物料接收管理规程

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1、物料接收管理规程制订人制订日期年月日审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日执行日期年月日颁发部门质量管理部分发部门物料管理部目的：规范进厂物料及领用部门退回剩余物料的接收管理。范围：适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。职责：仓库负责实施。内容：1准备工作。1.1准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。1.2清洁收货区2初验。2.1首先检查物料供应商是否为物料部指定的合格供应商。2.2检查装运物料的运输车是否为密封或用布覆盖。2.3物料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与合同（或订单）所规定的一致，然后与进货物

2、料逐一清点核对，必须相符。2.4检查进厂物料外包装，每件物料外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、产地或生产厂家、生产日期。毒性中药材外包装上应有明显的规定标志。2.5检查进货物料外包装的完整性，每件物料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染。2.6将物料于称量区的磅秤上复称，核对毛重、净重是否与标记一致，或直接清点数量。2.7包装材料的数量要认真仔细检查数量的准确性。2.8经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。2.9如发现物料与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通

3、知物料部，由物料部通知供应商处理。2.10如发现包装破损的物料应立即报物料部确定是否应拒收。2.11贵细药材、毒性药材应有双有验收。3编码。3.1同意接收的物料应统一编码。3.2编码依据：按“物料进厂编码规定”对进厂物料进行编码。4请检、取样。4.1物料应放在待验区内，并挂上黄色待验标记，同时填写请检单，通知质量管理部取样检验。4.2取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证。5检验后的处理。5.1处理原则：仓管员根据质量管理部发出的检验报告书和合格证或不合格证，在物料外包装上贴上合格证或不合格证；特殊情况下也可采取其它能标示物料合格或

4、不合格的可靠措施。5.2检验合格后的物料管理。5.2.1将黄色待验标记换下，从待验区移至合格区，挂上绿色的合格状态牌。5.2.2填写物料入库单、货位卡。5.2.3在货位卡上注明物料的贮存期。6.3检验后不合格物料的处理。6.3.1将检验不合格品种撤下黄色待验牌，从待验区移至不合格品区，并挂上红色不合格状态牌，填写货位卡，不合格品台帐。6.3.4不合格的包装材料的处理方式。6.3.4.1凡印有我公司产品特有标记内容的包装材料，如：标签、说明书、包装盒、等，经检验不合格不能投入生产，也不得退回供应商，必须按有关规定进行销毁处理。其余包装材料

5、，经检验不合格，填写“物料退货单”，退回供应商或进行换货。7领料部门退回剩余物料的接收7.1当生产车间有剩余物料要退时，由QA有关人员在“物料退库单”上签名并加署意见。7.2仓管员凭“物料退库单”，办理重新入库手续。