广州迪升探测工程技术有限公司程序文件

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文件编号：SFQP001分发号：0002程序文件编制/日期：2011.05.10审核/日期：2011.05.24批准/日期：2011.06.01版本：第1版，第0次修订总页数：90持有部门：综合部受控状态：受控2011年6月1日颁布2011年6月1日实施广州迪升探测工程技术有限公司

1目录文件编号文件名称DS-QP-01保护客户机密和所有权程序DS-QP-02文件控制程序DS-QP-03记录控制程序DS-QP-04要求、标书和合同评审程序DS-QP-05服务和供应品采购程序DS-QP-06服务客户程序DS-QP-07投诉处理程序DS-QP-08改进、纠正、预防控制程序DS-QP-09内部审核程序DS-QP-10管理评审程序DS-QP-11人员培训程序DS-QP-12设施、环境和安全管理程序DS-QP-13检测工作管理程序DS-QP-14检测方法确认程序DS-QP-15仪器设备管理程序DS-QP-16量值溯源管理程序DS-QP-17检测结果质量保证程序DS-QP-18报告管理程序DS-QP-19监督管理程序DS-QP-20诚信与公正性保证程序DS-QP-21DS-QP-22DS-QP-23

2广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-01-A01版本：A修改：第0次修改第1页共1页标题保护客户机密和所有权程序1目的保证公司的重要资料和客户的机密不被泄漏，维护各方的权益，确保公司的中立性和公证性。2适用范围适用于本公司所有与检测及客户相关的活动及活动中形成的各种需要保密的资料与报告。3职责3.1公司经理负责全面保密工作及所参与活动不影响检测的公证性。3.2技术负责人负责确保客户的机密信息得到充分保护。3.3综合部负责保证所有记录的安全和保密。3.4检测人员负责保护检测样品的完整性、保护公司和客户的利益。4程序4.1公证性保证4.1.1检测人员不得涉及被测样品的研究、开发、涉及和制造工作。4.1.2检测人员应严格按照规定方法检测，以公正的数据为依据。4.1.3公司人员应互相监督，确保履行上述条例。4.2保密程序4.2.1所有属保密范围的资料无关人员不得查阅、复制和摘抄，有关方面确因工作需要，需经公司经理批准，在保密监督下进行。4.2.2各级保密文件传递应在相关人员中进行，并妥善保管。4.2.3检测数据在出具报告前不得以任何方式传递给第三方（包括客户本身）。4.2.4未经客户书面同意，不得以任何手段传递给第三方（不包括客户本身）。4.2.5公司工作人员发现秘密已经泄露或者有可能泄露时，应立即改进，以减轻损失，并及时报告公司经理，以便尽快作出善后。5相关文件DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《记录控制程序》DS-QP-31《报告管理程序》

3广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第】页共4页标题文件控制程序

41目的对与管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2适用范围适用于本公司管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如检测规程和标准等的控制。3职责3.1公司经理负责质量手册和程序文件批准。3.2技术负责人负责组织技术性文件和技术记录格式的编制和批准。3.3质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式。3.4综合部负责文件的登记、保存、发放、修改、更新等管理工作。4程序4.1文件的编号及编号规则4.1.1文件分类及代号公司编制的文件：QM：质量手册(QualityManual)QP：程序文件(QualitysystemProgram)QT：作业指导书(QualityTutordocument)QR：记录格式(QualityRecorddocument)非公司编制的/引用的文件：ED：外来文件(ExternalDocument)4.1.2文件编号规则见本程序附件《附件1文件编号规则表》4.2文件的编制4.2.1质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制。4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。4.3文件的审批4.3.1质量手册和管理体系程序文件由质量负责人审核，公司经理批准。编号：DS-QP-02-A01版本:A修曲！第。次修用

51.1.1作业指导书和技术性质量记录格式由检测人员相互审核，技术负责人批准。1.1.2管理性质量记录格式山质量监督员审核，质量负责人批准。1.1.3所有文件批准后均由综合部负责编号登记。1.2文件的发放1.2.1对于管理体系运行起重要作用的各个场所，由综合部及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。1.2.2文件的发放范围由质量负责人确定，公司经理批准。特殊情况下需要向上级有关部门、认可机构或客户提供有关文件时，需由公司经理批准。1.2.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签收。1.3文件的修改1.3.1文件修改一般由原编制部门负责办理。1.3.2文件修改后，应将修改的文件按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。1.3.3简单内容的修改，经公司经理批准后，可在各受控版本的原文处进行手写修改，加上修改人的签名或签名缩写并注明日期，同时在《修改页》登记。1.3.4当内容有较大幅度修改时，需对修改的文件换页，同时在《修改页》登记，把作废页收回统一处理。1.3.5管理体系文件出现下列情况时需换版：a）编制体系文件的依据发生重大变化；b）管理体系发生而大变化；0业务范围发生较大变化；d）体系文件经过多次修改，需要换版时。1.3.6综合部应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。1.4文件的保存1.4.1与管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检查。

