汶川县交通局2018年部门预算编制说明

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1、汶川县交通局2018年部门预算编制说明一、主要职责汶川县交通运输局主要职责有：（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业务发展战略和规划。（二）拟订全县交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县高速公路协调管理的有关工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运

2、输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权利审批，核准省、州、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公

3、路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督执法。指导组织交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县高速公路的运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）制定交通运输科技政策并监督实施、组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保

4、护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。（十一）承办县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置、人员情况 汶川县交通运输局为正科级建制，县政府组成部门。机关下设办公室、计划财务股、规划建设股、运输安全股4个行政科室，同时设汶川县海事局，汶川县交通战备办公室、农村公路管理办公室。现有机关行政干部13人，行政工勤3人，行政事业干部6人事业工勤1人，离退休18人。三、固定资产情况汶川县交通局固定资产总额526.88万元。四、部门预算情况2018年汶川县交通局预算收入26

5、8.74万元，比2016年部门预算收入减少80.361万元，减少23%；2017年部门预算支出268.74万元，较2017年部门预算支出减少80.361万元，减少23%。2017年部门预算基本支出268.74万元，其中：工资福利支出156.94万元，商品和服务支出28.14万元，社会保障支出59.42万元，住房公积金支出24.14万元。2017年机关运行经费安排28.14元，主要用于：我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

6、及其他费用。 2017年部门预算项目支出45万元，其中：重点工作保障经费20万；陈家山隧道照明电费25万；2017年未安排政府采购预算。五、三公经费汶川县交通局财政拨款“三公”经费2017年预算情况如下：2017年无因公出国（境）活动。2017年公务接待费预算安排0.3万元，较2016年预算增加0万元，增长0万元。2017年安排公务用车运行维护费8万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障管理事务及其他等工作。2017年无公务用车购置安排。六、名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营

7、收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待