iso9000内审员手册简答 案例分析题答案asha

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1、iso9000内审员手册简答案例分析题答案ashaiso9000内审员手册简答案例分析题答案2011年11月08日　　案例分析题请根据所述案例情景判定　　1．审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看对这些　　合同进行评审的记录，销售科长说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，　　我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求　　时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。”(7.2.2)　　2．审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装

2、的食品。审核员看见食　　品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，审核员抽查现场已称完重量的两袋，发　　现秤量值分别是48.30克和48.35克。工人解释说：“每袋的重量都是够的，只是这台秤　　不准。”审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的，但该秤在不称量食　　品时确实不能回0。(7.6)　　3．某生产小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销　　售职员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印　　章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。”

3、审核员查看三份　　合同，看见销售员草签的日期为10月10日，经销售处长在评审　　11月8日股市财经内参传闻汇总：http://blog.jrj.com.cn/0205423585,4466761a.html后的签字日期为10月15　　日，加盖公章的日期为10月13日。(7.2.2)　　4.审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按WE12-2003工艺文件进行返修。”审　　核员要求查看这批不合格品的复检记录，质检员说：“这批不合格品按工艺文件返修后还是　　不合格的，检验已没有什么意义了，可以用就行了。”(8.3)　　5.在成品仓库，

4、审核员看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且　　堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包。仓库　　***解释说：“近来库房比较紧张，只好堆放得高一些，可以节省码放地方。”(7.5.5)　　6．审核员在销售部查2004年2月销售统计报表时，发现一批DT34型密封件共计1000件注　　明“因合同更改积存”字样，销售部长说：“这是南昌新兴公司今年1月份订的货，本来订　　好要3000件，但后来他们来电话说只要2000件，可是我们忘了通知生产部，所以就积存了　　这1000件，到现在还没有卖

5、出往。”(7.2.2与产品有关的要求的评审)　　7.某产品的检验规范中规定：实验温度80℃，保温10小时，查成品检验报告是实验温度48℃，保温15小时，检验组长说，这两种方法是等效的。(8.2.4)　　8．在一家企业的采购科，审核员发现采购员在采购时使用的产品的国家标准是1987年的标准，而该标准已经被国家在97年发布的标准所取代，同时该采购员讲该标准是他自己买　　的，公司从未发给他过，他也不知道该标准已经作废。审核员检查该标准也未发现上面有　　该企业的任何标识。(4.2.3)　　9.在原料检验工段，一名对A型合金钢材进行压痕硬度测量的工

6、人，不知道如果两个压痕靠　　的太近，测试结果将是不准的，审核员在测试合格后的产品中抽两件复测、确实发现了测　　试结果超差，问工人为什么这么做时，该工人说他是跟其他学着干的，作业指导书中未有　　具体规定。(7.5.1)　　10.在技术科，审核员发现设计文件和工艺文件没盖受控章，只有文件的编号及发放日期，　　技术科长急忙解释，公司的文件控制程序中规定，质量管理体系运行的文件均为受控文件，　　除质量手册外，其他文件均不加盖受控章。(无)　　11.审核员在供应部审核，查看2003年的材料采购统计表，发现2003年共从北京新华公司采　　购某种零件共

7、计6批个，但大约有20%左右的零件因质量不好由新华公司进行更换。审核员查合格供方名录上列有北京新华公司，审核员问：“如何对北京新华公司进行选择评价　　的？“并请供应部长提供对北京新华公司的评价记录，供应部长说：“我们没有评价过北京　　新华公司，这家公司是我们的老关系了，几年前就给我们供货，价格便宜，又送货上门，有　　什么质量问题，一个电话，人家就包退包换。”(7.4.1)　　12.在成品车间，审核员看到检验员正在检验H-15型产品，检验员介绍说：“H-15型产品是　　抽检，通常200件为一批，抽10件检验。”审核员问：“都要检验哪些项目？

8、”检验员将H-15　　型产品的检验指导书拿给审核员看，审核员看见检验指导书上规定：H-15型产品200件为一　　批，每批抽20件检验。检验员说：“每批抽20件检验工作量太大，我们抽检10件的检