6广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版木：A修改：第0次修改第3页共4页标题文件控制程序1.1.1综合部应编制《受控文件清单》，以便于检索。1.1.2任何人不得污损受控文件，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别。1.1.3文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由综合部整理归档。1.1.4原版文件由综合部登记归档，并列出《受控文件清单》，存入磁盘的文件均应有备份，备份文件也应标识归档。1.1.5各类型文件，除需要永久保存之外，原则上保存期为三年。1.1.6综合部应在第四季度对库存文件进行清点、鉴定和整理。1.2文件的回收和处理1.2.1所有作废文件山综合部负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记（如加盖''作废"印章），防止误用，并做好相关记录。1.2.2对要销毁的作废文件，由综合部填写《文件销毁记录》，经质量负责人批准后，授权相关部门销毁。1.2.3公司人员调离时，应及时交回所持有的相关受控文件，由综合部回收并登记。1.3计算机中文件的控制1.3.1文件计算机存档应设置密码，确保非相关人员不得打开。1.3.2文件存档名称应为：文件编号+文件名称。1.3.3综合部负责存档的管理。1.3.4文件计算机存档定期备份，以免丢失。1.4外来文件的控制1.4.1外来的法规性文件如国家和行业标准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用山技术负责人批准。1.4.2外来文件由综合部负责收集，统一编号。1.4.3对作为作业指导书使用的外来文件，应加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。1.4.4综合部应定期检索，及时更换有效版本。1.5文件的定期审查质量负责人、技术负责人应定期组织对现有管理体系文件进行评审，结合平时使用情况进行

7广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-02-A01版本：A修改：第0次修改第4页共4页标题文件控制程序

8适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。1相关文件DS-QP-03《记录控制程序》2记录表格QR-0201《文件发放与回收登记表》QR-0202《技术规范和标准目录》QR-0203《文件管理•览表》QR-0204《文件评审表》附件1文件编号规则表文件编号总表文件类型类别号顺序号版本版次示例质量手册QM0.1A01DS-QM-0.1-A01程序文件QP01A01DS-QP-01-A01记录格式QR001AADS-QR-0101-001作业指导QT01A01DS-QT-01-A01外来文件ED012009无DS-ED-01-2009注：2009是四位数字表示的日期编号：DS-QP-03-A01版本：A修笛。次修曲

91目的为证明满足质量耍求的程度或为质量要求的程度为管理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，对记录及以电子形式储存的公司相关文件进行控制。2适用范围适用于质量和技术记录及以电子形式储存的文件的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3职责3.1质量负责人负责内部审核，管理评审记录的保存，批准质量记录格式；3.2技术负责人负责技术记录格式的批准；3.3综合部负责质量记录的控制、技术记录格式的备案、检测报告副本的管理、人员培训记录和人员技术档案、电子资料的归档、的管理；3.4检测部负责本部门记录的管理。3.5公司经理负责对计算机上应用软件的安装、升级、使用进行审批。3.6使用人员负责所用计算机的维护和数据的安全保密。4程序4.1记录的分类4.1.1管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：a）内部审核和管理评审记录；b）纠正、预防和改进措施的记录；c）人员培训和考核记录；d）投诉处理记录；e）管理体系文件控制记录；f）服务和供应品的采购记录；g）合同评审记录。4.1.2检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：a）检测原始记录、环境控制记录；b）仪器设备运行检查；c）期间报告及副本；d）服务和供应品采购记录。4.2记录的收集4.2.1检测部、综合部按各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整理收集。4.2.2检测原始记录应在检测工作进行中完整地记录规程、标准方法中规定的信息，包括检测的观广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-03-A01

10本改2版修第记录控制程序察结果、数据处理、结论，确保检测过程的可复现性。记录中还应包括校准人员和结果核验人员的签名。4.2.3检测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划一横线，并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应当有改动人签名。4.3记录的编目所有的质量记录格式和技术记录格式应按《文件控制程序》要求的方式进行分类编目。4.4记录的保存4.4.1管理评审、内部审核的相关记录由综合部保存，保存期为五年。4.4.2检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训和考核等记录、人员的技术档案长期保存，由综合部负责保存。4.4.3投诉处理记录，文件控制记录，分包记录，委托检测的原始记录、合同评审记录和报告副本等由综合部保存，保存期为三年。4.4.4仪器设备资料、运行检查记录、仪器设备维护记录、服务和供应品的采购记录由综合部保存,4.5记录的管理4.5.1记录经整理编目后，各部门应及时交相关管理人员存档。4.5.2存档的记录未履行审批手续不得更改、直阅。4.5.3存放记录的场所应干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或存放易燃易爆物品，4.5.4记录管理人员应及时登记存档记录，以方便检索查阅。4.6计算机的管理4.6.1本公司计算机仅限于为业务和管理工作服务，不得用于与工作无关的操作。仪器配套电脑只能作仪器功能范围内的应用，不能作其他用途。4.6.2木公司计算机仅供本公司人员使用，其他人员使用须经公司经理批准。4.6.3使用人除了由其负责的或其具有资格使用的电子资料、软件外，只可使用该机的公用资源部

