圣农发展关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性.pdf

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1、福建圣农发展股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”或“公司”）拟通过非公开发行人民币普通股(A股)股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额（含发行费用）不超过150,000万元，本次募集资金扣除发行费用后将全部投入“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”。一、本次发行募集资金投向公司本次发行募集资金主要用于“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”，具体投资情况如下：投资总额募集资金使用金额序号项目名称（万元）（万元）年新增9,600万羽肉鸡工程1237,466.54

2、150,000.00及配套工程建设项目合计237,466.54150,000.00如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分；如果本次实际募集资金出现剩余，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、关于本次募集资金投资项目的可行性分析公司本次发行募集资金主要用于“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”，项目的具体情况如下：（一）项目概况自2007年7月以来，公司开始筹备建设“新增4,600万羽肉鸡工程建设项目”（该

3、项目系公司首次公开发行股票募集资金投资项目），并先后利用银行贷款、首次公开发行股票募集资金等多种方式融资投入建设，优化公司各生产环节的产能配置，充分发挥一体化自养自宰完善产业链的优势。目前，公司“新增4,600万羽肉鸡工程建设项目”已完工投产，年出栏和屠宰肉鸡产能已达到9,600万羽，获得良好的经济效益，提高了公司在肯德基等主要客户销售份额。1为进一步提高市场占有率，提升综合竞争力，公司将利用本次募集资金，在截至2010年9月30日年出栏和屠宰肉鸡产能9,600万羽的基础上，建设“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”。公司本次募集资金投资项目

4、的主要建设内容包括：①新建饲料厂1个，年产饲料48.26万吨；②新建父母代种鸡场19个，年存栏种鸡116.30万套，年提供可入孵商品代种蛋13,026.49万枚；②新建父母代孵化厂2个以及相关的附属设施，年出雏苗鸡10,421.19万羽；④新建肉鸡场46个及相关的附属设施，年进舍饲养肉鸡10,212.76万羽，年出栏肉鸡9,600万羽；⑤新建肉鸡加工厂2个及相关的附属设施，年屠宰肉鸡9,600万羽；⑥添置运输车辆和辅助工具。本项目建成后，预计年新增冰鲜鸡肉19.22万吨。公司本次募投项目新建的饲料厂、孵化厂、肉鸡加工厂所需用地已以出让方式取得土地使用权，

5、新建父母代种鸡场、商品代肉鸡场所需用地已以租赁方式取得土地使用权；公司本次募投项目已获得福建省发展和改革委员会闽发改备[2010]K00023号《福建省企业投资项目备案表》备案。（二）项目建设的必要性1、公司所处行业的市场前景好（1）居民收入的稳步增长将带动肉类消费的上升消费者对肉类的需求将伴随收入水平同步上升。自上世纪90年代以来中国经济持续高速发展，推动了居民收入水平的提高和生活水平的改善，作为重要肉类消费品之一的鸡肉，其市场容量随着人们消费水平的提高而增大，且在较长时期内将持续稳步增长。（2）城市化进程的加快将会提高鸡肉的消费需求随着城市化进程的推

6、进，农村居民的消费习惯将逐渐向城镇居民靠拢，饮食结构将逐步发生变化，肉类需求比重将逐渐扩大，鸡肉的需求也将随之上升。（3）国民经济的增长与城市化进程的加快带动了餐饮业的迅速发展，餐饮业的不断发展将扩大对鸡肉的消费需求。（4）快餐行业的日益兴起将带动鸡肉消费市场的稳定增长鸡肉肉质鲜嫩，便于加工，一直是快餐业首选的主要原料。随着工业化和城市化的发展，人们的生活节奏不断加快，餐饮业将继续向便利、营养、卫生的方2向发展，鸡肉的消费市场将继续保持稳定的增长。（5）生活质量的提高会增加人们对鸡肉的消费需求收入水平的上升带动人们生活质量的提高，人们对食品从量的需求转变

7、到质的需求。在食品消费中，人们更注重营养均衡，高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的鸡肉因此成为肉类消费的主流，需求量仍将进一步提升。2、该项目的建设有利于满足人民生活水平提高的需要随着人们生活水平的提高、消费水平的升级，对肉类的需求不断上升，以鸡肉为代表的禽肉制品需求迅速增长，方便、快捷、优质、安全的禽肉及其制品供不应求。本项目的建设可以为市场提供优质禽肉食品，满足市场对高品质鸡肉的需求。3、该项目的建设是满足客户需求的需要随着人们对食品安全的日益重视，肯德基等大型快餐、食品加工企业对公司一体化自养自宰产业链模式生产的标准化、优质、安全鸡肉产品的市场需求越

8、来越大；同时，随着公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，公司的产品质量