管理体系文件.doc

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QB青海建设安装工程有限责任公司标准QJA/MS101-2007管理手册本手册依据GB/T19001、GB/T24001及GB/T28001标准编制批准刘宁审核潘振青编制赵斌受控标识□受控□非受控受控号青海建设安装工程有限责任公司发布. 管理手册颁布令为了提高公司的管理水平，并适应公司的发展需要，增强企业的市场竞争力，我公司结合建筑、安装工程的产品特点结合GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》建立了“三标一体”的管理体系文件，规定了管理体系的组织结构、职责和控制要求。《管理手册》是全公司质量、环境及职业健康安全管理工作的法规性文件。通过审定，现批准颁布，自二OO七年三月十六日起正式实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。自二OO七年三月十日起，第一版的《质量手册》宣布废止。董事长：二OO七年三月十日. 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》，加强对管理体系运作的领导，特任命潘振青同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责：1、参与制定管理方针和管理目标，并组织贯彻实施；2、负责建立、实施、改进质量、环境及职业健康安全管理体系，并确保其有效运行；3、审核《管理手册》、审批《程序文件》；4、领导质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作；5、向最高管理者报告质量、环境及职业健康安全管理体系的绩效和改进需求，协助最高管理者进行管理评审；6、确定管理体系所需的过程，提高全员满足顾客要求和法律、法规要求的意识以及环境和职业健康安全意识；7、负责公司管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络。董事长：二OO七年三月十日. 员工代表任命书为了贯彻执行GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》，并代表员工与最高管理者进行协商和沟通，特任命常建民同志为我公司的职业健康安全管理体系员工代表。其职责如下：1、参与风险管理方针和程序的制定和评审；2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3、参与职业健康安全事务；4、了解谁是指定的管理者代表。董事长：二OO七年三月十日. 修改控制页序号更改通知单号更改页码更改方式更改日期更改人验证人. 目录章节号标题页码0.前言管理手册颁布令2管理者代表任命书3员工代表任命书4修改控制页5目录60.1公司简介80.2管理方针和管理目标100.3《管理手册》的管理121.范围131.1总则131.2应用132.引用标准143.术语和定义154.管理体系要求164.1总要求164.2文件要求164.2.1总则164.2.2管理手册174.2.3文件控制174.2.4记录控制185.管理职责195.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点195.3管理方针195.4策划205.4.1管理目标205.4.2管理体系策划205.4.3环境因素、危险源的识别（辨识）与评价205.4.4法律法规和其他要求215.4.5环境和职业健康安全管理方案215.5职责、权限和沟通225.5.1职责和权限225.5.2管理者代表255.5.3内部沟通255.6管理评审266.资源管理286.1资源提供286.2人力资源286.3基础设施286.4工作环境29. 章节号标题页码7.产品实现307.1产品（项目工程）实现的策划307.2与相关方有关的过程307.2.1与产品有关要求的确定307.2.2与产品有关要求的评审317.2.3与顾客的沟通327.2.4与相关方的信息交流327.3设计和开发327.4采购327.4.1采购过程337.4.2采购信息337.4.3采购产品的验证337.5施工和服务提供347.5.1施工和服务提供的控制347.5.2施工和服务提供过程的确认347.5.3标识和可追溯性357.5.4顾客财产367.5.5产品防护377.6监视和测量装置的控制387.7环境和职业健康安全运行控制387.8应急准备和响应398测量、分析和改进408.1总则408.2监视和测量408.2.1顾客满意408.2.2内部审核408.2.3过程的监视和测量428.2.4产品的监视和测量428.2.5环境和职业健康安全的监测438.2.6合规性评价448.3事故、事件和不符合控制448.4数据分析468.5改进478.5.1持续改进478.5.2纠正措施478.5.3预防措施48附件501.公司组织机构图502.公司管理体系组织结构图513.管理体系要求及管理职能分配表524.程序文件清单53. 0.1公司简介青海建设安装工程有限责任公司（原青海省第一安装工程公司）是青海省规模较大的综合性施工企业。始建于1956年，1998年元月整体改制，是经国家建设部核准的机电安装施工总承包一级资企业；是经国家对外贸易部核准，有资格承接境外设备安装工程、境内国际招标工程及其对所需的设备、材料出口、对外派遣劳务人员的企业。公司主要承担各类工业和民用的建筑和安装工程和机电安装工程、市政工程、石油化工工程、冶炼工程、钢结构工程、送变电工程、机械加工、非标制作、电梯安装及维修工程、起重设备安装施工工程，建材装饰材料销售等；并持有专业锅炉安装许可证、城镇公用燃气管道许可证、施工企业安全许可证等专业资质；公司注册5878万元。技术实力雄厚，装备精良，检测手段齐全；年施工能力约1.5亿元。公司实行以董事长为首的在董事会领导下实行总经理负责的管理体制。公司机关设"四部一室"，即生产经营部、安全技术质量部、财务部、劳资人事调配部和办公室。公司下属多个独立灵活经营的项目经理部。数十年来，公司全体员工立足青藏高原，积极拓展国内国际两个建设市场，建设足迹遍布国内甘肃、陕西、山东、广西、上海、北京等部分省市。并先后赴香港、阿联酋、俄罗斯、新加坡、菲律宾、日本等进行援外工程建设和劳务输出。优质高效地完成了多项冶金、机械、电力、材料、轻工、纺织、石油、化工、医药、军工等行业的大中型建设项目的土木建筑、装饰装璜、机械设备、长输管线、暖通空调、给排水、送变电、自动化仪表、工业锅炉、非标制安、金属结构和电梯安装施工维修等工程。近两年来，我公司面对我国加入WTO后的强劲冲击和建安市场激烈的市场竞争，充分发挥老企业人才和资源优势，承接建设了青海钾肥100万吨采输卤工程、西部矿业百河铝业工程、青海碱业有限公司90万吨/年纯碱工程、青海赛什塘铜业有限公司选矿设备安装工程、青海西部铁合金有限公司矿热电炉建筑制安工程等国家和省级重点项目，得到建设单位高度评价和诸多殊荣，使公司在社会的经济效益稳步提高。公司连续16年获得省、市政府主管部门授予的"重合同，守信用"企业，青海省建设厅颁发的"优秀建筑企业"、"先进施工企业"，国家形象认证委颁发的"AAA级最佳企业"，中国建设银行青海省分行颁发的"银行信用等级AAA级企业"，中国质量协会用户委员会颁发的"工程施工放心企业"，2004年中国工程建设与管理联合会颁发的"优秀施工示范单位"，青海商业联合会颁发的"诚信企业"等荣誉称号；公司于1999年取得了北京9000标准质量体系认证中心颁发的ISO9002：1994质量认证和英国皇家认可委UKAS国际标准认证证书；2003年获得了中国质量认证中心ISO9001：2000质量管理认证证书等。. 公司把"科学管理、执行标准、精心施工、满意服务"作为企业管理宗旨。坚持以"团结、务实、创新、振兴"十六字企业精神，视客户为上帝，用科学的发展观统领安全生产，按照以人为本、服务社会的理念塑造企业、精心打造适合公司改革发展的企业文化。多年来公司积极参加社会公益事业，多次开展"送温暖""献爱心"活动；不断加强职工职业培训和道德建设，深入开展岗位练兵、技术比武活动；公司把解决员工实际困难和开展思想政治工作结合起来，用先进和思想培养人，用科学的文化塑人，用身边典型引导人，造就出一批思想进步、技术过硬、作风良好的员工队伍。以维护国家利益和企业良好形象。经过数十年的精心培育和打造，我公司现已成为青海省优质品牌企业和中国最佳形象AAA级企业。展望未来，公司在董事会带领下，充分挖掘企业潜力，适时调整企业产业结构，提出了"以主带副，以副养主"适合公司改革和发展的新战略，主副并存，优势互补，促进企业更上一层楼，为在国家西部大开发的各项建设中再造辉煌。. 0.2管理方针和管理目标管理方针遵守法规科学管理精心施工满意服务安全生产文明施工保护环境持续改进方针涵义：遵守法规：遵守国家和行业的质量、环境及职业健康安全法律和行业的标准、规范和地方法规。随时了解其更改状况，及时传达落实到员工手中。保证产品生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。科学管理：以科学发展观统领生产经营，将科学化、标准化引入企业经营管理，建立科学的管理制度，按照以人为本，服务社会的理念塑造企业，提高工作效率，精心打造适合公司的企业文化。精心施工：施工过程中严格执行施工规范和验收规范，积极采用新工艺、新材料、新技术，精心组织施工，不断提高产品质量，增强顾客满意。满意服务：公司以顾客为关注焦点，将顾客的需求和愿望转化为公司的目标和追求，以优质、高效和一流的管理实现顾客的需求和愿望，不断增强顾客满意。安全生产：以“安全第一、预防为主”为指导思想，以质量、环境及职业健康安全的法律法规为依据，加强生产现场监督管理和责任制度的落实，确保员工及相关方的健康和安全。