团区委2018年部门预算编制说明

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1、团区委2018年部门预算编制说明一、部门主要职责团区委是主管全区青少年工作的人民团体，主要职责是：1、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织积极发挥党的助手作用；2、围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设，负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动；3、负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；4、负责全区青年统战工作，指导区青联和区少先队工作委员会开展工作。二、部门2018年主要工作任务1.负责对团员青年进行形势政策教育和思想政治教育，收集团员青年的意见和建议，掌握团员青年

2、的基本情况和思想动态，并提出工作建议。2.负责团的自身建设，建立健全各级团组织、青年工作小组和各项规章制度，办理组织关系接转、团费收缴、推优入党、青联委员推荐管理等工作。3.负责开展青年素质教育和社会实践，满足青年身心需求。4.负责维护青年干部的合法权益，了解青年干部切身利益，反映他们在工作、学习、生活等方面的合理诉求。5.搭建平台，组织开展适合青年干部特点的文体活动和主题活动，为机关精神文明建设服务。3三、部门基本情况团区委共有预算单位1个。编制人数7人，其中行政编制7人，实有在职在编在岗人数3人。

3、四、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017年团区委收入预算总额为98.29万元，较上年预算数减少3.83万元，减少3.75%，上年结转数收入49.88万元，占预算总额的50.75%；（二）支出预算情况2017年团区委支出预算总额为98.29万元，较上年预算数减少3.83万元，减少3.75%。其中：按支出项目类别划分：基本支出29.21万元，占支出预算总额的60.33%，包括工资福利支出24.64万元、商品和服务支出4.57万元；项目支出69.08万元，占支出预算总额的39.67%，包括工资福利

4、支出0.5万元、商品和服务支出4.4万元、其他相关支出64.18万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出94.7万元，占支出预算总额的96.35%;社会保障和就业支出3.59万元，占支出预算总额的3.65%。（三）财政拨款支出情况2018年团区委财政拨款支出预算48.41万元，占支出预算总额的%，具体支出情况是：行政运行25.62万元，占财政拨款支出的53%；其他群众团体事务支出19.2万元，占财政拨款支出的39.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.59万元，占财政拨款支出的7.4%。3（四）

5、“三公”经费增减变化情况说明2018年团区委“三公”经费年初预算安排0.78万元。其中：公务接待费0.78万元，比上年减0.62万元，主要原因是：项目经费预算减少。公务用车运行维护费0万元，和去年一样,主要原因是：公车改革。（五）机关运行经费安排情况说明2018年团区委机关运行经费总额为4.57万元，较去年减少1.54万元，减少25.2%。其中：办公费1.72万元；招待费0.38万元；工会经费0.36万元；福利费0.01万元；其他交通费用2.1万元。（六）政府采购安排情况说明团区委2018年无政府采购

6、预算。（七）名词解释行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。3