业务得到了较快发展，经营形势呈现出良好的发展态势。下面主要从以下六个方面将一季度的生产经营情况做如下简要分析：　　一、创收能力逐步增强，业务收入增幅提升。　　1．1-3月总体业务收入累计完成情况：　　1-3月我局完成业务收入1257.92万元，完成市定年计划3655万元的34.42

2、%，超产344.17万元，较去年同期比增幅5.2%，绝对值增加62.15万元。　　2． 1-3月“3+1”业务收入完成情况：　　代理金融业务完成收入540.75万元，为年计划2140万元的25.27%，超产5.75万元，较去年同期比增幅8.28%，占总体收入比重为42.99％；代理保险业务完成收入305.1万元，为年计划480万元的63.57%，超产185.12万元，较去年同期比增幅57.58%，占总体收入比重为24.26％；电子商务业务完成收入107.42万元，为年计划278万元的38.64%，超产37.92万元，较去年同期比增幅62.68%，占总体收入比重为8.54％；分销物流

3、业务完成收入36.13万元，为年计划116万元的31.15%，超产7.13万元，较去年同期比增幅-9.22%，占总体收入比重为2.87％。3．1-3月其他业务收入完成情况：　　6项业务中超额完成收入进度计划的有5项，即函件业务收入完成50.91万元，为年计划190万元的26.79%，超产3.41万元；报刊业务收入完成50.03万元,为年计划150万元的33.36%，超产12.53万元；集邮业务收入完成139.28万元，为年计划232万元的60.03%，超产81.28万元；零售业务收入完成24.51万元，为年计划46万元的53.29%，超产13.01万元；包裹业务收入完成2.56万元

4、，为年计划7万元的36.62%，超产0.81万元。其中特快业务收入完成1.21万元，为年计划6万元的20.09%，欠产0.29万元。　　4．重点单项业务超欠产原因分析：　　一是代理保险业务超产最多，主要原因是抓住旺季机遇，总保费规模增幅较大，快速拉动收入增长；二是集邮业务超产的主要原因为：以生肖全集为主要收入抓手，深入支局所开办小型品鉴会，利用生肖的广泛群众基础，2月在全局举办一场高档次春节邮品品鉴会成功实现收入21.8万；三是电子商务业务超产的主要原因为一季度代收农电覆盖率较同期增长，代收笔数提高（较2014年同期增幅231.6%）；四是特快业务欠产的主要原因为受当地快递市场竞争

5、影响，揽投数量下滑造成。　　二、邮储业务开门见红，邮储规模日趋扩大。　　1．邮储“开门红”竞赛活动情况：　　截止3月31日，我局邮储余额累计达到12.43亿元，一季度净增3.11亿元，占一季度邮储“开门红”竞赛净增计划1.514亿元的205.37%，全市排位第一位（绝对值全省排位49位，较同期上升53个位次）。净增同期比增幅241.75%，绝对值增加2.2亿元,活比达到49.46%，同期（73.37%）比下降了23.91个百分点，邮银占比达到81.18%，全市第一位（全省40位，同期上升22个位次）。全县13个邮储网点，完成一季度竞赛计划的网点有12个，占比达92.3%，其中邮储余

6、额净增进入全市“十强”网点2个，分别是长春路净增8150.42万元、庙子净增3336.68万元；余额净增在2000万元-3000万元的网点有3个，即合峪（净增2888.66万元）、潭头（净增2561.23万元）、叫河（净增2277.96万元）。　　2．邮储业务发展主要措施： （一）、突出“早”、“细”、“实”，鼓干劲、造氛围一是“早”：12月25日，全市召开“洛阳邮政金融2015首季开门红誓师大会”后，我局紧跟市局步伐，高定目标，将市局下达的旺季1.15亿元竞赛目标调整为“旺季余额净增确保2亿元、保险1亿元，旺季3亿元”。为进一步统一栾川局170名干部职工思想，坚定3个亿目标信心不

7、动摇，我局在12月30日上午由工会组织职工运动会，下午召开“栾川局2015金融旺季誓师大会”，再次动员、再次鼓干劲，并提出了“流血流汗不流泪、叫苦叫累不言败”、“攻坚克难、誓死拿下3个亿”的旺季动员口号。二是“细”： 12月底至元月初，为让基层员工能够充分理解旺季竞赛方案，由分片局长带领代理金融、代理保险、电子商务三大专业负责人，利用晚上下班时间到每个农村支局，宣贯、解读竞赛办法，使支局人员能够深刻理解和领会竞赛办法，并为大家算好每笔帐，把“干有所得，多干多得”传递到