采购erp流程图及说明

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1、北京利尔高温材料股份有限公司原材料、备件、钢材、包装物等物资采购入库ERP系统输入流程一、采购入库ERP系统输入流程ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”。ERP系统单据（到货单）流程图：到货单供应链采购管理采购到货采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认；采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”（按物资收货部门分别填制，到货单数量与纸质入库单实收数量一致）点击保存；由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核；采购部专职人员填制到货台账，并

2、及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。ERP系统单据（采购入库单）流程图：采购入库单库存管理入库业务供应链各生产厂统计员依据纸质采购入库单，点击生单中的“采购到货单（篮字）”，生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”，核对无误后审核“采购入库单”。二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间1、生产部卸车队生产部卸车队必须在当日9：00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据，完善签字确认手续（纸质入库单、磅单等）并整理完毕递交采购部。2、采购

3、部：采购部必须在当日11：30前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据，在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单，并将相关业务单据（纸质入库单、磅单）递交到财务部应付会计。3、各生产厂：各生产厂必须在当日16：00前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务，在ERP系统生成“采购入库单”，核对并保存。4、财务部：财务部必须在当日17：30前，依据采购部提交的相关业务单据，在ERP系统中审核完，从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传

4、递流程1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统，而生产厂急需领用的情况。2、为保证生产对急需物资的及时领用和ERP系统中采购入库及领用出库的准确核算，各生产厂统计员应全程跟踪，首先核定物资实收数量，获取纸质“入库单”、完成签字程序，第一时间同采购部进行沟通并传递单据。3、采购部采购员及ERP统计员按照正常采购入库ERP系统输入流程，提前输入应急入库单据，并将单据送交财务部应付会计，并告知生产部。4、各生产厂统计员点击生单，生成“采购入库单”并保存，保存后通知财务部应付会计。5、财务部应付会计根据相

5、关单据按特例审核“采购入库单”，以保证生产领用物资的ERP系统的正常出库核算。四、启动时间本ERP系统输入流程从2012年04月01日起执行。北京利尔高温材料股份有限公司二0一二年四月一日