文明施工：通过对污染源的治理，控制环境污染，加强施工管理，提高施工的文明程度，节约能源和资源，实现“可持续发展”战略。保护环境：施工过程中提倡使用环保材料，控制废弃物、噪声、污水、扬尘的排放，节约资源、能源，降低消耗，美化工作环境。持续改进：严格遵守法律法规，通过管理体系的正常运行，坚持不断总结，不断改进，不断提高管理水平。管理目标. Ø质量目标：1、工程项目一次交验合格率≥95%；2、工程备案率≥95%；3、顾客满意度≥90%，争取三年内达到95%。Ø环境目标和指标：1、遵守法规率100%；2、逐步降低自然资源消耗，维护生态环境；3、防止有毒有害物质泄漏等污染事故；Ø职业健康安全目标：1、杜绝发生重大火灾、爆炸等安全事故；2、杜绝死亡和重伤事故，年负伤率控制在5‰以内；3、施工现场安全达标率100%,安全优良率75%；4、新增职业病人数为0。各职能和层次应建立本职能/层次的管理目标和指标，并落实相应措施，以确保公司方针、目标的实现。董事长：二OO七年三月十日0.3《管理手册》的管理. 0.3.1《管理手册》由公司安全技术质量部组织编制．经管理者代表审核、最高管理者批准后予以颁布。0.3.2《管理手册）由管理者代表负责组织实施．公司安全技术质量部负责受理和解释．0.3.3《管理手册》的发放范围1)受控：公司领导．公司有关部门负责人、项目经理部经理、项目经理部内审员和认证机构及其他获准人员；2)非受控：顾客、咨询机构等其他获准相关方。0.3.4《管理手册》的发放和回收1)《管理手册》的发放和回收由公司办公室负责组织实施。2)《管理手册》的发放范围由管理者代表批准。3)《管理手册》应加盖“受控”或“非受控”印章，受控《管理手册》应编发放序号，并应办理发放与回收的登记手续。4)当受控《管理手册》的持有者调出公司退休或职务变动（仍需使用《管理手册》的需经批准）时，由原单位负责收回《管理手册》并交公司办公室。0.3.5《管理手册》的保管1)《管理手册》必须在本节0.3.3条限定的范围内使用，任何部门、单位或个人未经管理上代表批准不得私自外借、外送。2)受控《管理手册》持有者应妥善保管文件，保持其完整、清洁，不得随意涂改，防止损坏或丢失，如有违反须报公司办公室处理。0.3.6《管理手册》的修改1)《管理手册》在实施中如有不符合或不适宜之处．可向公司安全技术质量部提出更改申请，由公司安全技术质量部组织有关部门研究更改意见经管理者代表审核、公司总经理批准后下发《文件更改通知单》，实施更改。2)《管理手册》的修改采用换版、换页或按《文件控制程序》要求实施，并记入《管理手册》修改控制页。3)换版、换页的作废文件应交回公司办公室统一销毁需保留的应盖“作废”标识。1范围. 1.范围1.1总则1.l.l目的编制《管理手册》的目的是在全公司贯彻管理方针，使管理体系有效实施、保持、改进，以实现管理目标，确保我司质量、环境及职业健康安全管理体系所覆盖的产品、服各、活动满足适用法律、法规和顾客等相关方的要求．1.1.2适用范围本《管理手册》适用于：1)全公司管理体系覆盖的范围：位于青海省西宁市柴达木路2号青海建设安装工程有限责任公司承建的房屋建筑施工与工程安装的施工和服务及相关的管理活动。2)向顾客证实本公司通过管理体系运行和持续改进，将遵守法律、法规要求、确保和提高满足顾客要求与期望的能力，并增强顾客满意；3)向社会和相关方证实本公司通过实施、保持、改进管理体系，能够妥善处理污染防治、节能降耗和职业健康安全问题；4)认证机构对本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的认证审核、监督检查及复评。1.2应用1.2.1本公司的产品为房屋建筑与工程安装的施工和服务，不具备设计和开发的能力，故对GB/T19001标准中“7.3设计和开发”条款予以删减。这不影响公司向顾客提供产品的能力和履行法律法规的要求。1.2.2我公司以ISO9001：2000标准为基础，兼容GB/T24001标准与GB/T28001标准的内容，并结合产品的实现过程，编制了”三标一体’的《管理手册》和《程序文件》。2引用标准本《管理手册》引用如下标准：. GB/T19001—2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》；GB/T24001—2004idtISO14001:2004《环境管理体系——要求及使用指南》；GB/T28001—2001idtOHSMS18001:1999《职业健康安全管理体系——规范》；国家、行业和地方的有关法律、法规、规范、规程、标准等。3术语和定义本《管理手册》采用的术语和定义引用于：GB/T19001—2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》. GB/T24001—2004idtISO14001:2004《环境管理体系——要求及使用指南》GB/T28001—2001idtOHSMS18001:1999《职业健康安全管理体系——规范》4管理体系4.管理体系要求4.1总要求. 4.1.1本公司依据《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》标准，建立形成文件的质量、环境及职业健康安全管理体系，并加以实施和改进。4.1.2本公司为实施和改进管理体系有以下要求：1)识别组织质量管理体系覆盖的产品和服务活动所需的过程（包括涉及的外包过程），确定其顺序与相互作用，并进行控制（外包过程可按7.4章节等有关要求控制）。2)识别组织环境管理体系覆盖的活动、产品和服务所涉及的环境因素，并确定重要环境因素。同时制定相应的管理方案和运行控制程序，并识别出潜在紧急情况，制定相应的应急预案。3)识别组织职业健康安全管理体系覆盖的活动所涉及的危险源，并确定重大危险源。同时制定相应的管理方案和运行控制程序，并识别出潜在紧急情况，制定相应的应急预案。4)为使质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行，必须得到所需的准则、方法和资源，以控制质量管理体所需的过程和重要环境因素与重大危险源。5)配备相应的资源，对1），2），3），4）中的诸方面进行监视、测量和分析，并采取相应的纠正措施和预防措施进行改进，以确保质量、环境及职业健康安全管理体系得到全面的持续改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件包括：1)形成文件的管理方针和管理目标（包括在管理手册）中2)《管理手册》；3)《程序文件》（共计35个程序）；4)为确保管理体系策划运行和控制所需的支持性文件；5)质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录。文件应与标准的要求、公司和行业的特点、过程和活动的重要程度、人员的能力等相适宜，且可采用任何形式或类型的媒体．4.2.2管理手册本公司编制、发布并实施的《管理手册》包括：1)质量、环境及职业健康安全管理体系范围（见章节1.1.2）2)管理体系任何删减的细节与合理性（见章节1.2）3)管理体系的过程、活动及相互作用；. 4)对《程序文件》的引用。4.2.3文件控制4.2.3.1总则1)公司办公室负责《管理手册》、《程序文件》、有关法律、法规、图纸、规范、标准等有关文件的具体控制；2)公司安全技术质量部负责质量、技术方面、环境、职业健康安全管理方案等有关文件的具体控制。3)公司办公室负责质量、环境及职业健康安全有关法规、法律、规范、规程、标准等方面有关文件的具体控制；4)公司办公室负责与管理体系有关的行政管理文件及外来文件的控制、处理；5)各相关部门、单位负责与其职能、业务及其它有关文件的控制。4.2.3.2管理体系文件包括A、B、C三个层次及有关的外来文件。4.2.3.3文件的编写、审核、批准和发布文件编写完成后须经过审核批准后方可发布实施，确保文件的符合性与适宜性。4.2.3.4文件的借出和借阅。1)确保对管理体系有效运行具有重要作用的场所或岗位能得到相关文件的有效版本。2)文件的收发借阅应进行登记，需要时加以编号，达到追溯和识别要求。3)必要时，文件的发放范围应经过审批。4.2.3.5文件的评审与更改1)应定期对文件进行评审，以确保其适宜此有效性。2)需要时，可根据评审和反馈信息，对文件进行修订，在更改发布实施前应再次批准。3)文件的更改应传递到原发放范围及有关岗位，防止误用。4.2.3.6文件的作废、留用和销毁1)文件的作废应经过批准。2)应及时从原发放场所或岗位的收回作废文件，需要留用的应进行标识，防止非预期使用。3)收回的作废文件统一进行销毁、处理。4.2.3.7文件的识别、标识和保存1)文件在使用和保存中应保持清晰,妥善保管，防止丢失或损坏。2)文件应注明批准日期及修改日期（若经修改时）。3)文件应采取编号、盖章、编目等方法进行适当标识，以便于识别、查阅、分类。. 4)外来文件应进行识别、控制、处理。5)文件经更改后应标识出其修订情况。6)作废需保留的文件须加以标识。4.2.3.8文件可以采用纸张、磁盘、光盘、磁带、照片等多种类型和形式。4.2.3.9记录是一种特殊类型的文件，其控制执行4.2.4章节的要求。4.2.4记录控制4.2.4.1总则1)公司安全技术质量部负责《记录控制程序》的管理和监督，具体控制本部门与管理体系运行有关的记录；2)公司办公室负责质量、技术方面有关记录的控制；3)公司办公室负责环境、职业健康安全等方面有关记录的控制；4)公司各部门、项目部负责本单位质量、环境及职业健康安全等方面有关记录并按职能负责组织、实施、指导、监督、检查。4.2.4.2记录的类型和形式1)除纸张外，记录还可采用照片、录像或录音磁带、软盘、光盘及样品等类型。2)记录的主要形式有文字、表格、图形等。3)记录表格应首先采用上级主管部门规定的统一样式，还可使用《程序文件》中规定的样式或沿用已有的传统样式。