2015年澄海区委组织部决算补充情况说明

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1、2015年澄海区委组织部决算补充情况说明现将2015年部门决算情况补充说明如下：一、基本情况补充说明（一）收支情况说明2015年收入决算1797.41万元，比2014年决算数减少1.27万元，原因是2015年部分项目收入与2014年相比略有减少。其中：财政拨款收入1797.41万元，比2015年预算数增加462.93万元，原因是增加了社保、农干保、大学生村官任职补助等不在预算内的上级拨款。2015年支出决算1830.26万元，比2014年决算数增加146.05万元，原因是一般公共服务支出等项目较2014年有所增加。其中：财政拨款支出1830.26万元，比2015年预算数增加49

2、5.78万元，原因是增加了社保、农干保、大学生村官任职补助等不在预算内的上级拨款支出。（二）“三公”经费支出说明2015年“三公”经费财政拨款支出7.82万元，比2014年决算数减少3.72万元，比2015年预算数减少2.58万元，原因是减少了公务用车运行维护费和公务接待费。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元，原因是没有产生此项费用。2.公务用车购置及运行维护费支出7.47-2-万元，比2014年决算数减少4.07万元，比2015

3、年预算数减少2.53万元，原因是部分车辆车况较好，费用支出减少。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出7.47万元，平均每辆2.49万元。3.公务接待批次5批，人数80人，公务接待费支出0.35万元，比2014年决算数减少0.08万元，比2015年预算数减少0.05万元，原因是2015年承办全区性接待任务较2014年和2015年预算有所减少。（三）机关运行经费支出说明2015年本部门（单位）机关运行经费支出134.85万元，比2014年增加9.92万元，增长7.94%。主要原因是增加了维修（护）费和其

4、他商品和服务等支出。（四）政府采购支出说明2015年本部门（单位）没有政府采购支出。（五）国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中:一般公务用车3辆。（六）预算绩效管理工作开展情况说明没有主要民生项目和重点支出项目说明。二、专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。“三公”-2-经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

5、；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。-2-