南宁糖业：本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告

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1、南宁糖业股份有限公司NanningSugarIndustryCO.,LTD.南宁糖业股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票所募集资金运用的可行性分析如下：一、本次非公开发行股票的募集资金使用计划本次募集资金用于投资以下项目：单位：万元项目名称募集资金拟投入额投资总额香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程项目20,467.8020,467.80南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智15,264.6715,264.67能配送中心项目补充流动资金15,000.0015,000.00合计50,7

2、32.4750,732.47募集资金到位后，公司按照上述先后顺序将募集资金投入以上项目。如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行的募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。二、募投项目的基本情况（一）香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程项目1、项目简介香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程是淘汰落后设备、整合资源、进行产能升级的技术改造项目。本项目拟对公司下属香山糖厂压榨车间、制炼车间、热电站、水系统、环保设施等工程进行改造

3、，主要包括改造甘蔗堆场、压榨车间、制炼车间，建设农业基础设施，完善水利设施，完善动力系统、给排水系统、环保及公共卫生安全防护设施等，使制糖生产能力从原有的日榨甘蔗6,000吨提高到1南宁糖业股份有限公司NanningSugarIndustryCO.,LTD.10,000吨，实现榨季期间处理120万吨原料甘蔗的目标。2、项目建设的市场前景及必要性（1）国家产业政策支持《中国第十二个五年规划纲要》明确指出，“十二五”期间我国将“加快发展现代农业„„，拓宽农民增收渠道„„”，同时提出以下政策建议：“加快农业科技创新„„，加强高效栽培、疫病防控、农业节水等领域的科技集成创

4、新和推广应用„„，加强以农田水利设施为基础的田间工程建设，改造中低产田，大规模建设旱涝保收高标准农田„„，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，推进现代农业示范区建设„„”可以看出，“十二五”期间国家将继续加大农业扶持力度。广西作为全国最重要的甘蔗种植和榨糖基地，应充分利用国家富农惠农的政策，抓住机遇使广西糖业规模上一个新的台阶，带动地方经济发展，增加农民收入。公司作为全国糖业的龙头上市企业，有责任也有义务成为连接资本市场与地方经济的纽带，借助资本市场融资功能优势，加强甘蔗生产基地建设，同时提高蔗农收入，响应国家政策，实现“共赢”局面。（2）地方政策支持

5、国有制糖企业做大做强《广西壮族自治区人民政府关于促进我区糖业可持续发展的意见》（桂政发〔2013〕36号）文件中指出“全面贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，„„以实施糖业振兴重大工程为抓手，建设高产高糖糖料蔗基地，切实解决我区甘蔗生产基础设施落后的突出问题，筑牢我区糖业可持续发展的基础；„„”；“提高产业集中度。积极推进制糖企业联合重组，加快培育行业龙头企业和企业集团，促进资源向优势企业、优势地区集中配置，实现集约化、规模化发展。”；“„„到2017年，实现“双千”目标。即可产糖量达到1100万吨，综合销售收入1650亿元以上„„”南宁市委、市政府下发的

6、《关于进一步推进国有企业改革发展的实施意见》中明确指出：“鼓励已经上市的南宁糖业等充分利用资本市场，在全国、全区范围内集聚和配置资源、融资发展，围绕主业做大做强。„„”（3）提高产能产量，降低生产成本2南宁糖业股份有限公司NanningSugarIndustryCO.,LTD.制糖行业有着明显的规模效应，日榨蔗能力越大，吨糖生产成本越低，产糖率也越高。公司多年一直在逐步提高下属糖厂的生产规模，不断降低吨糖固定生产成本，提高盈利能力。香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程项目完成后，公司下属糖厂之一的香山糖厂实际日榨蔗能力进一步提高，吨糖固定生产成本大幅降低，竞争优

7、势凸显，同时提高了产品质量，增强了产品的竞争力。香山糖厂万吨扩建对公司有着重要的战略意义，是继明阳糖厂之后的第二个万吨级糖厂，在广西自治区内也成为排名前列的大型糖厂之一，整体上降低了公司吨糖的生产成本，大大提高了公司整体的抗周期性风险的能力，对公司做大做强制糖主业意义重大。（4）提供足够的糖料蔗公司糖料蔗生产加工能力达500万吨以上，甘蔗是糖厂最大最重要的原料，是糖厂生存发展的基础，蔗区是糖厂的“第一车间”。近几年来，公司为加快当地群众脱贫致富步伐，确保农民群众稳步增收，一直很注重甘蔗生产发展，每年都投入大量的资金扶持辖区内农民发展甘蔗生产，使蔗区的甘蔗生产得到了

8、稳步发展。