4.2.4.3记录的填写要求1)记录应字迹清晰，填写真实、准确、内容完整，日期、齐全。2)记录一旦形成，不得随意涂改4.2.4.4记录的标识、存档1)应及时编写、收集、整理、分类、编目、编号、归档、以便识别.2)记录应妥善保管，防止丢失或损坏，并明确其保存期限。4.2.4.5记录的移交、借阅、销毁参照《文件控制程序》有关规定执行。5管理职责5.管理职责5.1管理承诺公司董事长应通过以下活动实现管理承诺：. 5.1.1在组织内部通过适当的沟通传达满足顾客和法律法规要求的重要性,使全体员工意识到；1)产品和服务的质量是企业的生命必须确保满足顾客的要求；2)环境保护问题（即防治污染和节能降耗）对企业和社会具有深远意义，应当予以重视；3)确保安全，防止事故和职业病是企业正常开展生产服务活动的保障；5.1.2公司董事长应组织制定管理方针和管理目标，并确保在相关的职能和层次上得到贯彻、实现。5.1.3公司董事长应对组织的管理体系进行评审（见5.6章节）。5.1.4公司董事长应按资源管理的要求为管理体系的有效运行和改进配置适宜的资源（见第6章）。5.2以顾客为关注焦点企业的生存和发展依存于顾客，公司董事长应以顾客为关注焦点、以增强顾客满意为目标确定顾客要求（见7.2.l章节），通过转化和控制力争实现和超越顾客要求并监测其是否被满足的信息（见8.2.1章节）分析监测结果，找出存在的问题，作为我公司持续改进的依据。5.3管理方针5.3.1由公司董事长组织制定并批准发布的管理方针是组织总的宗旨和方向，是质量、环境及职业健康安全管理体系实施和改进的纲领，并应与组织的活动、产品或服务相适应。5.3.2管理方针的内容应体现下列几个承诺：1)对满足顾客要求的承诺；2)对控制产品质量、污染预防、确保安全的承诺；3)对遵守相关法律、法规与其他要求的承诺；4)对持续改进的承诺。5.3.3管理方针应为制定管理目标提供框架。5.3.4对管理方针进行持续适宜性方面的评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内、外部条件和环境。5.3.5管理方针应形成文件，予以实施和保持，可为公众所获取，通过多种形式在组织内部为近传达，并确保全体员工理解贯彻执行。5.3.6管理方针的内容见本手册0.2.1条款。5.4策划. 5.4.1管理目标5.4.1.1公司董事长应组织制定管理目标并在相关职能和层次上经行分解落实，以确保其实现。（见本手册0.2.2条款）5.4.1.2制定和评审目标时应考虑法律与其他要求、产品要求、重要环境的素与重大危险源、可选技术方案和财务、运行、经营要求以及相关方的观点等。5.4.1.3质量、环境及职业健康安全目标应符合管理方针，且应是可测量的。5.4.1.4各职能部门和各项目部应根据总目标编制本部门、项目部的分目标，由主管领导审批后组织实施。5.4.2管理体系策划5.4.2.1公司董事长应对组织的质量、环境及职业健康安全管理体系进行策划，以满足管理目标及4.1章节的要求。5.4.2.2在策划和实施管理体系的变更时，应符合上述要求并保持管理体系的完整性可能出现的变更情况有以下几种：1)适用的法律法规及其他要求发生重大变化时，2)公司组织结构发生变化时；3)出现重大质量、环境、安全事故时；4)依据的管理体系标准发生变化时。5.4.3环境因素、危险源的识别（辨识）与评价5.4.3.1公司安全技术质量部负责组织相关部室和单位对环境因素及危险源进行识别和评价,并确定重要环境因素和重大危险源，具体执行《环境因素的识别评价程序》和《危险源的辨识与风险评价程序》。5.4.3.2环境因素和危险源识别与评价所适用的法律、法规执行《法律法规及其他要求获取与控制程序》。5.4.3.3重要环境因素和重大危险源是制定环境程序和职业健康安全管理目标、管理方案、控制程序等的依据。5.4.3.4公司安全技术质量部应根据环境因素和危险源的信息，必要时及时更新环境因素和危险源。5.4.3.5识别环境因素及危险源，必须分析产品过程中活动、产品或服务的过去、现在和将来时态与正常、异常和紧急状态，以及办公场所、作业场所所有人员常规和非常规的活动，可能对环境造成的污染及对人员健康造成的危害。5.4.3.. 6识别环境因素,必须从污水排放、大气污染、噪声污染、废渣的管理、土地污染、对社区的影响以及原材料的使用、资源的利用等方面进行调查分析。5.4.3.7识别危险源必须从机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及生理或心理因素等方面已造成的或可能达成对人体危害、财产损失及已经具有或可能发生危险的设施原材料等进行调查分析。5.4.3.8环境因素和危险源的识别、评价和更新应做好记录。5.4.4法律法规和其他要求5.4.4.1公司各职能部室及有关项目部应根据其职能范围确定组织的产品、服务和活动中有关环境及职业健康安全等方面的法律、法规及其他要求，具体执行《法律法规及其他要求获取与控制程序》。公司办公室负责环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求的获取与更新。5.4.4.2获取的法律法规和其他要求应经评审和主管领导确认，确保其适宜性。5.4.4.3获取的法律法规和其他要求应定期进行更新,通常每年至少一次，以确保其有效性。5.4.4.4各有关部室和单位（包括相关方）应传达、组织学习法律、法规与其他要求，并确保严格贯彻执行。5.4.4.5法律法规遵循情况的评价执行8.2.6章节及其程序规定。5.4.5环境、职业健康安全管理方案5.4.5.1总则l)公司安全技术质量部负责《环境、职业健康安全管理方案控制程序》的组织实施和监控。2)相关部门负责配合管理方案的制定或具体落实。5.4.5.2管理方案的编制依据:1)管理方针和目标、指标；2)适用的法律、法规与其他要求；3)识别、评价出的重要环境因素和重大危险源；4)具体工程特点等有关信息。5.4.5.3管理方案的内容:1)须实现的管理目标、指标和需解决的问题的概况；2)相关部室（单位）的职责；3)所采取的方法、措施。4)完成方案的时间表等。5.4.5.4管理方案在实施前应进行评审，并对实施情况进行监督检查和跟踪验证。5.4.5.5必要时应对管理方案进行修订,以确保其适宜性、有效性。. 5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1最高管理者应确保公司内部各机构和岗位的职责、权限得到规定，并形成文件、予以传达。5.5.1.2公司质量、环境及职业健康安全管理体系组织结构详见附件1《公司管理体系组织结构图》。5.5.1.3组织内部各职能和层次间应通过文件、会议等多种方式就有关职责和权限进行沟通。5.5.1.4管理职责1）董事长管理职责：a.贯彻执行上级的有关方针、政策、法规和指令。b.组织制定公司的管理方针和管理目标，批准发布《管理手册》，并确保全体员工理解、贯彻、执行；c.主持管理评审，定期评价管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；d.为质量、环境及职业健康安全体系的实施和改进配置适宜的资源，确定公司管理体系组织结构及各机构、岗位的职责、权限，委任管理者代表/员工代表；e.履行全面的行政领导与指挥，对本公司质量、环境及职业健康安全行为负责。2)总经理管理职责：ａ.参与制定管理方针和管理目标,并贯彻实施；ｂ.协助董事长分管生产施工、安全、文明施工、机械设备、劳务等管理工作，组织贯彻有关的法律、法规、规范、标准等规定；ｃ.主持召开公司生产会议及有关施工生产专题会议；ｄ.审批公司生产计划并协调实施；e.组织对重大环境施工、安全事故的调查、分析、处理；f.负责组织机械设备、材料、劳务、环境和安全设施等资源的调配工作，以满足生产需要。3)管理者代表管理职责。a.参与制定管理方针和目标，并组织贯彻实施；b.负责建立、实施、改进质量环境、职业健康安全管理体系，并确保其有效运行；c.审核《管理手册》,审批《程序文件》；d.领导质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作；e.. 向最高管理者汇报质量、环境及职业健康安全管理体系的绩效和改进需求，协助最高管理者进行管理评审。ｆ.确定管理体系所需的过程，提高全员满足顾客要求和法律、法规要求的意识以及环境和职业健康安全意识；ｇ.负责公司管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络．4)总经济师管理职责；ａ.参与制定管理方针和管理目标，并贯彻实施；ｂ.主管工程招、投标、工程承发包及合同评审等经营管理工作，确定并满足顾客对产品和服务的要求；c.组织收集市场和顾客等相关方的需求、反馈信息。5)总工程师管理职责：a.参与制定管理方针和目标并贯彻实施；b.协助董事长分管质量、技术方面的管理工作，组织贯彻有关的法律、法规、规范、规程、标准等规定；c.参加大型和特殊工程的图纸自审、会审，审批施工组织设计及方案和特殊工程的专项施工方案；d.组织对重大质量事故或问题的调查、分析、处理；e.指导新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用；f.组织对测量、检验、试验设备和仪器的管理工作；6）员工代表（兼工会主席）职责：a.参与风险管理方针和程序的制定和评审；b.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c.参与职业健康安全事务；d.了解谁是指定的管理者代表。7)办公室管理职责:a.负责公司质量、环境及职业健康安全管理体系有关行政文件的控制和外来文件的处理；b.负责本业务口有关内部沟通和外部联络的信息交流工作；c.收集、整理管理体系运行的相关资料、工程质量技术资料并存档。d、负责确定质量、技术方面、环境、职业健康安全适用的法律、法规、规范、标准等规定，并获取、更新、传递其有效版本；8)安全技术质量部管理职责：a.