采购流程图及说明

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1、采购计划流程采购计划流程图计划依据物品采购开始采购部核对库存计划细分需求计划表采购流程制定采购计划采购计划表审核否是财务部仓库（设备部）需求单1总经理审批否是需求部门安全库存表设备需求计划表设备采购计划表采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、辅料、包材、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购、厂部伙房外购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：需求部门财务

2、部参与部门:需求部门财务部总经理流程说明各需求部门根据本部门下月需求计划编制月度《需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日（可以提前不得延后）提交至仓库仓库接收到各需求部门提交的月度《需求单》汇总后根据安全库存状况填制月度《安全库存表》，每月26日将需求转化为月度《需求计划表》，并与月度《安全库存表》同时提交至采购部、财务部（设备部添置、更新生产设备可直接向采购部提交《设备需求计划表》）；采购部接收到月度《需求计划表》、（《设备需求计划表》），根据采购周期和需求特性制定月度《采购计划表》、（《设备采购计划表》）与每月27日报财务部审核；财务部接收到月度《采购计划表》、

3、（《设备采购计划表》），根据仓库提交的月度《需求计划表》和《安全库存表》进行审核，通过后与每月28日呈交总经理审批；采购部在收到审批通过的月度《采购计划表》、（《设备采购计划表》）后，进行采购流程；本流程及相关流程中设定的仓库包括：原材料仓库、辅料仓库、包材仓库、备品备件仓库等责任仓库；附件《需求单》《需求计划表》《设备需求计划表》《采购计划表》《设备采购计划表》《安全库存表》2采购流程编制需求单提交申请单开始送检入库采购部财务部品控/设备部采购申请采购流程仓库/设备部物品/设备申购需求单追踪交货期收货送检验收入库单入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是总经理审批是

4、否是合格否?3下采购订单签订采购合同采购订单采购申请单审核审批是否否否比质比价单追踪交货期是采购合同设备验收报告单采购流程说明目的规定物品采购流程，确保《采购合同》有效性和实用性，保证购买性价比更好的物品并保质保量按期交货。流程角色主导部门：采购部配合部门：品控部设备部参与部门:采购部供应商品控部设备部财务部总经理流程说明仓库/设备部根据采购部提交的月度《采购计划表》（《设备采购计划表》）编制完成月度《需求单》，与每月29日提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批，通过后当日转交至采购部；采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》，判断物品是否特殊采购，是则对所购物品进行询

5、、比、议价流程。否则填写《采购申请单》与每月30日提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批；审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》；《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业；附件《比质比价单》《需求单》《采购申请单》《采购合同》《采购订单》《验收入库单》《设备验收报告单》4签订合同下达订单外协品采购流程采购部开

6、始询、比、议价品控部外协供应厂商确认追踪交货期外协供应厂商交货办理入库否是财务部外协供应厂商确认采购合同追踪交货期收货送检仓库入库流程询、比、议价审核比质比价单是否采购计划流程合格否?5总经理审批是否品质保证协议书合格供应厂商确认表验收入库单采购订单外协品采购流程说明目的为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产成优质品流程角色主导部门：采购部配合部门：品控部参与部门:采购部品控部财务部总经理流程说明采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需要,进行询价、比价、议价流程；《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理

7、审批；外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意见；采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议书》），下达《采购订单》进行采购作业；《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；货品送到后，采购经办人员携货物开具《验收入库单》（一式四联：采购联、财务联、仓库联、检验联）送至品控部检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业；《比质比价单》《合格供应厂商确认表》《采购合同》《品质保证协议书》