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1、3ef322fe00dde02f70083daa6f3d6500.doc第2页共2页标 题物料（中药材）接收管理规程制定人制定日期文件编号GYSMP113-00审核人审核日期生效日期批准人批准日期颁发部门质量部分发部门：质量部、公司办 供销部、生产部目的:建立物料（中药材）接收管理规程｡范围:所有进厂的物料（中药材）｡责任:仓库管理员､质量部检查员｡规程:进厂的中药材按下列程序进行入库验收并及时记录:接单—中药材外包清洁—初验—编码—待验—根据检验报告书移区(合格品区､不合格品区)—登货位卡记中药材分类明细账｡1接单1.1采购员入库前应提交一
2、份中药材入库清单给仓库保管员｡1.2清单应写明中药材的名称､规格､数量､件数､供应商等内容｡2接中药材外清洁2.1先用吸尘器吸去外包装上的灰尘,再用清洁抹布擦干净,清洁后,将中药材放在清洁的货垫上｡2.2需阴凉储存的中药材应优先安排清洁工作,立即放人冷库｡3初验3.1仓库保管员依据采购员提供的中药材入库清单对中药材进行接收和初验工作｡3.2检查送货凭单与中药材入库清单是否一致｡3.3检查中药材外包装标签与货物是否相符｡标签应注明品名､规格､数量､供应商名称等内容｡3.4检查中药材的外包装是否牢固完好,应无破损､无受潮､无污染､无混杂､虫蛀鼠咬
3、｡3.53.6中药材每件包装上要有品名､规格､数量､产地､件数､初加工(采收)日期等内容｡3.7做好进厂中药材初验记录｡3.8经过上述检查后,若发现中药材外包装有破损､污损或中药材数量､质量不符等问题,要及时通知采购人员与有关单位联系,查明原因,并及时解决-2-3ef322fe00dde02f70083daa6f3d6500.doc第2页共2页｡进厂标签如不符合要求应计数封存,及时处理,以防外流｡4编码4.1初验合格后仓库管理员按《物料､成品编码规程》的相关内容给定中药材代码｡4.2将该中药材代码､品名､规格､数量､供应商名､收货日期等登记进
4、厂中药材总账,编制中药材进厂编号,并在中药材的外包上标记,进厂编号按年､月､年批次编写｡5待检5.1中药材进库后,保管员将中药材放人待验区,并填写请验单,通知质量部QC抽样检验｡5.2QC人员依据请验单对中药材进行抽样后填写取样证贴在被取样的中药材外包装上,以便保管员统计减数｡6根据检验报告书移区6.1中药材检验后,由质量部出具检验报告书,并给保管员一份｡6.2仓库保管员根据质量部签发的合格检验报告书,将中药材移区,挂好状态标识并填写收料单,一式四联,由主管经理验收签字,其中两联分别送财务部､供应部｡6.3对不合格的中药材应及时移人不合格区,
5、登记不合格品汇总台账,不合格品按不合格品处理审核工作程序处理,处理时间不得超过六个月,需销毁的按不合格品销毁管理规程销毁｡7登卡记账7.1对于合格的中药材,仓库保管员应及时登货位卡､记中药材分类明细账｡7.2进口中药材的验收,主管经理凭加盖供货企业红色印章的口岸药检所药品检验报告书复印件验收并在收料单上签字｡保管员方可入库,记货位卡､保管账｡-2-