组织《管理手册》、《程序文件》等的编写、修订和控制；. b.负责管理体系内部审核的组织实施，并跟踪验证不合格项纠正、预防措施的实施情况；c.组织管理评审的准备和实施工作；d.监督、指导各职能部室和项目部的贯标工作，确保管理体系有效地运行和改进。e.负责公司技术质量安全管理工作，并对项目部实施情况进行监督检查管理。f.参加重点工程的图纸自审、会审及大型和特殊工程的合同评审；g.审核公司大型和特殊承建项目的施工组织设计，参与制定重大、复杂、特殊专项施工方案，并指导实施；h.做好新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用及指导实施工作；i.负责编制公司环境、职业健康安全管理方案。j、做好有关记录的编制、收集、整理及指导和监督工作；k、负责质量方面重大不符合的处置及纠正和预防措施的评审与验证的组织实施；l.汇总信息交流的有关信息。m.组织环境因素和危险源的识别与评价,组织制定环境、职业健康安全管理方案，确定适用的相关法律与其他要求并评价遵循情况；n.负责环境、安全方面重大不符合的处置及纠正和预防措施的评审与验证的组织实施；o.参与大型和特殊工程的合同评审，审核施工组织设计中有关生产、环境、安全方面的内容；9)生产经营部管理职责：a.负责控制施工生产过程，进行协调、指导、监督、检查和验证，确保进度、环境（文明施工）安全生产等达到规定要求；b.编制施工生产计划，并协调组织实施；c.负责组织、指导、监督数据分析工作，对工程、技术数据进行分析、汇总，提出改进建议和措施。d.监督工程施工半成品、成品的防护工作，组织实施交付和服务工作,提高顾客满意度；e.负责工程招投标、合同评审、签订、修订等工作的组织实施；f.收集市场和顾客等相关方的需求、反馈信息。10)劳资人事调配部管理职责：a.负责制定公司的年度培训计划，报主管领导审批后组织实施；b.审批公司各部室及公司的《培训计划（申请）》，并监督实情况；c.负责办理各类管理人员的上岗资格证；d.做好有关培训记录的收集、保存和归档。. 11)财务部管理职责：a.负责财务资源的控制，确保管理体系运行所需的资金；b.通过财务报表，统计节能耗的绩效等。12)项目经理部管理职责：a.严格执行公司管理体系文件，认真贯彻、理解公司的管理方针和目标；b.按照法律、法规、施工规范、操作规程、质量标准及合同、设计图纸要求等组织生产，对工程施工全过程中的各项质量、环境及职业健康安全行为（活动）进行控制，确保实现工程的各项目标、指标。c.做好有关文件、资料、记录的编制、收集、整理等工作。d.负责施工机械设备的管理。e.负责组织对物资供方的预审和评价，编制合格物资供方名册并报主管领导审批后下发执行；f.负责物资采购、材料标识、甲供材料、进货检验及物资搬运、贮存等材料管理工作的组织实施和监督检查；g.贯彻落实项目管理制度,控制项目成本,组织定期检查，实现有关的节能降耗目标。h.负责对施工过程中工程质量进行监督、检查、验收，对竣工工程质量进行预验并参与其验评；i.负责有关的工程质量技术资料和记录的收集、整理、审核、申报等事宜；j.控制测量、检验、试验设备和仪器；k.控制工程分包的有关工作；5.5.2管理者代表最高管理者已在管理层中指定一名人员担任公司的管理者代表（见任命书），其职责和权限见本手册5.5.1.53）条款。5.5.3内部沟通5.5.3.1总则1)公司董事长应在组织内建立适当的沟通过程，促进公司各职能部门、项目部相互之间的信息交流与协作，确保对管理体系的有效性进行沟通，并为持续改进提供有关信息。2)公司安全技术质量部负责按《信息交流程序》相关规定组织实施内部沟通。5.5.3.2沟通方式、方法和内容沟通可采用会议形式,. 还可采用文件、电话、谈话、书面通知、参观、板报、意见箱、声像、电子媒体等方式进行信息交流、沟通。1)质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的信息；2)管理体系持续改进的信息；3)与管理体系有关的其它信息；4）与外部相关方就重要环境因素/重大危险源的联络、接收，形成文件和回应；5）员工或员工代表应参与管理方针和程序的直性和评审，参与商讨影响工作场所的职业健康安全的任何变化及参与职业健康安全事务。5.5.3.4以上信息的交流应得到组织内各机构和全体员工（包括员工代表）的参与和商讨，尤其是影响到质量、环境及职业健康安全绩效的方面，充分发挥其主动性和代表性作用。5.6管理评审5.6.1管理评审由公司董事长主持，采用会议评审形式，一般每年进行一次，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。必要时由董事长决定增加频次。5.6.2管理评审的输入应包括以下方面的信息：1)管理方针的实施和管理目标的实现情况，包括持续改进引起的变更建议；2)内部审核与外部审核情况及其不符合项纠正措施的实施情况；3)质量、环境及职业健康安全方面的绩效，各项产品、过程、活动或行为对有关要求的符合性；4)重大质量、环境及安全事故的处理情况，重要纠正和预防措施的实施情况；5)重要环境因素与重大危险源管理方案和上次管理评审整改措施的实施情况；6)顾客等相关方反馈信息及其处理情况，市场和社会的需求等外部环境情况；7)内部沟通重要信息情况，公司组织结构、人员、资源配置等是否适宜；8)根据以上输入内容评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，并确定持续改进的建议和措施，包括管理体系文件所需的更改；9）合规性评价情况。以上信息由各主管领导组织相关职能部门收集上报，并交公司安全技术质量部存档。5.6.3管理评审的输出应包括以下决定和措施：1)对管理体系适宜性、充分性和有效性的正式评价。2)对管理体系运行中发现的重大问题的处置措施；3)对管理体系的产品（包括服务）、过程和活动的改进建议；4)需要时应对管理方针、目标和指标以及管理体系文件进行修订；5)确定使管理体系有效运行和持续改进的资源需求和配置方案。. 以上信息由公司安全技术质量部整理汇总，整改措施由其责任部制定和实施并由安全技术质量部组织验证。5.6.4管理评审应对质量、环境及职业健康安全管理体系进行正式评价，包括评审管理方针和目标以及管理体系改进和变更，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.5管理评审的组织实施执行《管理评审程序》,且应形成记录并予以保持。6资源管理6.资源管理6.1资源的提供. 公司董事长提供必要的资源，包括人力、资金、物资技术、设备、设施及工作环境（办公环境和生产环境）等，以达到法律法规、顾客及其他相关方的要求，增强顾客满意，确保质量、环境及职业健康安全管理体系的有效运行和改进。6.2人力资源6.2.1总则6.2.1.1通过采取教育、培训、考核等手段，确保从事影响质量、环境及职业健康安全绩效的有关人员具备本岗位的相应技能、经验、胜任所承担的工作。6.2.1.2公司劳资人事调配部负责培训、教育工作的控制和实施。相关单位（或部门）协助实施。6.2.2能力与培训6.2.2.1应确定影响产品质量、环境及职业健康安全绩效的工作人员所需的能力、条件。6.2.2.2通过培训,确保员工能够意识到个人所从事活动的相关性、重要性和偏离运行程序的潜在后果以及如何为提高质量、环境及职业健康安全绩效、实现管理目标作出贡献。6.2.2.3根据对从事与质量、环境及职业健康安全管理有关人员的能力需求，有计划地对相关人员组织教育、培训，使其胜任本职工作。6.2.2.4对教育、培训效果进行考核和评价，不合格者调动岗位或重新接受教育、培训，确保教育、培训的有效性。6.2.2.5建立和保持员工的教育、经历、资格和培训记录，以及培训计划、培训实施有效性评价等有关记录，作为评价教育、培训有效性的依据。6.2.2.6员工培训工作具体执行《培训控制程序》。6.3基础设施6.3.1总则1)项目部负责施工机械设备的管理及其监督；2)项目部负责测量、检验、试验设备、仪器的统一管理，具体执行7.6章节及其程序的规定；3)各部室和单位负责所属或所有设施、设备的具体管理，确保其适用性。6.3.2基础设施的范围1)建筑物、工作场所及相关的水、电、气等配套工程；2)生产和检测设备，包括生产设备、机具及与生产配套的辅助设备、监视与测量设备、仪器和环保设备、安全防护设施及有关的应用软件；3)支持性服务设施，如电话、电视、传真、交通工具及娱乐场所和设施等。6.3.3控制内容. 6.3.3.1确定管理体系运行和改进涉及的过程和活动所需的设施、设备。6.3.3.2需求时，指定相应的管理或操作人员。6.4工作环境6.4.1应确定办公、生产，环保、安全、健康等所需的工作环境,即照明、通风、卫生、温度等方面的要求。6.4.2根据需求，予以满足并进行控制，确保工作环境的适宜性。6.4.3施工生产机械及检验、试验设备、仪器的工作环境应符合其运行要求。6.4.4各部室及及项目部按职能和业务范围负责工作环境的确定和管理。7产品实现7.产品实现7.1产品（项目工程）实现的策划. 为了确保建筑安装工程的质量、环境及职业健康安全符合要求，公司按照质量、环境及职业健康安全管理体系三个标准对建筑和安装工程产品实现过程进行策划。7.1.1建筑和安装工程产品实现的策划7.1.1.1建筑安装工程产品实现的策划其内容主要包括：1)工程建设单位、设计单位、监理单位、承建单位的名称、负责人、联系方式以及工程概况；2)工程的质量环境、职业健康安全的目标和主要经济、技术要求；3)项目部施工人员组成及岗位职责；4)所需的依据文件，即法律、法规、规范、规程、标准、合同、图纸、管理文件等；5)确定主要工序的施工方法、控制方法、检验和试验方法环境因素、危险源、管理方案、应急准备和响应及其所需的资源配置；6)工程施工进度计划（网络图）；7)施工过程应产生的必要记录；8)所需的其它有关内容。