11分。4.6应用软件的管理4.6.1计算机及自动化设备所需的应用软件应是正版软件，申购和安装使用均需公司经理的审批。安装使用前应先进行病毒检测。4.6.2自动化设备上的软件在安装、调试完成后，由综合部存于设备档案中。

12本改3版修第4.6电子文件及记录的管理4.6.1综合部对贮存在计算机内的文件资料、数据和记录加密，防止未经授权人员查看或未经批准修改计算机记录。4.6.2需要保密的计算机资料不得存放在公共共享设备上。4.6.3通过计算机网络传送重要数据资料时，必须采取加密防范措施。外来人员未经许可不得取阅。4.6.4计算机及自动化设备的软件、文件资料和数据记录应及时备份，并交综合部归档保存。4.9记录的借阅和复制4.9.1本公司员工因工作需要借阅记录须经记录管理部门负责人批准，复制记录须经质量负责人批准。4.9.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经质量负责人批准，外部审核除外。4.9.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等,阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。4.10记录的保密4.10.1记录应存放在指定场所，并采取保密措施。4.10.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。4.11记录的销毁公司保存的记录如超过保存期，由综合部提出销毁申请，经部门负责人批准后，由综合部执行销毁。5相关文件DS-QP-O2《文件控制程序》DS-QP-O3《记录控制程序》6记录表格DS-QR-3O1《记录借阅登记表》DS-QR-302《记录销毁登记表》

13广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-04-A01版本：A修改：第0次修改第1页共1页标题要求、标书和合同评审程序1目的对客户的要求及检测的合同（协议）进行评审，以及评价是否具有满足合同的能力。2适用范围适用于公司对所有客户检测工作的合同（协议）的评审及与客户的沟通。3职责3.1技术负责人负责组织对新的、复杂的或大规模的要求和合同的评审。3.2综合部负责例行或常规检测协议或合同的审核，负责与客户的沟通。4程序4.1综合部负责接待和了解客户的需求，将客户的期望与需求形成文件。4.2《委托检测申请单》例行或常规检测协议综合部评审确认，新的、复杂的或大规模的检测协议由技术负责人/公司经理负责评审签字。4.3评审内容应包括：a）客户的要求是否明确；b）技术能力和资源是否满足要求；c）服务收费等相关事宜。4.4通过评审的合同，由综合部负责接单、编号，加盖公司章。4.5在评审过程，如客户的要求与合同之间有差异时，综合部要与客户及时沟通，确保差异在工作实施前得到解决。4.6在执行合同期间，如需对合同进行修改，应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。4.7《委托检测申请单》可采用经双方确认同意的其他书面形式。4.8《委托检测申请单》等相关文件在合同完成前由综合部负责保存，合同完成后，归档。

142相关文件DS-QP-13《检测工作管理程序》3记录表格

15广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-05-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题服务和供应品采购程序

161目的规范并有效控制时检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠。2适用范围适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、储存及其使用的控制。3职责3.1检测部负责需求的服务和供应品的申请并对其使用的评价和反馈。3.2综合部负责编制采购计划、供应商评价、购买、验收、储存、发放。3.3质量监督员负责采购中对服务供应商评价的审核。4程序4.1服务和供应品的识别本程序中所述的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，包括：a）检测用仪器设备、试剂及消耗材料等；b）检测用仪器设备的搬运、安装、维修、保养等服务；c）质量手册中有关章节中涉及的与检测有关的其他服务和供应品。4.2服务和供应品的申请与采购计划4.2.1申购仪器设备，申请人需填写《仪器设备购置申请表》。4.2.2综合部汇总《仪器设备购置申请表》经公司经理批准后在合格供应商中选择采购。423小型仪器、设备、日常使用的试剂、消耗品及仪器维修等服务，由检测人员填写《服务和供应品申请单》，报技术负责人审批后在合格供应商中选择采购。4.3供应商评价和选择4.3.1较贵重的仪器设备、和消耗品的供应商的评价和选择，应优先选择获得IS09000质量认证或有完善质量保证体系的供货商。432小型仪器、设备、日常使用的消耗品，由使用人协同综合部进行供应商评价，填写《供应商评价表》，技术负责人审核，报公司经理批准。4.3.3提供计量检定、校准服务的供货商应符合以下要求：广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号:DS-QP-05-A01版本：A修曲.笛n次修M标题服务和供应品采购程序

