临川区档案局2018年部门预算编制说明

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1、临川区档案局2018年部门预算编制说明一、部门主要职责　　区档案局是主管档案工作的区委区政府组成部门，主要职责是：一、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调区直机关和各乡（镇）的档案业务工作。二、按照党和国家的方针政策、法律法规，拟定全区档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。三、组织开展档案科学技术和理论研究，推进全区档案工作的科学化、标准化与现代化的建设。四、负责档案宣传工作，协调档案管理的横向协作。五、负责接收和统一管理区直

2、机关、乡镇的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；调查、征集全区有关散存社会和其他门类的档案资料，不断丰富馆藏。六、负责全区档案馆（室）建设布局的指导等有关工作，协调指导区属各类档案馆（室）的接收范围，审查档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。七、负责全区档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。八、制订全区档案专（兼）职档案干部培训、专业教育规划，并组织实施。九、承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门2018年主要工作任务区档

3、案局2018年的主要工作任务是：一是继续做好建国后文书和专业档案的数字化加工，规范建立馆藏档案目录数据库和全文数据库，实现档案信息的资源共享；二是做好各区直机关和乡镇场档案移交进馆工作；三是对民国档案进行抢救和保护；四是对库存档案中纸张破损、泛黄、变脆的档案进行修裱、字迹恢复及加固去污等工作；五是征集民间珍贵档案进馆。三、部门基本情况区档案局共有预算单位1个，编制人数17人，其中：全部补助事业编制17人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括全部补助事业人员9人；退休人员10人，其中：全部补助事业退休人员10人

4、。四、部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年区档案局收入预算总额为168.04万元，比上年预算数增加17.79万元，增加11.84%。其中：当年财政拨款收入146.59万元，占预算总额的87.24%，上年结转21.45万元，占预算总额的12.76%。（二）支出预算情况2018年区档案局支出预算总额为168.04万元，比上年预算数增加17.79万元，增加11.84%。其中：按支出项目类别划分：基本支出96.19万元，占支出预算总额的57.24%，包括工资福利支出84.27万元，商品和服务支出11.56万

5、元，对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出71.85万元，占支出预算总额的42.76%，包括工资福利支出12万元，商品和服务支出9.5万元，其他相关支出50.35万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出155.74万元，占支出预算总额的92.68%；社会保障和就业支出12.30万元，占支出预算总额的7.32%。按支出经济分类划分：工资福利支出96.27元，占支出预算总额的57.29%；商品和服务支出21.06万元，占支出预算总额的12.53%；对个人和家庭的补助0.36万元，占支出预算总额的0.21%；其他

6、相关支出50.35万元，占支出预算总额的29.97%；。（三）财政拨款支出情况2018年区档案局财政拨款支出预算168.04万元，占支出预算总额的100%，比上年预算数增加17.79万元，增长11.84%。具体支出情况是：行政运行（档案事务）134.24万元，占支出预算总额的79.89%；其他档案事务支出21.5万，占财政拨款支出的12.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3万元，占财政拨款支出的7.32%。（四）“三公”经费增减变化情况说明2018年区档案局“三公”经费预算1.5万元，比上年预算数增

7、加1.0万元，增长50%。其中：公务接待费1.5万元，比上年预算数增加0.5万元，增长50%。（五）机关运行经费安排情况说明2018年区档案局机关运行经费预算11.56万元，比上年预算数减少2.43万元，下降17.37%。其中：办公费3万元，比上年预算数减少1.5万元，下降33.33%。（六）政府采购安排情况说明2018年区档案局政府采购未做安排。（七）名词解释一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指临川区档案局（馆）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务（类）档案事务（款）其他档

8、案事务支出（项）：指临川区档案局（馆）用于其他档案事务的支出。　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：指临川区档案局（馆）用于干部基本养老保障缴费的支出。