7.1.1.2建筑安装工程产品实现的策划结果通常以《施工组织设计》体现上述策划内容，对大型或特殊工程可单独编制专项《质量、环境和职业健康安全管理计划》。7.1.1.3《施工组织设计》或《质量、环境和职业健康安全管理计划》的编制、审批；《施工组织设计》或《质量、环境和职业健康安全管理计划》由项目部组织编制，经项目部总工程师审核，批准后由项目部负责具体实施。大型或特殊工程由公司总工程师审核批准后由项目部负责具体实施。7.2与顾客及其他相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1与产品有关的要求包括：1)顾客规定的质量、环境及职业健康安全要求，包括对交付及交付后活动的要求；2)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3)与产品有关的法律、法规（包括环境、职业健康安全）要求；4)组织确定的任何附加要求。7.2.1.2各部室、项目部按职能分别在以下过程中和活动中，通过各种形式确定上述与产品有关的要求：. 1)在投标或接受合同、订单（对要求的说明）之前公司生产经营部根据工程项目的具体情况，组织有关项目部或相关部门对标书、合同或订单进行分析、讨论。2)在施工过程中，通过顾客组织的交底、图纸会审、现场例会、监督检查、工程验收和有关文件以及项目部组织的图纸自审等形式，识别顾客对工程施工的有关要求。3)在工程竣工后，项目部负责通过回访、保修等确定顾客的要求。7.2.2与产品有关的要求的评审公司生产经营部负责《合同评审控制程序》的组织实施，对招标文件、投标标书、施工合同进行评审，以确保具有满足合同要求的能力；7.2.2.1工程招投标与合同评审1)公司生产经营部组织相关项目部或部门，对拟投标工程项目的资格预审文件和招标文件进行评审理解并明确其内容分析并判断其可行程度。2)资格预审通过后，对工程项目及招标文件中的有关要求进行研究、评议，确定公司是否参加投标。3)对编制的投标文件进行评审，确保所编制的文件合理可行，满足招标文件的要求。4)合同签订前，由公司生产经营部组织相关人员对合同草案进行全面的、准确的评审，与顾客建立有效的联络渠道，确保：a.确定顾客的各项要求，且公司有能力满足规定要求。b.合同条款合理、明确，各项要求在签订之前得到同意并形成记录；c.与投标不一致的要求已做处理并得到解决；7.2.2.2合同签订与顾客达成共识后，由法定代表人或委托代理人与顾客正式签订合同，并将合同分发有关部门执行，由公司生产经营部备案。7.2.2.3合同的修订当合同需要修改时，由公司生产经营部组织合同评审有关单位、部门对拟修订的内容进行评审，与顾客协商一致后签订补充合同或协议，并及时分发到原合同持有部门。7.2.2.4评审记录招、投标文件及合同的评审、签订、修订等过程中，形成的有关文件记录由公司生产经营部按年度和时间顺序分类、整理、保存。7.2.3与顾客的沟通7.2.3.1与顾客沟通的内容1)产品信息；2)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；. 3)顾客反馈信息，包括顾客意见、建议、抱怨、投诉；7.2.3.2与顾客沟通的实现各主管领导、部门和项目部负责按职能和业务范围通过投标、签约、施工、交工、回访、保修等过程和活动与顾客沟通，征询顾客意见、建议，跟踪、处理收集和反馈的信息，确保满足顾客要求，并增强顾客满意，为持续改进提供依据。1)公司和项目部两级经营部门负责投标过程及合同签订、修订中与顾客的沟通、收集、汇总建筑和安装市场信息。2)各项目部在施工过程中应积极与顾客交流，并协调、解决相应问题。3)项目部负责工程交工，交工时及交工后顾客反馈信息的收集和处理，具体执行《服务过程控制程序》。4)生产经营部应对以上各部门、单位的具体实施情况进行监督和管理。7.2.3.3此项要素具体控制内容合入《信息交流控制程序》。7.2.4与相关方的信息交流7.2.4.1各部室、项目部应按职能和业务范围与相关方进行信息交流，及时收集、传递和处理，以确保管理体系的运行和改进。7.2.4.2外部信息的主要内容包括：1)有关的法律、法规与其他要求；2)相关方的意见、建议、投诉；3)与环境因素、危险源（尤其是重大的）有关的其他信息等。7.2.4.3信息交流通过文件、会议、电话、板报、访问、调查、意见箱、参观等多种沟通方式收集。7.2.4.4此要素具体控制内容合入《信息交流控制程序》。7.3设计和开发（删减）7.4采购1)项目部负责《物资采购程序》的组织实施和监督；2)项目部负责《劳务外包程序》的组织实施；3)项目部负责《工程分包程序》的组织实施和监督。7.4.1采购过程1)按满足分包合同要求（包括质量、环境及职业健康安全管理体系和质量保证规定的要求）的能力评价和选择供方。2). 根据产品不同类别和供方提供的产品对本公司施工项目质量、环境及职业健康安全影响的重要程度对供方分别控制：a.物资供方的控制执行《物资采购程序》；b.劳务外包方的控制执行《劳务外包程序》；c.工程由不同分包方的控制执行《工程分包程序》。7.4.2采购信息采购信息包括：产品、程序、过程和设备的批准要求，人员资格要求，质量管理体系要求，应确保采购要求的充分性、适宜性。1)根据工期程需要，各单位编制采购计划，报本单位主管领导或分管领导审批后实施。2)采购计划中应明确采购物资的品种、规格、型号、单位、数量、质量要求等内容，必要时应标明采购物资的品牌。3)采购合同中应明确采购物资的验收标准（或规程、规范等）和方法、质量等级要求及必须提供的物资技术质量文件资料。4）采购合同中还应明确环境、职业健康安全等方面的要求，并对供方施加相应影响。7.4.3采购产品的验证1)在供方货源处的验证a.当需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排及物资交付的方式。b.在评价选择劳务外包方、工程分包方时，若有必要可对其技术力量（人员配置、机械装备、工艺水平等）和工程业绩（包括环境和职业健康安全业绩）进行实地、实例验证。2)顾客对供方产品的验证a.当合同中规定，顾客或其代表在供方处和本公司对供方的物资或工程项目是否符合规定要求进行验证时，本公司不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的证据。b.当顾客提出到供方处实施验证时，应同时在“与顾客的合同”以及“与供方的合同”中加以说明，以便供方能够知道顾客的此项要求，应保留所有对供方产品实施验证的证据性记录，保证从供方处采购的产品达到顾客满意。3)进货检验和试验a.凡确定需检验和试验的物资，有关部门必须按《检验和试验控制程序》规定送检，确保未经检验或经检验不合格的物资不准投人使用。b.验证活动可采用检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。7.5施工和服务提供7.5.1施工和服务提供的控制. 7.5.1.1总则项目部负责《工程施工过程控制程序》和《服务过程控制程序》的组织实施，控制建筑安装工程施工和服务过程，确保达到顾客要求；7.5.1.2控制内容包括以下方面：1)应确保获得适当的表述产品特性的信息，如：合同、设计图纸、施工规范、操作规程、验评标准以及施工组织设计(或质量、环境和职业健康安全计划)、专项施工方案、技术交底、作业指导书等所需资料，具体执行《文件控制程序》等有关规定。2)根据工程施工、服务过程的需求，配置、使用适宜的机械设备及监视和测量装置等资源，确保其正常运行和准确度，具体执行《机械设备管理制度》、《监视和测量装置控制程序》等有关规定；3)对产品和服务进行监视和测量，对检验、验证不符合要求的产品不得投入使用、不得进入下一道工序、不得与顾客办理移交手续（让步接收除外），由相关职能部门和公司具体执行8.2.4章节及其程序的有关规定；4)工程交工后，由公司生产经营部和项目部分别按《服务过程控制程序》组织回访、保修、维护和受理顾客意见、建议。各职能部室和公司应通过上述控制，严格执行各项有关规定，使提供的生产和服务处于受控状态，及时协调、处理、改进出现的问题，确保产品和服务让顾客满意。7.5.2施工和服务提供过程的确认7.5.2.1特殊过程的确定工程施工过程中常见的特殊过程有：防水工程、特种焊接、特种设备安装、预应力张拉、大体积混凝土、深基坑支护、桩基工程、防腐工程等。7.5.2.2控制内容1)编制专项施工方案或作业指导书，并进行必要的技术交底。2)对机械和检测设备及作业人员的资格进行鉴定、认可，需要时，还包括对材料性能与作业环境的要求。3)确定适宜的工艺参数并进行适当的监控；4)当施工条件、参数等情况发生变化时（如配合比、电流、电压等），应进行必要的再确认。7.5.2.3特殊过程的控制应由实施部门建立必要的设备、人员、过程确认及监控记录。7.5.2.4此要素具体控制内容合人《工程施工过程控制程序》。7.5.3标识和可追溯性. 7.5.3.1总则1)项目部负责标识和可追溯性的组织实施和监督检查；2)公司安全技术质量部负责施工过程的标识和可追溯性的监督检查；3)公司安全技术质量部负责环境、职业健康安全方面标识和可追溯性的监督检查；4)各有关公司和项目部负责《标识和可追溯性控制程序》的具体执行。7.5.3.2标识可通过标牌、标签、铭牌、卡片、分存放地点、涂漆、传单、画册、示意图、模型、徽标、服装、旗帜以及各种记录等多种方式体现。7.5.3.3标识的分类1)产品标识a.物资的产品标识（包括外来的材料、半成品、成品及工程设备）；b.施工过程的产品标识（包括半成品及成品）；c、服务的产品标识。2)状态标识a.物资和施工过程的检验、试验状态标识分为待检（尚未送检）、待判定（已送检）及经检验合格或不合格四种；b.服务质量检查的状态标识分为合格服务或不合格服务两种。3)环境、职业健康安全标识（指用提示、指示或警示等）。a.危化品标识；b.安全色标识；c.废旧物资分类标识；d.逃生标识；e.安全警示标识；f.