采购控制程序

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编号QP—采—02标题：采购管理控制程序版本B/0共2页第1页1.0目的规范采购作业，确保采购的原辅材料满足产品质量需要。2.0范围适用于生产的有关主料、辅料、模具，而与产品质量无直接关系的采购不受本程序控制。3.0职责3.1采购部负责执行采购作业。3.2仓库负责采购材料需求提出与接收。3.3技术品管部负责采购材料验证。3.4总经理负责主料、模具采购的审批。3.5副总经理负辅料采购的审批。4.0程序4.1采购材料分类：4.1.1主要材料：构成产品的主要材料，直接影响最终产品的功能、安全等性能的材料，主要包括：电解铅、铅系合金、硫酸、添加剂等。4.1.2辅助材料:非直接用于产品本身的起辅助作用的材料，如一般的包装材料主要包括：塑料箱、纸箱、PE袋等.。4.2采购过程4.2.1生产主料A．供应商需要对每批材料提供出厂检验文件。B．采购部定期到现场核查存货情况，在与仓库与生产部沟通后，不足时填写《采购申请单》，经总经理/副总经理批准后，由采购部填写《采购订单》传真至供应商处,再依时间追踪物料交货到公司。4.2.2生产辅料：由仓库核对库存生产辅料是否充足，不足部份填写《采购申请单》，经总经理/副总经理批准转交采购部，由采购部制作采购订单传真至供应商处采购。4.2.3模具采购：依据总公司/顾客提供的模具图纸，经总经理/副总经理批准后，采购部将图纸交到供应商处进行采购.4.2.4其他行政物资采购，由使用部门填写“请购单”，经总经理/副总经理批准后，交采购部安排采购。4.3采购原则4.3.1本公司所有的材料采购，必须向经评审合格的供应商购买。4.3.2比价、议价：采购人员应熟悉拟采购产品的常规要求，并在合格供应商中选择两家或以上厂商（个别除外），将价格、质量、

1编号QP—采—02标题：采购管理控制程序版本B/0共2页第2页交期等方面进行比较，选择满意的一家采购。4.4采购信息4.4.1采购信息应表述拟采购材料品名、规格、单价、数量、质量要求等；4.4.2述采购信息的文件包括：《采购申请单》、供应商提供质量证明文件。4.5采购产品的验证4.5.1对采购的材料可以有如下验证方式:a.由技术品管部进行来料检验/验证.4.5.2验证活动适用时可采用如下一种或几种方法。a.检验、测量、观察；b.生产工艺验证；c.审查供应商提供的质量证明文件。5.0支持文件5.1《供应商评审控制程序》5.2《检验控制程序》5.3《生产和服务提供过程控制》6.0记录/表格6.1《采购申请单》6.2《采购订单》