程序文件六供应商及采购管理程序

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1、×××有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-006文件名称供应商及采购管理程序页次1OF3版本01修订记录页次版号修订内容修订者批准修订日期责任部门制定审核批准生效日期供销部2011-11-30注：如无受控文件之盖印，为非受控文件，只有受控文件才会被自动更新。×××有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-006文件名称供应商及采购管理程序页次2OF3版本011.0目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.0范围适用于对生产所需的原材料采购/外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择/评价和控制。3.0职责3

2、.1采购部负责公司所有物料的采购与供应商的开发并组织评估。3.2品管部负责采购回厂物料的检测及参与供应商品质的评估。3.3研发部负责来样确认及新供应商工程技术方面的评估。4.0作业内容4.1对供方的评价4.1.1采购员根据采购物料技术标准和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方资格评定报告》，并负责建立并保存合格供方的记录。4.1.2对有多年业务往来的重要物料的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力:4.1.2.1体系或产品认证证书、获奖证明等。4.1.2.2本组织对供方质量管理体

3、系进行审核的结果。4.1.2.3供方产品的质量、价格、交货能力等情况。4.1.2.4供方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.3对第一次供应物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货:4.1.3.1新供方根据技术要求提供少量样品。4.1.3.2研发部协同品管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《进料检验报告》中相应栏目，反馈给采购。4.1.3.3样品验证合格经总经理批准后，方可列入《合格供方名单》。4.1.4对于批量供应的辅料，品管部在进货时对其进行检验，并保存检验记录，合格者由总经理批准后，即可列入《

4、合格供方名单》。4.1.5供方产品如出现严重质量问题，品管部将所发生问题反馈给采购员，采购员向供方发出《纠正及预防措施报告》，如两次发出《纠正及预防措施报告》而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.1.6采购员每月度对合格供方进行一次评价，填写《供应商月评价表》对供方进行评定，若不合格（D级）则应取消其供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.1.5条款，连续第二次评分仍不合格（D级），取消其供货资格。×××有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号QP-006文件名称供应商及采购管理程序页次3OF3版本

5、014.1.7对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定，并且每年对外包方的质量管理体系进行现场审核。4.2采购4.2.1采购员根据仓库的《申购单》和研发部的《物料清单（BOM）》展开采购活动。4.2.2采购员在《合格供方名单》中选择供方并进行采购。4.3采购信息4.3.1采购员编制《采购订单》,应包括采购产品的信息：4.3.1.1对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）。4.3.1.2对产品的验收要求。4.3.1.3其他要求，如价格、数量、交付时间等。4.4外包过程的控制4.4.1按《合格供方名单》选择好外包厂商后，应与外包方

6、签订协议，协议中应规定外包加工要求。4.4.2需外包方加工产品时用书面形式通知外包方进行加工。4.4.3采购员应及时跟进外包方，确保加工产品及时到工厂。4.4.4外包加工按《外发加工管理规范》的规定执行。4.5采购产品的跟进4.5.1对采购的产品（含外协产品）按《产品检验管理程序》进行验证。4.5.2顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.5.3若供方提供的产品不合格，按《不合格品管理程序》执行。4.6环保供应商的控制4.6.1环保供应商的开发按5.1-5.5执行。4.6.2对本公司没有验证能力的环保要求,必须由供

7、应商提供法规证明或材质证明,材质证证明(如RoHS、SS-00259要求)一般每年提供一次,或根据客户要求执行。5.0相关文件5.1《不合格品管理程序》5.2《产品检验管理程序》6.0记录6.1《采购订单》6.2《供方资格评定报告》6.3《供应商月评价表》6.4《合格供方名单》6.4《申购单》