销售erp流程图及说明定稿

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1、北京利尔高温材料股份有限公司产成品收发ERP系统输入流程一、直销产品（交货即结算）ERP系统输入流程（一）自产直销产品（含东北加工厂）ERP系统输入流程ERP系统操作简述：先填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”，收货物后填制“发货签回单”。ERP系统单据（发货单）流程图：发货单销售管理供应链销售发货营销部（外贸部）统计员依据送货单（外贸部报关单）、出库单、磅单、运输协议、销售合同填制“发货单”、保存并审核。同时将上述单据送到财务部应收会计。ERP系统单据（销售出库单）流程图：库存管理出库业务销售出库单供应链各生产厂统计员依据出库单点击生单中的“销售生单”，生成“销

2、售出库单”,核对无误后并保存。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。ERP系统单据（发货签回单）流程图：供应链发货签回单发货签回销售管理客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击确定生成“发货签回单”并保存。（二）外购产品ERP系统输入流程1、外购直销产品直发客户现场（或海关）ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”；然后填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”，收货物后填制11“发货签回单”。ERP系统单据（到货单）流程图：供应链到货单采购到货采购管理

3、采购部依据纸质入库单、客户经理签字回单（或外贸部报关单）填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写为货物接收客户），保存并审核。供应链采购入库单入库业务库存管理ERP系统单据（采购入库单）流程图：采购部依据客户经理签字回单（或报关单），点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存，将纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单递交财务部应付会计。财务部应付会计依据纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单（或报关单）和采购合同查看“到货单”，审核“采购入库单”。ERP系统单据（发货单）流程图：发货单供应链销售管理销售发货营销部（外贸部）统计员依据客户经理签

4、字回单（或报关单）填制“发货单”、保存并审核。ERP系统单据（销售出库单）流程图：库存管理出库业务销售出库单供应链营销部（外贸部）统计员依据客户经理签字回单（或报关单）点击“生单”中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，同时将上述单据送到财务部应收会计。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。ERP系统单据（发货签回单）流程图：供应链发货签回单发货签回销售管理客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击确定生成“发货签回单”并保存。2、外购直销产品直发公司ERP系统操作简述：先填

5、制采购“到货单”，根据“到货单”生成“11采购入库单”；然后填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”；收货物后填制“发货签回单”。ERP系统单据（到货单）流程图：供应链到货单采购到货采购管理采购部依据供应商送货单、纸质入库单、磅单填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写营销部外购库或外贸部仓库），保存并审核。将供应商送货单、纸质入库单（含采购价格）、磅单递交财务部应付会计。采购入库单ERP系统单据（采购入库单）流程图：入库业务库存管理供应链营销部依据纸质入库单（不含采购价格）点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存；财务部应付会计依据采购部

6、递交单据和采购合同查看“到货单”，审核“采购入库单”。ERP系统单据（发货单）流程图：发货单供应链销售管理销售发货营销部（外贸部）统计员依据送货单、出库单、磅单、运输协议、销售合同（外贸部报关单）填制“发货单”、保存并审核。ERP系统单据（销售出库单）流程图：库存管理出库业务销售出库单供应链营销部（外贸部）统计员依据出库单点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，将送货单、出库单、磅单、运输协议、销售合同（外贸部报关单）递交财务部应收会计。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。ERP系统单据（发货签回单）流程图：

7、发货签回单供应链销售管理发货签回客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击“确定”生成“发货签回单”并保存。11二、直销产品(使用后结算)的ERP系统输入流程(一）自产产品（含东北加工厂）ERP系统输入流程ERP系统操作简述：先填制调拨单，根据调拨单生成其他出库单和其他入库单；再填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”。ERP系统单据（调拨单）流程图：调拨单调拨业务库存管理里供应链各生产厂统计员依据出库单填制“调拨单”并保存；营销部依据送货单、出库单、