物资管理工作细则-太平洋建设邱运河

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1、第十一集团一公司物资部物资管理工作细则目的为加强物资部下属各材料科管理人员、一线材料人员遵纪守法的主动性、自觉性，规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、经营、管理秩序，保障太平洋集团和本公司各项规章制度的贯彻执行，特制定本细则。　实施方法一、对于有下列行为之一的材料科管理人员、材料员，经批评教育不改的，应当视情况给予行政、经济处罚：（1）视情节一次性处罚100-500元不等；违反原则，情节特别严重的上报公司或集团领导处理。　　（2）降级、撤职（减薪）；　　（3）留用察看；　　（4）辞退。二、具体操作方法：1.物资部在督查工作中查出下列违纪事项后，对材料科管理人员、材料

2、员当场进行处理。2.员工违纪后，由所在材料科依据具体违纪事项向物资部提出处理意见。　　3.各类处罚的过程。　　（1）一次性罚金及以上处罚，经物资部副部长审核，由物资部长签字生效；人事部备案（2）对革职、辞退须听取副部长以上人员的讨论意见处理。（3）当事人违纪，除处罚当事人外，其主管负有连带责任，视情节加重加倍处罚。　　4.申诉。员工可在处罚决定之日起3天内以书面形式向公司物资部或集团物资中心提出申诉。申诉期维持原处理结论。　　5.处罚事宜记入人事部员工档案，并予公告。　　6.员工在受处罚之日起的两个月内表现良好，可由物资部长签字撤销处罚。类别操作程序控制条款责任人1材料科必须

3、组织两人以上（含两人）进行材料市场调研材料主管物资购进程序管理2制定材料基本单价要有项目经理部组织工程科科长、施工负责人、材料科科长、办公室主任、监事等形成会议纪要，土方运输人必须有经公司物资部领导和项目经理认可材料主管3要有初期评价和选择供应商材料主管4合同签署前必须经项目部经理或工程企业负责人在《材料采购合同审批表》上签字认可；材料主管5合同签署后财务、物资要留存、集团物资中心备案材料主管6主管或其他人员严禁违反合同中我方企业附加要求材料主管7必须对供应商的交货质量绩效、超额运费等进行监控材料主管8为确保供应商准时交货，要有规定的硬性措施材料主管9对业主引进的供应商和材料

4、必须控制材料主管10必须有根据工程材料的种类确定主、辅验收人。材料主管、会计11验收现场两人同时到场，验收后要有主收人当场开票、辅验收人签字认可会计、材料员12必要时运用车头量方、货物整形量方、过磅等多种方式，并相互对照会计、材料员13每一批柴油都要有合格理化指标单，材料主管14柴油的源头必须是“中石油”或“中石化”材料主管15柴油每次购进，物资部门要派人到石油公司进行监督并押车（监督、押车人不定人定岗）材料主管、会计15放油阀门上要有两把锁材料主管17黄砂、石子、石灰、粉煤灰超出车箱高度的部分材料，必须按照超出部分尺寸的1/3进行计取，不得多计。材料主管、会计18在《柴油管

5、理流程》、《土石方运输管理流程》、《黄砂、砂子、石灰、粉煤灰材料验收工作管理流程》中，严禁违反其中任一项流程材料主管、会计物资购进手续管理19购进手续严禁自开、虚开、空开现象、资料不完善，材料主管、会计物资购进手续管理20油罐注入油后，柴油押油人与机械加油人签字手续必须完善材料主管、会计21每辆运输车辆进场，必须测量车厢几何尺寸并登记，要登记车辆牌照和公司自行编制的车号材料主管、会计22收料单或土方票领用、加印时必须登记票号、经办人。材料主管、会计23收料单或土方票不许漏盖材料印章或提前签收会计、材料员24在卸载点按指定地点卸载后，施工指挥人要材料主管、会计验票签字认可进行入

6、帐。25黄砂、石子、石灰、粉煤灰料等没有进行量方（长×宽×高）或者过磅就开收料单会计26土方票日装订后，物资主管、施工、项目经理必须认可签字会计27土方发票人必须在挖机装车现场工作，填写方量、车号、日期、发票人姓名材料员28备用金借用人员必须及时办理有关批核手续。材料主管、会计29借用备用金员工报帐后的结余款，必须一律上交财务部门材料主管、会计30出差期间市区乘出租车，必须经部门负责人批准。材料主管、会计31报销费用要有经办人、证明人、批核人等。材料主管、会计32月底柴油领用必须有物资主管、机务主管、项目经理签字认可会计33要有做好固定运输车辆的空车重量记录。会计34工程物资

7、转让，必须填写《材料转让单》经项目经理审批会计物资购进票据帐务管理35总帐及分类明细帐册、月报表要齐备、整洁、保管有序会计物资购进票据帐务管理36登记账簿必须根据记账凭证进行，不得随意记帐会计37登记会计账簿时，必须将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项计入账内会计38记账凭证的处理有错误，必须暂停登记会计39不许不是填制凭证的人员自行更改记账凭证会计40已结算账，必须及时按照业务发生顺序逐笔登记，每次结出余额会计41账簿必须按页次顺序连续登记，不得有跳行、隔页会计42每月物资报表，