合肥市财政支出项目绩效考评报告

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1、合肥市财政支出项目绩效自评报告项目名称：旅游市场开发专项资金项目单位：合肥市旅游局主管部门：2018年1月15日合肥市财政局（制）一、基本概况项目负责人完颜绍建联系电话63537731项目起止时间长期计划投资额（万元）730实际到位资金（万元）730其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政730市财政730区、县（市）财政区、县（市）财政其它其它二、自评分值指标名称分值自评得分投入绩效目标合理性和明确性77项目立项规范性77资金到位率66投入指标得分小计2020过程制度执行有效性1010资金使用合规性1010过程指标得分小计2020产出

2、实际完成率88完成及时率88质量达标率77成本节约率77产出指标得分小计3030效果经济效益社会效益生态效益可持续影响社会公众或服务对象满意度效果指标得分小计3030综合得分100100自评结果等次优秀项目单位负责人（签字并盖章）：年月日项目绩效自评报告一、项目概述包括项目概况、项目资金情况和绩效目标。其中：（一）项目概况：旅游市场开发专项资金主要用于全市旅游宣传促销、旅游奖补项目、旅游行业监督管理、旅游事业费等。（二）项目资金情况：项目预算730万，其中市财政拨款730，实际支付729.57万元。预算执行进度99.94%（三）绩效目标：通过

3、旅游市场宣传营销，加大合肥旅游的知名度和美誉度，通过旅游大项目的建设，带动合肥旅游业大发展，顺利完成市委市政府的年度工作任务目标。二、自评工作简述本次绩效评价是为了科学评估项目完成情况、预算执行进度以及项目达成的实效。坚持以事实为依据、以指标为支撑。单位绩效评价是建立在部门评价的基础上。我局年初制定了绩效自评方案，对全局绩效目标进行指标分解，年末各部门对照指标评价体系进行绩效自评，由规划发展处进行汇总形成报告。三、绩效自评分析包括绩效目标分析、绩效控制评价分析和产出及效果评价分析。其中：（一）绩效目标分析：绩效目标设立主要根据市旅游局17年主

4、要工作，以及相关业务数据增长量和增长率进行设立。目标合理，切实可行。（二）绩效控制评价分析：1.资金使用情况：旅游市场开发专项资金经费安排730万元,实际支付729.57万元，预算执行率99.94%。用于：1.全市旅游宣传促销305万元：一是中央电视台宣传经费200万元；二是高铁媒体旅游形象宣传经费10万元；三是国际马拉松、铁人三项等赛事及节庆平台旅游推介及宣传20万元；四是举办合肥国际旅游商品暨消费博览会、旅游购物展20万元；五是参加旅游行业促销、重点市场宣传推介经费20万元；六是合肥都市圈、长江中下游城市群合作推介经费15万元、七是旅游宣

5、传资料制作20万元。2.旅游项目奖补经费322万元：一是旅游农家乐提升奖补50万元；二是旅游扶贫工程60万元；三是旅游项目竞争性分配152万元；四是旅游厕所项目建设60万元.3.旅游行业监督管理62.57万元：一是培训经费47.97万元：乡村旅游培训经费9万元、导游管理及培训经费12万元、旅游星评员及内审员培训经费6万元、旅游安全生产工作及培训经费18万元、星级饭店节能减排改造工程培训经费3.4万元；二是工作经费14.6万元：第二届文明旅游评选活动工作经费2万元，星级酒店、导游技能提升工作经费3万元，窗口服务指南制作费0.6万元，高铁南站咨询

6、中心物业费9万元。4.旅游事业费40万元。2.资金管理情况：资金管理严格按照《合肥市旅游发展资金使用管理办法（试行）》（合旅[2015]213号）文件。发挥财政资金的引导作用，促进旅游业投资多元化、社会化和资本化方向发展。3.项目组织情况:旅游市场开发专项资金主要用于旅游项目，宣传促销，乡村旅游以及经市政府确定的其他项目。旅游项目重点用于丰富支持旅游新业态、完善设施项目、丰富旅游商品。旅游项目资金的分配实行竞争性分配方式。评审工作由市旅游局组织，评审人员由专家组成，人数为5人以上单数。评审过程邀请市纪委等部门进行全程监督。评审结果公示无异议后

7、拨付资金至项目单位。宣传促销包括各类宣传促销活动，乡村旅游等其他奖补资金。都是严格经过层层审核监督。具体流程为：申请人申请→工作人员受理→专家评审→党组会终审→公示七天→下发奖励兑现文件，进行奖励资金拨付。4.项目管理情况:2017年我局共对11个旅游项目分配竞争性发展资金152万元；专项补助54家旅游厕所60万元；组织星级农家乐验收，对新增11家4星级以上农家乐奖励26万元。完成A级景区复核。组织开展了“合肥研学旅游基地”的评审活动，确定了第一批19个研学旅行基地名单。赴襄阳、上海、南京等地多次进行旅游推广活动有力提升了合肥旅游的影响力；邀

8、请专家进行了乡村旅游培训、安全生产培训、导游培训等专业培训；成功举办合肥市旅游发展大会、星级饭店工作会议等重要会议，主办了旅游饭店主题服务技能大赛、第二届合肥全国房