辅料使用与管理标准化

《辅料使用与管理标准化》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、1目的确定生产辅助物料的需求量、储备量和编制生产领料计划，严格控制库存量；规范辅助材料（以下简称“辅料”）领用、发放流程，加强生产现场辅料的管理，避免任意挥霍、浪费、丢失辅料；加强仓库存货周转、防止呆滞，在确保产品质量的前提下，提高辅料使用效率，节约成本。2范围总装厂内各种辅料的领用、退回等作业，除另有规定外，悉依本规范办理。3引用文件无4术语和定义4.1辅助材料指在生产过程中起辅助作用，但不构成产品主要实体的消耗性材料，包括螺栓紧固胶、清漆、油漆笔、玻璃胶等，简称“辅料”；4.2呆滞料入库物料，因存储过久

2、，导致质量（型号、规格、村质、效能）不符合公司标准，或质量虽然各个符合使用标准，但已无机会使用（或有使用机会，但用量极少，且存量相对较多），有变质的顾虑或因陈腐劣化、革新等现象已不适用，需要专案处理的物料。4.3领料依据《内部领料单》，一式两联，一联交发料仓库，一联交成本技术员（由仓库收集后转交成本技术员）。5职责5.1技质科：根据计划生产量，核定各部门辅料领用上限，并以邮件下发至各部门；5.2生产科：严格按辅料标准领用，《内部领料单》备注产品类型，超支部分以“超支领料单”领用；5.3设备物流科：严格按辅料

3、标准发用，超支部分以厂长签核的“超支领料单”发放；5.4成本技术员：按产品类型监督、检查辅料的消耗情况，分析辅料消耗定额的准确程度和生产部门利用效率等情况。6内容6.1发料作业细则编写/修改归口部门/审核会签审查审定批准实施日期陈修林2014.7.156.1.1生产科领用辅料，按制造部下发月计划产量对应的辅料定额标准，计算辅料的领料数量，由部门主管审核《内部领料单》并签字后，由班长持单向仓库领用所需辅料；仓管员亦依此单据数量发放物料；若仓库实物不足领料数量，制单人修改原系统单据的领用数量与实发数量一致，未领

4、部分待有库存后，重新制单领用。6.1.2产线实际生产数量与制造部下发月计划数量存在差异的，由制造部修正产量后，邮件通知仓库，多退少补。6.1.3品管检测用料，对首次使用或首批使用的非免检物料，因检测需从仓库领用物料的，填写“检验单”，注明数量或重量，是否归还等信息，附于《内部领料单》之后，表明领用目的和用途之凭证。6.1.4设备维修领料，使用部门填写“维修单”，具明具体维修对象，附于《内部领料单》之后，表明领用目的或和用途之凭证。6.1.5主管在签核《内部领料单》时，要注意以下几个问题：a)审核内部出库单上

5、的物料数量为当天白、晚两班的需求量，不要漏领料物料。b)审核领用物料是否超过物控标准，审核其他出库单上的数量与实际需要是否相等。（成本技术员会在每月末进行各科室辅料耗用分析，关系到各部门的绩效，若造成物料积压车间，将追究部门主管的责任。）c)审核内部出库单上各要素是否正确、齐全。d)仓管人员接收领料部门的《内部领料单》。料发好后，即时在系统内审核其他出库单，做到账目进出平衡，不多进少出，也不少进多出。e)严格核对打印单上的物料编码、数量等是否一致，出入库类型是否正确，手续是否齐全。6.2退料作业细则6.2.

6、1总装厂各生产现场退料，须由生产科长、过程质量检验员签发内部退料单，注明退料原因；6.2.2生产车间退回的回收物料仓库开《内部入库单》。6.2.3科长核准：科长对物料退换料原因进行签名确认，如果因物料不良影响生产或造成损失，须书面向上级向映。6.2.4检验：过程质量检验员对物料退回原因进行检验，签名确认，并提供建议或处理意见，防止此类现象再次出现；所退物料贴相应检验标示单。6.2.5入库、归位：仓管依退料单，对所退物料数量进行点收；所退物料依类别归入退货仓储位，防止再次领出；6.3呆滞料管理6.3.1呆滞料

7、产生的原因：a)工艺改变，所剩物料；b)质量不合格，未及时退货；c)仓储管理不善，导致物料变质、劣化；d)请购不当，或请购重复；6.3.2仓库管理人员每月编制“三个月无异动呆滞料明细表”直接上报设备物流科长和成本技术员6.3.3物流科长和成本技术员根据呆滞料情况，追查呆滞料产生的原因，同时商讨处理方案和处理期限，并呈交厂长审核后实施，最后把实施后的结果，整理成档送交厂长审查。6.3.4呆滞料处理方式：退回物流部。6.4仓管注意事项6.4.1仓管在发料时凭内部领料单发料以做凭证，不可没单发料否则追究当事人的责

8、任。6.4.2发料遵循先进先出原则。6.4.3确保库存剩余物料的标示及可追溯性。6.4.4即时审核系统单据，不可拖拉。6.4.5月底做好呆滞料统计表。6.4.6及时处理好退料、库损等问题，并向物流科长和成本技术员汇报。6.4.7将每月的内部领用单据分仓库存根、按单据编号顺序存放，每日送交一份至成本技术员。7记录序编号名称保存地点保存期1zzc-001内部领料单总装厂一年2zzc-002内部入库单总装厂一年3zzc