事故发生地警示标识等。7.5.3.4标识的实施1)物资的标识由材料员、保管员、试验员、资料员等以标牌、标签、铭牌、卡片、涂漆、分存放地点及台帐、入库单、领料单、合格证、复试报告等适宜方式标明物资的名称、规格、型号、产地、数量、批号、出厂日期、使用部位及状态等内容，顾客提供产品还应标明“甲供”，紧急放行物资用记录等方式标识。2)施工过程的标识由技术负责人、施工员、质量员、试验员、资料员等以交底记录、“三检”. 表、各类检验评定记录、试验报告、隐验记录、施工日志、特殊过程确认记录等有关记录标明工程名称、工序名称、部位、日期、有关人员签字及状态、例外放行等情况。3)环境、职业健康安全标识由公司安全技术质量部及项目部施工员、安全员等以标识牌和有关记录等进行标识，如禁止吸烟、闲人免进、进入现场须戴安全帽、小心触电、严禁烟火、安全通道等内容。7.5.3.5标识应清晰、准确，并应进行适当的保护和跟踪，以防误用、丢失、损坏。7.5.3.6可追溯性1)有可追溯性要求的场合包括以下几种情况：a.对工矿企业程质量影响较大的过程，如隐蔽工程、特殊过程等；b.易出现质量通病、有待改进的问题；c.应用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；d.紧急放行的物资和例外放行的施工过程；e.对环境、职业健康安全具有重大影响或危害的行为、活动的控制；f.合同、法律、法规及其它要求规定需达到可追溯性要求的情况。2)在有可追溯性要求的场合，应按规定作出特定标识和应有的完整记录，并确保其唯一性，具体执行《标识和可追溯性控制程序》。7.5.4顾客财产7.5.4.1总则项目部负责《顾客财产控制程序》的组织实施和监督，并负责具体实施。7.5.4.2顾客财产主要包括：顾客提供的工程材料、半成品、工程设备和相关知识产权、信息资料、软件等。7.5.4.3控制内容1)在签定合同时应明确顾客提供财产的类别、材质、型号、数量、价格、质量及验证要求。2)对顾客提供财产进行检验或验证，但不免除顾客的必要责任。3)对顾客的设计图纸、规范、图样和专利等信息的使用，仅局限于所承建工程，公司有义务维护顾客知识产权的完整。4)若顾客财产发生丢失、损坏、不合格或不适用的情况时，应及时记录并报告顾客，与顾客协商处理。5)顾客提供的工程所需物资，项目部应按项目管理要求进行适当的防护与保管。6)对顾客提供财产加以适当的标识，以便识别，防止混淆。. 7.5.5产品防护7.5.5.1总则1)项目部负责物资方面防护的组织实施和监督检查。2)项目部负责工程施工过程及交工过程中半成品、成品防护的组织实施和监督检查。7.5.5.2控制要求1)搬运a.为防止物资（材料、构件、配件、半成品、工程设备）在搬运时造成损坏或变质，应制定有关规定或相应方案，明确搬运工具、设备、方法、场地、道路、人员、安全等要求和注意事项；b.搬运中保护好产品标识和检验、试验状态标识。2)贮存。a.根据物资的性能和各项技术指标要求，使用适宜的贮存场地或库房，防止物资丢失、损坏或变质；b.对进场物资进行入库验收、保管和发放，并对物资的贮存状况进行检查，防止存贮期间物资丢失、损坏或变质。3)标识对各类标识也应进行适当保护，防止丢失、损坏、混淆、设用，参见《标识和可追溯性控制程序》。4)防护a.对材料、构件、配件：半成品、工程设备应按其性能要求进行防护，并在物资的领用与发放中明确防护责任。b.对施工过程中的半成品和成品，项目部应采取有效方法和手段进行防护，并按工序交接明确防护责任。5)在搬运、贮存、防护中，若发生损坏或变质情况，应及时报有关部门并按《事故、事件、不符合控制程序》处理。7.6监视和测量装置的控制7.6.1总则1)项目部负责《监视和测量装置控制程序》的组织实施和监督，具体管理质量、技术方面的检验、试验测量设备和仪器；2)项目部负责组织环境、职业健康安全监测设备的管理工作；3)项目部负责所管、所用监视和测量装置的具体管理；. 4)监视和测量装置的使用说明书、检定合格证原件由项目部存档，使用单位保存复印件。7.6.2监视、测量装置的检定1)监视和测量装置应按计量检定机构规定周期进行检定，对计量机构尚无规定的监视和测量装置的检定，按公司规定执行。2)对所有监视和测量装置由使用单位编制年周检计划，并负责安排检定、校准。3)对新购置或“开封”的监视和测量装置在使用前，须经检定、校准合格后方可使用。4)经检定合格的监视和测量装置应贴有检定状态标识。5）当软件用于规定要求的监视和测量时，应对其进行确认。必要时，应再确认。7.6.3监视、测量装置的使用和维护1)监视和测量装置的使用或管理部门、单位应建立相关台帐。2)监视和测量装置在搬运、贮存、使用过程中，应指定专人负责妥善保管、正确使用，严禁自行拆卸和修理，并提供适宜的工作和贮存环境，防止丢失、损坏、失准。3)若发现失准或很可能失准时，应及时送检、校准，防止误用，应对以往测量结果的有效性进行必要的评价和记录并采取相应可行措施。7.7环境和职业健康安全运行控制7.7.1总则1)公司安全技术质量部根据管理方针、法律法规、管理目标和管理方案，针对所确定的重要环境和重大危险源的控制活动，策划、编制环境、职业健康安全行为和活动控制程序负责其组织实施和监督检查；2)各相关部室和单位负责具体执行，确保其活动在受控条件下进行。7.7.2建立、保持运行控制程序的要求1)考虑到缺乏控制程序指导可能导致偏高管理方针、目标与指标的运行情况；2)明确相关的法律、法规与其他要求，规定运行标准；3)覆盖建筑和安装工程施工涉及的全部产品、过程、活动和场所中标识出的重要环境因素和重大危险源；4)可行时，应适当扩展到顾客、供方及其他相关方，并将控制程序要求传递到有关的相关方；5)考虑到资源配置等有关情况；6)根据管理体系的变更和改进进行适当评审。7.7.3环境和职业健康安全的运行控制. 1）污水、噪声、粉尘和固体废弃物排放的控制执行《污染物排放控制程序》。2）化学品管理执行《化学品管理控制程序》。3）车辆管理执行《车辆管理控制程序》。4）能源、资源管理执行《节能降耗控制程序》。5）对相关方的管理执行《相关方管理控制程序》。6）环境、职业健康安全教育执行《培训控制程序》。7）环境和职业健康安全管理执行《运行控制程序》。7.8应急准备与响应7.8.1总则1)公司安全技术质量部负责《应急准备与响应控制程序》的组织实施和监督检查；2)各相关部门单位负责配合或具体实施。7.8.2控制内容1)公司组织相关部门和人员对生产和服务过程中的各主要环节进行调查、评审，以确定环境和职业健康安全方面潜在隐患和可能发生的紧急情况。2)由责任部门（单位）根据已确定的潜在事故或紧急情况，组织相关部门人员编制相应的应急程序或措施，以预防或减少可能造成的环境影响和职业健康安全风险。3)可行时，各有关部门（单位）要有针对性地组织应急措施（或方案）的模拟演练或试验，以培训人员并验证应急措施的适宜性。4)紧急情况发生后，相关部门应及时响应并记录其处理情况，达到可追溯性要求，为措施和程序的评审及修订提供依据。5)公司劳资人事调配部、项目部组织全司员工进行环境、职业健康安全教育以及应急准备和响应措施教育，并做好培训记录，具体执行《培训控制程序》。8测量、分析和改进8.测量、分析和改进. 8.1总则8.1.1监视、测量、分析和改进的目的。1)证实产品（包括服务）的符合性；2)证实环境、职业健康安全行为和绩效的符合性；3)评价对有关法律、法规的遵循情况4)确保管理体系的符合性；5)管理体系持续改进的有效性。8.1.2根据上述目的要求，公司各部室、项目部应按职能分配策划、实施以下过程：1)进货、过程、最终检验和试验；2)服务过程控制及顾客满意度测量；3)环境、职业健康安全监测；4)管理目标与指标和管理方案完成情况的考核；5)数据分析，包括适用的统计技术方法应用程度；6)纠正和预防措施效果；7)内部审核与管理评审。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1总则公司生产经营部负责组织有关项目部获取顾客对建筑安装工程与服务质量反馈信息，并进行处理；8.2.1.2可通过文件、会议、电话、回访、调查表、意见箱等多种方式与顾客沟通获取反馈信息和测量顾客满意度。8.2.1.3公司生产经营部应汇总、分析顾客满意度结果与目标对比，整理有关反馈意见、建议，采取适当措施进行改进。8.2.1.4顾客满意度的测量、分析具体执行《数据分析控制程序》。8.2.2内部审核8.2.2.1总则1)管理者代表负责领导管理体系内部审核工作；2)公司安全技术质量部负责《内部审核程序》的组织实施；3)各有关部室和单位配合实施内部审核。8.2.2.2审核频次. 1)每年对质量、环境及职业健康安全管理体系至少进行1次内部审核，且两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2)如管理体系发生重大变化、出现严重不合格（事故）、顾客或相关方有严重投诉等特殊情况时，应增加内部审核。8.2.2.3审核准备1)制定管理体系年度内部审核计划；2)成立内部审核组，审核组长和组员应具有相应的资格和适当的工作经验；3)编制本次管理体系内部审核计划，明确审核目的、依据、范围及日程安排，其策划应考虑以下要求：a.受审核部门和涉及活动、过程的重要性和现状，以及以往审核的结果；b.审核员应与受审核部门无直接责任关系。4)发出审核通知，受审核部门做好准备；5)收集并审阅有关文件；6)编制内审检查表。8.2.2.4审核实施1)召开首次会议；2)现场审核；3)确定不合格项并填写不合格报告；4)审核结果的汇总分析；5)召开末次会议；6)编写审核报告。8.2.2.5纠正措施与跟踪验证1)分析原因；2)制定纠正措施；3)实施纠正措施；4）跟踪验证纠正措施执行情况及有效性。8.2.2.6管理体系内部审核报告应作为管理评审输入的一项重要内容。8.2.2.7内部审核过程应由公司安全技术质量部组织按《记录控制程序》形成记录。