《采购流程图及说明》PPT课件

《《采购流程图及说明》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、采购职位说明书职责描述：1、负责公司生产所需物资的采购；2、负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率；3、应根据公司财务状况合理使用资金。主要职责：1、依据申请人提出的采购需求计划，完成当日采购计划；2、优化各类物品库存结构，降低采购成本，提高存货周转率；3、负责选择与评估供应商，签订采购合同，并建立供应商档案，维护良好的客户关系；4、负责采购执行，负责公司所有物资采购工作；5、负责采购成本和质量控制；6、负责公司采购合同的编号、归档管理工作；7、负责与财务部应付账款的核对工作；8、熟悉并能严格按照公司采购流程做好大宗物资的采购；9、整理

2、及核对发票与入库单；10、公司领导交办的其他工作。1生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购设计、生产部开始采购部核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划采购计划表审核否是财务部仓库生产计划表2采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（包含办公用品采购）的采购计划的审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财

3、务部参与部门:生产部财务部流程说明设计部及生产部下达月度生产计划，计划分解到周，下发《生产计划表》到仓库及采购；仓库及采购接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》；采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。附件《采购计划表》《物料需求计划表》3合格供应商管理流程采购部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初

4、审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否（合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告4合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部参与部门:采购部技术部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检

5、验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试用，试用产品经技术、生产鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试用三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定通过后纳入《合格供应商名录表》。日常采购部按供应商管理办法进行考核5生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部财务部采购部签订采购合同采购计划流程仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是否总经理审批是否是合格否?6生产物料采购流程说明目的规定物料

6、采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部参与部门:采购部供应商财务部流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员及申请人员验货，合格产品办理入库作业。附件《申购单》《采购合同》《入库单》7填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部发票审核财务部开

7、始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式8采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未

8、经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件付款申请单9预付款申请采购预付款流程采购部财务部开始是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总