09营销人员差旅费标准及管理办法0912(待协同)

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1、HP-0800109年营销人员差旅费报销标准及管理办法为明确差旅费标准，使报销有章可循，根据实际情况，特修订本办法。一、出差费用标准：职务差旅费包干费用办公费（元/月）手机话费（元/月）营销总监200元／天（含住宿150元、餐费50元）交通费凭票实报统一配发（出差期间凭票实报）700大区经理200元／天（含住宿100元、餐费30元、市内交通费70元），跨片区或票面金额超过60元（扣除保险外）的长途电脑票按实核报凭票核报且不高于100700片区经理100元/天（含住宿费40元、餐费20元、大区内包干交

2、通费40元），每月可按电脑票核报不超过4次的片区内长途交通费，且当天包干交通费减半50450分区代表80元／天（含住宿费30元、餐费20元、大区内交通费30元），票面金额超过60元（扣除保险外）的长途电脑票可按实核报，但每月不得超过3票，且当天包干交通费减半40300实习生、试用期业务员70元／天（含住宿费30元、餐费20元、大区内交通费20元），票面金额超过60元（扣除保险外）的长途电脑票可按实核报，但每月不得超过3票，且当天包干交通费减半40250备注①手机话费凭正规话费发票在每季度末月份的25

3、号之后按补贴标准额度报销；②片区经理（含）以下人员办公费每月核发；EMS邮寄费不含在办公费之列，每人每月凭票限报三次；③实习生的办公费和手机话费出差期间方可享受(不足半月按半月计，超过半月按照整月计)；注：1、业务员出差当天或返回公司当天(即到达邛崃或温江当天)，报销标准为电脑车票（火车票及订票费）+当天包干费用50%（车站至住处的车费不可再报）；2、当天有公费聚餐和报销招待费者，餐费补助减半报销；3、因工作需要，需乘坐飞机（不含头等舱）的营销人员，由总监特批；　4、所有营销人员乘坐飞机头等舱、火车

4、软卧，均按票额的60%核报；5、大区经理兼任片区的，在本片区内按照片区经理差旅费标准报销；6、带车出差，包干费用扣减大区内交通费，燃油费、汽车路桥费根据日期按电脑票实报。二、管理办法：第2页共2页HP-080011、出差管理：①必须严格遵守公司考勤制度，在市场须执行《信息平台管理制度》，按时短信打卡、发当日工作计划等。②在市场顺道探亲或因私离开市场，必须经大区经理及营销总监批准，并报综合部，因此而增加的费用自理，期间不计出差；不经主管批准擅自离开市场，以旷工论处；③业务人员跨责任区域出差必须经上一级

5、主管同意；④因与公司总监以上人员随行同宿的，其住宿标准可按照上级标准核报，但每次不得超过三人，且报帐时应在实际住宿费的发票上注明且同宿上级在单据上签名。2、手机待机时间：一律保证在7:00～23:00之间（大区经理必须24小时开机），公司将不定期抽查约10～20人次/月，只要2人以上证实确认，发现关机又无事先说明，每次处罚当事人30元（财务直接计入个人借支，并予以公告）。二、报销办法：1、用公司指定的《差旅费报销单》和《费用报销单》填报；2、费用核报后，由财务将款项汇至业务员个人帐户上，不冲减出差备

6、用金；3、报销差旅费，必须附上市场分析报告（按规定表格填写）和出差路线表交大区经理审核后销售部留存；4、报销时住宿票必须提供报销总额100％的正规发票，且发票抬头必须为“成都皇牌农资有限公司”。长途车船票必须为电脑打单，区域内的市内交通费和餐费补贴可以不提供发票。作为财务核报包干标准的凭据，发票额度不够部分或审验不合格的单据一律不予核报；5、标准内的差旅费报销单先由销售部文员审单，交大区经理和财务审核报销；大区经理出差在外，可由文员代签；特殊费用需总监签批；6、差旅费每月按规定日期报销，报销单必须按

7、时寄达公司核报。规定报销日逾期5天内为正常，100%报销，逾期5天以上寄达的报销费用的90%，规定时间10天以上核报费用的50%，逾期30天不予报销。南方板块(江苏、浙沪、安徽、福建、湖北、湖南、江西、四川、重贵、广西、云南11个大区)于每月22日（上月21日—本月20日的单据）、北方板块(黑吉、辽宁、河北、鲁东南、鲁西北、河南、陕晋、西北8个大区)于每月12日（上月11日—本月10日的单据）分两批寄达（以寄达邮戳为准）；三、下列情形之一的，将不予报销或扣减金额：1、虚报差旅天数；2、长途车票非电脑

8、票；3、发票抬头错误4、无出差市场分析报告或出差线路图；5、单据号码相连且不能合理解释；6、票据丢失；7、违反本办法；五、本办法解释补充权归成都皇牌农资有限公司，从2009年1月1日起执行。成都皇牌农资有限公司2009年1月1日第2页共2页