物流部商品出退货管理标准

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1、公司文件编号：物流部商品出退货管理执行标准密级：公开日期：共4页，第1页TO:各部门FM：RE：物流部商品出退货管理执行标准1.主库对门店的调拨（主库——门店）01.物流部按来货原单提供货品分配表交由数据员打印配送单（保存不审核），打印后带原单与配送单交由财务人员审核来货数量与配送价格是否正确无误后签字系统审核入帐；02.信息组将每日各门店周期补货的单据录入系统后交物流孙静处进行工作分配，如补货单中货品已到库按单进行配货工作；03.物流配货后确认单中已到明细并做明细标注交由数据，数据按物流提供到货分配打印明细打印{配送单}一式四联（①白联财务②红联财务③蓝联门店④

2、黄联存根，红联需门店店长签字），不为原带码货品数据并打印出系统条码，复核四联单上货品的品种和数量是否正确并签字确认，然后由财务签字审核后交物流携带四联单据将货品送货至各自营门店；04.各店按照{配送单}上的数量验收货品，门店工作人员在{配送单}上签字确认收到货品，并在系统内审核单据，蓝联由门店自留，红联由送货员带回返数据组；05.如发现数量不符，按实际送货数量收货，对于多出的货品告之物流部多出明细，由物流部补{配送单}，于下一个配送单送到门店。对于少出的货品，门店操作员在系统中做退主库{调出单}并审核，拟定的退主库手工{调出单}上要标明系统单和送货人员的签字认可，

3、手工单据由送货员于送货当日带回主库，返数据组退库帐务员处；06.数据组需将每日送货员带回的经自营店工作人员签字认可的红联单据进行复核后，与白联单据订在一起返财务部；拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：公司文件编号：物流部商品出退货管理执行标准密级：公开日期：共4页，第2页TO:各部门FM：总经办RE：物流部商品出退货管理执行标准1.门店至主库的退库调拨（门店——主库）门店临期品、残损与变质商品处理流程01.各门店申请退回的滞销品、残次品严格按照{门店临期品、残损与变质商品处理流程}进行操作。02.各门店按照由店长签字确定退回的货品，门店操作员需拟定手工{调

4、出单}在门店系统中制作退主库{调出单}并审核，上面需标明系统单号和相关人员的签字（接收验货人或店长）；03.手工调出单整理好退主库的货品，由物流部安排车辆在退货回收周期日内按期收回主库；物流部收到货后要按照手工调出单的品名和数量，并对照内容对退库货品进行验收，验收符合后在手工调出单上签字认可，不符合退主库要求的货品，物流部拒绝回收。2.分销销售01.加盟商和经销商所需货品，以传真或电话方式通知相关业务人员确识货号、数量等信息。02.相关人员接到要货通知后应及时在系统中录入{批发销货单}（此单作为草单）。03.{批发销货单}电脑录入要求：A.货号、产品名称、条码、批

5、发价、数量要准确。B.{批发销货单}录入后直接保存、不能审核。04.物流部在接到{批发销货草单}后必需签字，填写时间。05.物流部主管根据其工作安排，及时将{批发销货草单}分给配货员进行产品配货，配货员要在收单同时签字、注明时间。06.配货员对所收{配货草单}配完货后，及时将配好的商品装箱并将装箱信息制{批发销货单}，打印一式四份，07.物流部信息组打印{批发销货单}到财务签字审核入帐。拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：编号：物流部商品出退货管理执行标准密级：公开日期：共4页，第3页TO:各部门FM：RE：物流部商品出退货管理执行标准01.物流理货员验货

6、装箱、{批发销货单}随货同行给顾客一份，且数据必需在{配货草单}上签字、注明时间和随货{批发销货单}号。02.物流部主管对{批发销货单}审核完毕后,按时间段每天分2次将{配货草单}和{批发销货单}一起交财务部和批销部（暂定名称）各一份。03.批销部（暂定名称）在收到{批发销货单}后要及时与客户联系，便于客户了解到货情况。04.物流部主管每日上午拿《物流部出货登记本》去财务和批销确定是否发货，并在登记本上签字注明发货时间。05.{批发销货单}送物流部时间以每天下午17：00为止，即当天17：00以前的订单，物流部要在第二天发货；当天17：00以后的定单物流部将在后天

7、发货。另每天司机发货的{托运单}当天返给定单员。注：公司所发商品全部保价，由收货方承担保费，在货运过程中造成的商品破损，请客户直接与货运站联系索赔事宜，公司不予承担相关损失；属实际数量与货单不符的，请客户在收货24小时内向公司批销部反应，因配送过程造成单据与实际商品不符客户需出具（发货原始单据复印件、验货人、负责人、店长）签字证明；经核实确属我公司责任的，将给予相关责任人经济处罚，并补偿客户的经济损失。拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：公司文件编号：物流部商品出退货管理执行标准密级：公开日期：共4页，第4页TO:各部门FM：RE：物流部商品出退货管理执行

8、标准6.分