erp操作手册(采购退货(折让)流程)

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1、ERP操作手册(采购退货流程)业务说明目的：此流程适用于材料收货后经检验不合格需退回供应商的业务，明确此项流程和系统中的操作步骤，分为未入库直接退回（验退）和已验收入库后再退回（仓退）两部分。工作职责详述:验退：Ø第一、对于到货检验不合格需要退货的物料，由质量部通知采购部门安排退货；Ø第二、仓库录入验退单，并由采购部门联系厂商退回；仓退：Ø第一、在生产过程或养护时发现质量不合格提交采购部门；Ø第二、采购部门分析原因，如果是供应商原因的则可安排退货；Ø第三、仓库通知采购部门联系厂商退回；Ø第四、若仓退类型选择‘价格折让’，则只折让供应商一

2、笔钱，不涉及数量的异动系统操作说明一、验退Ø前置单据：《IQC质量记录单》Ø输入方式：一、人工自行输入；二、查询收货单，自动生成方式一、Ø系统路径：【供应链管理】>【采购管理系统】>【采购入库管理】>【采购验退异动维护作业apmt721】Ø操作步骤：1.点击‘录入’按钮，输入或开窗选择需要验退的收货单（图1）2.点击开窗选择验退单别（图1）3.点击确定维护单身验退信息（图1）图1：321第5页共5页1.确定验退的收货单项次即对应的产品（图2）2.维护验退的数量、仓库、库位和批号（图2）图2：543.根据判定结果，确定验退理由（图3）4.

3、维护好后，点击‘确定’按钮（图3）图3：765.维护好验退单后，点击‘审核’按钮，并通知供应商取回产品（图4）6.当供应商取回产品时，点击‘取回’按钮（图4）7.填写实际的取回日期，点击确认按钮保存（图4）图4：第5页共5页1098方式二、Ø系统路径：【供应链管理】>【采购管理系统】>【采购入库管理】>【采购收货维护作业apmt110】Ø操作步骤：1.打开‘采购收货作业’，点击‘查询’按钮（图1）2.输入或开窗查询需要验退的收货单号，录入后点击‘确定’，再次点击‘确定’（图1）3.点击‘生成入库/验退’按钮（图1）图1：3214.点击‘

4、生成入库/验退’按钮，弹出对话框，询问‘是否审核生成入库/验退’，点击‘是’（图2）图2：5.点击‘是’，弹出对话框，提示生成的验退单单号，点击‘确定’（图3）图3：第5页共5页1.点击收货单上的‘查询验退’，会自动弹出已经生成的验退单据（图4）图4：67．查看自动生成的验退单，确定验退产品、验退数量、验退的仓库、库位、批号后，点击‘审核’按钮，并通知供应商取回产品（图5）8.当供应商取回产品时，点击‘取回’按钮，填写实际的取回日期，点击确认按钮保存图5：877第5页共5页二、仓退Ø前置单据：无Ø输入方式：人工自行输入；Ø系统路径：【供

5、应链管理】>【采购管理系统】>【采购入库管理】>【采购退货维护作业apmt722】Ø操作步骤：1.点击‘录入’按钮，选择退货方式，退货方式有‘原采购单退货’，‘退货不换货’，‘价格折让’，第三种退货方式只是折让金额，选择退货方式后输入或开窗选择需要仓退的收货单（图1）2.点击开窗选择仓退单别（图1）3.点击确定维护单身验退信息（图1）图1：3214.确定仓退的收货单项次即对应的产品（图2）5.维护仓退的数量、仓库、库位和批号（退货方式为‘价格折让’时不需要维护此信息），根据判定结果，维护验退理由（图2）6.维护好后，点击‘确定’按钮，并

6、点击‘审核按钮’，做审核动作（图2）图1：654第5页共5页