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1过程的监视和测量方法包括以下几种：1)内部审核与管理评审；. 2)产品、服务、行为（活动）的监视和测量（包括各种检验、试验、测量、检查、评定、验收等）；3)管理体系监督、检查、汇报、考核；4)进行数据分析，选用适当的统计技术；5)过程有效性的评价等。以上方法应证实过程实现所策划结果的能力。8.2.3.2若通过过程的监视和测量发现未能达到所策划的结果，则由责任部门对此不符合采取适当的纠正和纠正措施，需要时进行数据分析以确保产品的符合性和过程的有效性。8.2.3.3各部门、单位应按职能分配，采用适宜的方法，监视管理体系各过程（适用时进行测量），具体执行各相关程序的规定。如：1)公司安全技术质量部负责管理体系策划和评审、内部审核、确定管理职责等有关过程的监视和测量。2)项目部负责工程质量、技术管理有关过程的监视和测量；3)项目部负责环境、职业健康安全行为等有关过程的监视和测量；8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1总则通过对进货、施工过程及工程最终检验和试验进行分阶段控制，及时发现和消除不合格品，确保工程质量满足规定要求，符合验评标准。1)项目部负责《检验和试验控制程序》的组织、实施和监督；2)项目部负责《检验和试验控制程序》的组织实施和监督检查。8.4.4.2进货检验和试验1)凡确定需检验和试验的物资，各项自部必须按《检验和试验控制程序》规定送检，确保未经检验或经检验不合格的物资不准投入使用。2)确定进货检验、试验的数量和性质时，应考虑在物资供方货源处进行控制的程度和所提供的合格证据。3)确因施工急需来不及检验和试验而要投入使用和安装的物资，经批准后方可紧急放行，并作出明确的追溯性标识、记录，确保一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换。8.2.4.3过程检验和试验1). 项目部负责对施工过程进行有效监控，严格执行自检、专检、互检及隐蔽工程验收、技术复核、分部分项质量评定、中间验收等制度，并负责过程检验的组织、参与、监督、检查，确保各工序（过程）质量符合法律、法规、规范、规程、标准、合同等规定的要求，具体执行《检验和试验控制程序》。2)项目部负责准确地完成检验和试验报告，并控制现场取样、及时委托送检、提供产品合格证编号。3)施工过程中，本道工序质量未经检验不得转入下道工序，若因特殊原因来不及完成检验和试验，在不会影响下道工序质量且有可靠追溯程序的前提下，并经过批准方可允许例外放行。8.2.4.4最终检验和试验1)只有在所有规定的进货检验和试验、过程检验和试验已完成，且满足规定要求时，才可进行最终检验和试验。2)最终检验和试验包括项目部组织的内部预验收和由建设单位组织受委托的质量监督部门对工程质量的核验（设计、勘察、监理、施工单位须参加），具体执行《检验和试验控制程序》。8.2.4.5以上检验、试验、测量、验收、检查等过程应按相关规定和要求建立并保存有关记录，且记录须标明检验、检查情况和人员。8.2.4.6通过检验、检查发现的不符合应按《事故、事件、不符合控制程序》及时处理。8.2.5环境和职业健康安全的监测8.2.5.1总则1)公司安全技术质量部负责《环境、职业健康安全监测程序》的组织、实施和监督检查；2)相关部室、单位负责配合或具体实施。8.2.5.2环境、职业健康安全监测的内容应对具有重大环境和职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行定性或定量监测，具体包括以下内容。1)对环境和职业健康安全绩效进行常规监测和测量；2)对运行的控制情况进行监督和检查；3)目标、指标和管理方案的执行或完成情况；4)定期评价适用的法律、法规的遵循情况；5)监测和测量装置控制。8.2.5.3环境、职业健康安全监测的实施1)公司安全技术质量部负责环境和职业健康安全绩效监测的组织实施和监督检查，包括施工噪声、粉尘、污水、有毒有害气体等污染指标测量（需要时邀请环保局进行）。2). 公司和公司安全技术质量部负责按相关运行控制程序和《建筑施工安全检查标准》等规定，对运行的控制、管理情况进行监督和检查。3)公司安全技术质量部每季度对各公司环境和职业健康安全目标、指标与管理方案的执行、完成情况进行检查。4)公司安全技术质量部根据监测关键特性的要求，确定、配备所需的监测设备、仪器，按规定周期进行检定和校准，并按规定方法进行监测和维护，确保监测结果的准确性，具体执行《监视和测量装置控制程序》。5)项目部及生产、办公、经营场所、环境和职业健康安全影响的监测和检查，具体执行《环境、职业健康安全监测程序》等相关程序。8.2.6合规性评价公司制定并实施《合规性评价程序》，规定了国家、地方以及行业的法律、法规的遵循情况定期进行评价，预防、减少可能出现的违反有关法律法规和规定的情况发生。管理者代表和安全技术质量部组织相关部门组成评价小组，定期组织评价。将环境因素和危险源分为：施工材料（设备）、施工安装过程、管理过程三大类，评价由每一项环境因素产生的其对应的法规相关条款的要求，以及对其他相关规定的遵循情况，从而判定其符合性。评价记录由安全技术质量部保管。评价结果发现有不符合的情况，按照《纠正措施程序》和《预防措施程序》要求由办公室发布到各相关责任部门和项目部，并由安全技术质量部监督和验证整改结果。8.3事故、事件和不符合控制8.3.1总则1)项目部负责物资不合格品控制的组织、实施和监督；2)项目部负责施工不合格品控制的组织、实施和监督；3)项目部负责环境和职业健康安全事故、事件和不符合控制的组织、实施和监督；4)公司安全技术质量部负责管理体系审核中不合格项的控制；5)各部室及项目部按职能和业务分别负责有关不符合的具体控制、组织、实施。8.3.2事故、事件的控制8.3.2.1各部门、各项目部针对管理体系中发生的事件、事故要进行登记，并及时上报安全技术质量部。8.3.2.2各部门应对已发生的事故、事件进行原因分析，坚持“四不放过”原则，对事故、事件进行调查，并将结果上报公司安全技术质量部，采取相应措施以减小因事故、事件而产生的影响，对措施的有效性进行验证。8.3.2.3将事件、事故的处置结果以书面形式提交管理评审。. 8.3.3不符合的程度划分1)施工不合格品a.轻微不合格：指允许偏差项目或基本偏差项目不符合规定要求，对下道工序或工程整体质量影响不大的问题；b.严重不合格：指保证项目不符合规定要求，对下道工序或工期程整体质量有较大影响的问题；c.质量事故或单位工程一次交验不合格：按国家、上级主管部门和公司的有关规定确定。2)不合格服务a.轻微：令顾客略有不满意或可能引起顾客不太满意，有待改进、提高的问题；b.严重：顾客重大投诉或将使顾客产生较大抱怨或引起恶劣影响的问题。3)环境、职业健康安全不符合项a.轻微不符合项：略超出指标或违反有关规定、对环境或职业健康安全影响不大的问题；b.严重不符合项：严重超出指标或违反有关规定、对环境或职业安全产生较大影响，造成重大事故或隐患的不符合。以上程度划分还可根据不符合对成本、进度的影响大小、处置方式的难易程度等具体情况适当调整。8.3.4不符合的分类及处置方式8.3.4.1产品的不符合1)物资不合格品：指采购的物资或顾客提供的产品不合格，包括搬运、贮存中防护不当造成的不合格品。a.拒收、退换；b.让步接收（需要时经二次加工）；c.降级使用或改作它用；d.报废。2)施工不合格品：指施工具过程中的半成品或成品不合格。a.返工，以满足规定要求；b.经返修或不经返修作让步接收，以满足预期使用要求；c.降级使用或改作它用，作为次品处理。d.报废。8.3.4.2环境和职业健康安全的不符合1)环境方面的不符合项；. 2)职业健康安全方面的不符合项。3)此两种不符合项的处置方式均为：a.整改，以达到原规定要求；b.补救，采取必要措施减少已造成影响或防止可能引起新的影响。8.3.4.3管理体系的不符合指内、外部审核中发现的不合格项，其控制具体执行《内部审核程序》，本章节不再描述。8.3.5不符合处置的评审、审批、实施及验证1)经监视和测量发现不符合后，根据不符合的具体情况，应立即进行适当的记录、标识、隔离、暂停、防护及报告等初步控制，以防其非预期的使用、安装、转序、交付或造成更严重的影响。2)根据不符合的分类和程度等具体情况，应及时组织有关人员进行评审（需要时邀请顾客等相关方参加），采取适宜的处置方式，经有关领导审批后由责任部门具体实施，并由有关部门进行验证。3)需要时，不符合处置的验证仍执行相关监测程序的规定。4)服务活动中，工程交付使用后发现的不符合应同时考虑采取施工不合格品和不合格服务两方面的处置方式。5)不符合处置的评审、审批、实施及验证应形成记录。8.3.6不符合的信息处理各部门、单位应收集、汇总、传递不符合的信息，适用时进行数据分析并采取纠正和预防措施，具体执行相关程序的规定。8.4数据分析8.4.1总则1)公司生产经营部负责《数据分析控制程序》的组织、指导、实施和监督；2)各相关部室、单位负责协助或具体实施。8.4.2数据信息包括以下方面的内容：1)顾客满意信息：顾客满意度和顾客反馈意见、建议、投诉等；2)与产品要求的符合性：工程不合格主要项目、合同履约情况等；3)过程和产品的特性及趋势：如过程监视和测量结果、质量通病分析、纠正和预防措施、内部审核及管理评审情况等；4)与供方有关的信息：采购产品验证记录、评价记录、不合格情况等；5)环境、职业健康安全的有关信息：绩效的监测及不符合项等情况；. 6)其它有关的信息：如市场动态、竞争对手的情况、其他相关方反馈。8.4.3数据分析主要方法以上几方面数据信息的收集、汇总、分析可用报告、表格（如汇总表、调查表）等形式体现，必要时可应用适宜的统计技术方法进行分析，如：1)数理统计或非数理统计：用于有关的检验、试验数据分析；2)概率统计：用于不符合出现频率等定量分析；3)网络图：用于工程施工进度控制；4)因果分析图：用于不符合、纠正和预防措施的调查、评审等定性分析；8.4.4各部室、单位按职能分配、业务归口定期或不定期确定、收集有关数据信息，选择适用的统计技术进行分析，以便于评价管理体系适宜性和有效性．