2015年团澄海区委部门决算补充情况说明

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1、2015年团澄海区委部门决算补充情况说明现将2015年部门决算情况补充说明如下：一、基本情况补充说明（一）收支情况说明2015年收入决算98.94万元，比2014年决算数增加38.62万元，原因是上调工资标准及计入基层团的组织建设经费（全区每个镇街道团委每年团工作经费2万元，计22万元）。其中：财政拨款收入98.94万元，比2015年预算数增加28.86万元，原因是上调工资标准及计入基层团的组织建设经费（全区每个镇街道团委每年团工作经费2万元，计22万元）。2015年支出决算97.89万元，比2014年决算数

2、增加18.31万元，原因是上调工资标准及增加日常公用经费。其中：财政拨款支出97.89万元，比2015年预算数增加27.81万元，原因是执行新的基本工资标准及计入基层团的组织建设经费（全区每个镇街道团委每年团工作经费2万元，计22万元）。（二）“三公”经费支出说明2015年“三公”经费财政拨款支出0.4万元，比2014年决算数减少0.38万元，比2015年预算数减少0.38万元，原因是严格控制公务接待数量及规模。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出

3、0万元，与2014年决算数持平，与2015年预算数持平，原因是单位无此项开支。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，与2014年决算数持平，与2015年预算数持平。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0.4万元，平均每辆1.18万元。3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2014年决算数减少0.38万

4、元，比2015年预算数减少0.38万元，原因是严格控制公务接待数量及规模。（三）机关运行经费支出说明2015年本部门（单位）机关运行经费支出15.92万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加9.14万元，增加134.85%。主要原因是增加人员办公经费。（四）政府采购支出说明2015年本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小

5、微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（五）国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（六）预算绩效管理工作开展情况说明本部门（单位）没有预算绩效管理工作项目。二、专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维

6、护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、办公设备购置费等。