阿拉街道办事处2018年部门预算编制说明

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1、阿拉街道办事处2018年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前阿拉街道预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作我街道属于区级政府派出机关，主要职能是：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责街道的思想政治工作、精神文明建设、党风廉政建设、社区基层党组织和街道机关支部建设、做好辖区社区建设、管理和服务工作、做好社会事务管理救助和其他社会保障工作、维护本辖区内社会秩序稳定，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。随着城市化进程加快，园区建设推进，街道还主抓

2、经济建设及上级安排的各项重点工程建设。二、部门预算编制情况我街道在编制2018年预算所遵循的指导思想是：贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、省第十次党代会、市第十一次党代会和市委十一届二次全会精神，紧紧围绕市、区决策部署，准确把握经济发展和财政收支新形势，深化“放管服”6和供给侧结构性改革，推进财政支持经济发展方式转变；不断完善政府预算体系，深化预算管理制度改革，推进中期规划管理，着力抓好项目库建设；调整和优化财政支出结构，加大财政资金统筹和盘活力度，重点保障民生支出、政策支出；强化预算绩效管理，增强预算约束，坚持

3、厉行节约、精打细算，提高财政资金使用效益；加大预算公开力度，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度，促进全街道经济持续健康发展与社会和谐稳定。编制2018年预算的基本原则是：严肃财经纪律，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制行政成本，严控“三公”经费，实事求是，做实做细预算。街道2018年部门预算的总体思路、编制方法是：本着勤俭节约、各项支出真实合理的原则，各部门在做2018年预算时对照2017年实际开展的工作，并积极与上级对口部门联系，协调2018年新增工作项目，不重不漏做好2018年各项工作的经费预算。三、部门基本情况纳入街道2

4、018年部门预算编报的部门共12个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、城市规划建设管理办公室、行政综合执法大队、食品药品监督管理所、农业综合服务中心、劳动和社会保障就业服务中心、科教文卫体广播电视服务中心、经济管理服务中心、为民服务中心，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位6个。部门在职在编实有人数80人，其中：财政全供养746人；在编实有车辆14辆,其中有3辆车（云A.BK326、云A.BL289、云A.K5121）纳入2016年公车改革，已报停并申请报废处理。2018年实有车辆11辆。离退休

5、人员18人，其中行政编制离退休人员11人，事业编制离退休人员7人。四、2018年部门预算收支情况2018年阿拉街道预算总收入72349128元，其中：公共财政预算72349128元。2018年街道预算总支出72349128元，其中：基本支出29146328元，占总支出的40.29％，项目支出43202800元，占总支出的59.71％。按支出功能科目分类，支出分别列“基本支出（类）－工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（款）”支出，主要反映阿拉街道在职在编职工、离退休人员工资及日常办公运行的支出；“专项支出（类）－政府采购支出、其他专

6、项支出（款）”支出，主要反映阿拉街道各部门办公所需如电脑、打印机、办公桌椅、文化站建设所需物品等政府采购物品的支出和街道12个部门开展工作所需经费支出。（一）基本支出情况2018年用于保障阿拉街道正常运转的日常支出29146328元，其中包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出26063400元，占基本支出的89.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）29417286元，占基本支出的10.58％。工资福利支出中津贴补贴中包含特殊岗位补贴，如纪检岗位补贴、安监岗位补贴、乡镇岗位补贴，奖金中包含了市级精神文

7、明奖、年终一次性奖金、岗位绩效。聘用人员社保1390000元经费中，为街道聘用人员、昌宏社区、顺通社区及涉农社区干部社保经费。2018年街道基本支出预算数与2017年调整后预算数对比增幅15.9%，增幅原因主要为按照上级工资调整相关要求，对街道工作人员进行了工资调增。（一）项目支出情况2018年用于保障阿拉街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43202800元，其中政府采购经费2967900元，部门专项经费40234900元，如党建、党风廉政建设、社区建设、民族宗教、安全生产、食品药品监督、民政、计生、综合执法、

8、行政拆违、社会治安、基层公共文化活动等开支。与2017年调整后预算数对比减幅16.53%。主要为：1、党政综合办预算经费13849400