采购退货流程.doc

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1、流程索引流程编号：按统一整编流程名称：采购退货流程文档控制更改记录日期作者版本号更改记录查阅姓名备注北京用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部目录采购退货3业务描述3适用范围3控制目标3控制点3涉及部门及岗位3特定政策3业务流程图3流程说明4关键预配置参数4北京用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部采购退货业务描述本业务是指根据和供应商签订的协议对需退货的商品给供应商下采购退货单。适用范围业务流程使用对象：财务管理中心、采购管理中心、商品管理中心、物流配送中心。控制目标通过采购退货单规范采购退货单的处理流程，提高部门协作效率。控制点业务流程关键环节：财务管理中

2、心对退货价格的审核、及退货出库的准确性（价格、数量）。涉及部门及岗位部门：采购管理中心、财务管理中心、商品管理中心、物流配送中心。岗位：出纳、财务、采购员、商品调拔管理员特定政策北京用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部业务流程图业务流程图二次开发：采购退货需要参照调拨入库单生成，且调拨入库单入库仓库只能是退货仓流程说明主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1.采购员－采购退货单采购员录入退货单系统处理2.采购管理中心操作员－审核操作员审核退货单系统处理3.商品管理中心调拔管理员－审核调拔管理员审核退货单系统处理4.财务管理中心操作员－审核操作

3、员审核退回的数量、价格等系统处理5.物流配送中心操作人员－确认退货操作人员从库中取出要退的货品、在系统做退货确认系统处理关键预配置参数模块选项参数配置北京用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部采购退货采购退货确认时，按仓库设置"是否允许负出库"检查商品是否负出库。否北京用友软件股份有限公司5ERP咨询实施部