并为持续改进提供依据。8.5改进8.5.1持续改进本公司应确保管理体系的正常运行，并通过以下过程持续改进其有效性：1)制定管理方针、目标与指标，以明确纲领、宗旨、发展方向；2)通过监视、测量、数据分析、内部审核发现需改进的问题；3)实施纠正和预防措施、管理方案、整改措施等实现改进；4)在管理评审中评价改进效果，并确定新的改进方面。8.5.2纠正措施8.5.2.1总则1)公司安全技术质量部负责质量、技术方面纠正措施控制的组织、指导、实施和监督；2)公司安全技术质量部负责环境、职业健康安全方面纠正措施的组织、指导、实施和监督；3)各有关部室和单位负责配合或具体实施。8.5.2.2纠正措施的信息来源1)顾客意见、报怨、投诉；2)其他相关方（如政府主管或监督部门、监理单位）提出的意见和问题；3)有关的监测结果及不符合评审记录；4)管理评审、内部审核不符合项。8.5.2.3控制内容当发生严重不符合或轻微不符合重复发生时，应按以下内容进行有效控制，以防止不符合的再次发生，具体执行《纠正措施控制程序》。. 1)收集、汇总不符合信息并有效地处理；2)调查、产生分析不符合的原因；3)制定纠正措施并确定其可行性，以消除不符合的原因；4)实施纠正措施；5)跟踪验证其执行情况并评审其有效性，需要时另采取行动；6)以上控制应形成记录。8.5.2.4纠正措施的控制应与不符合的严重性、造成影响大小及其实施的难易程度等具体情况相适宜。8.5.2.5管理体系内部审核中不合格项的纠正措施控制具体执行《管理体内部审核程序》。8.5.3预防措施8.5.3.1总则1)公司安全技术质量部负责质量、技术方面预防措施控制的组织、指导、实施和监督；2)公司安全技术质量部负责环境、职业健康安全方面预防措施的组织、指导、实施和监督；3)各有关部室和单位负责配合或具体实施。8.5.3.2预防措施的信息来源1)相关方建议、顾客满意度调查；2)市场调查结果、同行业经营管理信息；3)管理体系运行潜在不符合；4)产品检测报告等检验和试验报告；5)环境、职业健康安全关键特性检测结果。8.5.3.3控制内容为防止潜在不合格的发生，应按以下内容进行有效控制，具体执行《预防措施控制程序》。1)利用适当的信息来源，发现潜在的不符合；2)调查、分析潜在不符合的原因，评价采取预防措施的必要性；3)制定预防措施并确定其可行性，以消除潜在不符合的原因；4)实施预防措施；5)跟踪验证其执行情况并评价其有效性，需要时另采取行动；6)以上控制应形成记录。. 8.5.3.4预防措施的控制应与潜在不符合的风险、严重性、将造成影响大小及其实施的难易程度等具体情况相适宜。附件. 附件1公司组织机构图董事长总经理总工程师总会计师总经济师劳资人事调配部安全技术质量部财务部生产经营部办公室/工会各项目经理部工会主席附件2公司管理体系组织结构图. 董事长总经理总工程师总会计师总经济师劳资人事调配部安全技术质量部财务部生产经营部办公室（包括工会）各项目经理部工会主席管理者代表附件3管理体系要求及管理职能分配表（Q：质量管理体系；E：环境管理体系；O：职业健康安全管理体系）. 职能部门一体化管理体系要素董事长总经理管理者代表工会主席总工程师总经济师生产经营部劳资人事调配部安全技术质量部财务部办公室项目部管理手册条款QEO4.1管理体系总要求4.14.14.1▲○●○○○○○○○○○4.2.1文件要求4.2.14.4.44.4.4○○▲○○○○○●○●○4.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.4○○▲○○○○○●○○○4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5○▲○○○○○●○●○4.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.3▲▲○○○○○●○○○5.1管理承诺5.1▲▲○○○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点5.2▲○○○○○●○○○○○5.3质量、环境、职业健康安全管理方针5.34.24.2▲○○○○○○○○○○○5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标5.4.14.3.34.3.3▲○○○○○●●●●●●5.4.2管理体系策划5.4.24.34.3▲●○○○○○○○○○5.4.3环境因素、危险源的识别评价4.3.14.3.1▲○○○●●●●●●5.4.4法律法规与其他要求5.24.3.24.3.2○▲○○○○○○○●○5.4.5环境、职业健康安全管理方案4.3.44.3.4▲○○○○○●○○○5.5.1职责与权限5.5.1/5.5.24.4.14.4.1▲○○○○○●○○○○5.5.3信息交流5.5.3/7.2.34.4.34.4.3○○●○○●○▲○●○5.6管理评审5.64.64.6▲○●○○○○○●○○○6.1资源提供6.14.4.14.4.1▲○○○○○○○○○○○6.2人力资源6.24.4.24.4.2○▲○○○○○●○○○○6.3基础设施6.34.4.14.4.1○○○○○○○○○○○●6.4工作环境6.44.4.14.4.1○○▲○○○○○○●7.1产品实现的策划7.14.4.64.4.6○○○▲○○○○○○●7.2与顾客有关的过程7.2○○○▲●○○○○●7.4采购7.44.4.64.4.6○○▲○○○○●7.5.1/2施工和服务提供过程的控制7.5.14.4.64.4.6○○▲○○○●7.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.64.4.6○○▲○●7.5.4顾客财产7.5.4○○○○▲○●7.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.6○○▲○○●7.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.1○○▲○●7.7环境、职业健康安全管理行为和活动控制4.4.64.4.6▲○○○○○●○○○7.8应急准备和响应4.4.74.4.7○▲○○○○○●○○●8.2.1顾客满意8.2.1○○○○○●○○○○○8.2.2管理体系内部审核8.2.24.5.44.5.4○▲○○○○○●○○○8.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.1▲○○○○○●○○○8.2.4产品监视和测量8.2.4▲○○○○○●○○●8.2.5环境、职业健康安全监测4.5.14.5.1▲○○○○○●○○●8.2.6合规性评价8.2.44.5.24.5.1▲○○○○○●○●○8.3不符合控制8.34.5.34.5.2▲○○○○○●○○●8.4数据分析8.44.5.14.5.1▲○○○●○○○○○8.5.1持续改进8.5.14.5.24.5.2▲●○○○○○○○○○8.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.2▲○○○○○○○○●8.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.2▲○○○○○○○○●注：▲：表示主管部门/人；●：表示责任部门/人；○：表示配合部门/人。. 附件4程序文件清单序号文件编号程序名称1QJA/MS201-2007文件控制程序★●■2QJA/MS202-2007记录控制程序★●■3QJA/MS203-2007法律法规和其他要求获取与控制程序●■4QJA/MS204-2007环境因素识别、评价和控制程序●5QJA/MS205-2007危险源辩识、风险评价和控制程序■6QJA/MS206-2007环境、职业健康安全管理方案程序●■7QJA/MS207-2007信息交流控制程序●■8QJA/MS208-2007管理评审程序9QJA/MS209-2007培训控制程序10QJA/MS210-2007合同评审控制程序11QJA/MS211-2007物资采购程序12QJA/MS212-2007劳务外包程序13QJA/MS213-2007工程分包程序14QJA/MS214-2007工程施工过程控制程序15QJA/MS215-2007服务过程控制程序16QJA/MS216-2007标识和可追溯性控制程序17QJA/MS217-2007顾客财产控制程序18QJA/MS218-2007产品防护控制程序19QJA/MS219-2007监视和测量装置控制程序●■20QJA/MS220-2007污染物排放控制程序21QJA/MS221-2007化学品管理控制程序22QJA/MS222-2007车辆管理控制程序23QJA/MS223-2007节能降耗管理控制程序24QJA/MS224-2007相关方管理控制程序25QJA/MS225-2007运行控制程序26QJA/MS226-2007应急准备和响应控制程序●■27QJA/MS227-2007员工职业健康及劳动保护控制程序28QJA/MS228-2007内部审核控制程序★●■29QJA/MS229-2007合规性评价控制程序●■30QJA/MS230-2007检验和试验控制程序31QJA/MS231-2007环境、职业健康安全监测程序●■32QJA/MS232-2007事故、事件、不符合控制程序★●■33QJA/MS233-2007数据分析控制程序34QJA/MS234-2007纠正措施控制程序★●■35QJA/MS235-2007预防措施控制程序★●■注：★：表示ISO9001、●：表示ISO14001、■：表示OHSMAM18001标准有要求的程序。.