遏制管理办法

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NOXX-WI-PB-019三级次文件XXX精密机械有限公司遏制管理办法A/0修订状态1.目的通过过程策划，对试生产及批生产有可能出现过程能力不足（不稳定）或顾客批量退货问题进行分析，并预先做出安排，一旦问题发生时，能做出快速反映，追回流入市场产品限制损失，并确保按质量、数量和交货期向顾客提交合格产品，令顾客放心。2.范围适用于顾客反馈批量不良的产品及产品的制造过程，过程监视发现过程能力不足或不稳定的产品和过程。适用于试生产及正式生产过程。3。遏制流程具体遏制流程见附页4.内容4.1遏制的启动过程监视发现关键过程能力不足或不稳定经品质保证责任者确认后决定启动遏制，顾客反馈抱怨批量不良退货时经品质保证责任者确认后决定启动遏制。4.2评审和计划制定质检部组织相关部门对遏制进行评审，确定遏制区域、产品和过程、负责人、执行人，负责人依据三现五原则或8D编制详细的歇制计划内容包括但不限于（产品、过程、执行人员、遏制开始时间、纠正措施预防措施、检测方法、尺寸测量、SPC要求、外观检查、功能测试、相关检具、标识标签等）。4.3必要时，遏制计划应提交给顾客批准。4.4遏制实施，所有的遏制问题的解决必须采用标准的格式（三现五原则报告、8D报告）4.4.1供方遏制采购部采购对供方进行抱怨，同时对公司内、供方到公司的运输途中、供方公司内所有相关产品进行隔离，要求供方对上述产品进行100%全检，对后续供货产品供方应进行100%检验，并提交检查证明。供方应以[三现五原则报告]对抱怨进行回复，质检部对回复的结果进行验证及整改后的实物质量进行检查，确认措施有效后解除遏制。4.4.2制造过程遏制a）对发现问题的产品（顾客处、运输途中、仓库、在制品）进行隔离标识，进行100%全检。b）质检部和生技部确认遏制工序、区域，区域工序负责人对遏制区域进行标识，物料标识（清楚标识来料和零件放行区域）；遏制区域不能进行返工返修。c）质检部重新制定产品接受准则和检查基准，得到顾客的同意后实施。d）质检部组织对遏制执行人需经过适当的培训，且能得到质量标准、限度样品等。e）遏制执行人每天收集质量数据（不合格品数量、改进措施进展等）信息。f）每周质检部对质量数据进行分析，对活动效果进行评价，适时向顾客反馈。g）经数据分析，确认产品和过程稳定后，更新过程控制文件，向顾客提交更新的PPAP文件，经批准后按新文件实施。h）整个遏制过程需依据不同顾客要求使用不同的解决问题的标准格式（三现五原则、8D）。4.5数据分析4.5.1质检部和制造部负责对遏制关闭的整改措施应用于同类型或相似工艺上。4.6记录保存：遏制期间的数据记录应按《质量记录控制程序》保存。

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