17a）法定计量检验机构或经国家公司认可委认可且有计量授权的校准机构。b）能实现量值溯源，测量结果能够溯源到国际或国家基准。c）能给出测量不确定度，并能满足校准链的规定要求。4.3.3供应商评价应包括以下内容：a）被提名供应商名称；b）供应商资质证明；c）供应商交货情况；d）价格：e）服务情况。4.3.4经审批合格的服务和消耗品供应商，由综合部建立《合格供应商一览表》，需采购时在表内选择供应商进行采购，并登记采购记录。4.4采购产品的验证4.4.1验证依据a）采购计划标定的质量技术要求；b）采购合同标定的质量技术要求：c）国家行业相关产品服务的技术标准；d）本公司进货检验规范。4.4.2服务的验证a）质量监督员与有关技术人员在服务现场验证；b）根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与质量监督员在《仪器设备/服务验收单》上签字；c）验收中发现不合格，应注明项目、依据、提出处理意见与供方协调•致后报公司经理审批执行。443供应品的验证a）大型检测仪器设备，采购品到货后，依据合同及相关要求实施相关验证程序；b）小型仪器、设备，综合部与检测部相关人员根据采购要求填写《仪器设备/服务验收单》;

18广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-07-A01版木：A修改：第0次修改第3页共3页标题服务和供应品采购程序1.5采购产品的贮存1.5.1检测用仪器设备及消耗品由专人保管、维护；1.5.2其他服务与消耗品由综合部进行贮存。1.6资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。5相关文件DS-QP-03《记录控制程序》DS-QP-15《仪器设备管理程序》DS-QP-16《量值溯源管理程序》6记录表格DS-QR-0501《供应商评价表》DS-QR-0502《合格供应商一览表》DS-QR-O5O3《服务和供应品申请表》DS-QR-0504《服务和供应品验收表》广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-06-A01版木：A修改：第0次修改第1页共1页

19标题服务客户程序1目的为提供优质服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，并为采取纠正措施、预防措施和改进措施提供依据。2适用范围适用于客户对合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。3职责3.1综合部负责了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时报送相关部门用于改进管理体系。4程序4.1综合部负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容，并按要求填写《委托检测申请单》或拟定检测合同。4.2检测部在检测过程中，如设备检测的数据出现明显偏离或其他异常情况，应通过综合部及时通知客户，明确协商解决办法，并积极配合完成。4.3客户如需进入公司的相关区域直接观察为其进行的检测的情况，需通过综合部，与检测部协商后，经公司经理批准，在保证工作正常运行的情况下，并确保其他客户机密的前提下，安排客户到公司观察与其工作有关的操作。4.4综合部负责收集客户的各种要求与意见，可以是电话、信函等方式，应详细记录于客户信息反馈表。4.5综合部每年汇总整理客户反馈意见，以及对服务和技术方面的需求，报综合部，为管理评审及改进管理体系提供依据。5相关文件DS-QP-08《改进、纠正、预防控制程序》DS-QP-10《管理评审程序》6记录表格DS-QR-0401《委托检测申请单》DS-QR-0601《客户信息反馈表》

20广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-07-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题投诉处理程序

211目的正确处理来自顾客或其他方面对本公司工作质量不满意的投诉，维护本公司服务信誉。2适用范围适用于投诉的受理、处理过程。3职责3.1综合部负责投诉的受理。3.2质量负责人负责投诉的处理，并组织相关部门制定及实施纠正、预防措施。4程序4.1投诉的信息来源4.1.1顾客投诉、反馈信息；4.1.2问卷与调查；4.1.3内部反馈信息。4.2投诉的受理4.2.1热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录。4.2.2认真阅读投诉材料并妥善保管，如遇疑义可于信息来源处联系取证。4.2.3根据记录和材料填写《客户信息反馈表》，对申诉和投诉的内容作出适当的描述。4.3调查分析、确认事实4.3.1投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及时和相关责任部门及人员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础上作出判断。4.4投诉的处理4.4.1属下列情况的，按《改进、纠正、预防控制程序》制定和实施纠正措施、预防措施：a）管理体系适应性和有效性方面的问题；b）检测工作质量方面问题；c）责任人职业道德方面的问题；

22广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-07-A01版本:A修K,第。次修M

23标题投诉处理程序d）仪器设备失准方面的问题。e）顾客或其他方面的期望、要求；f）通过调研等方法发现的其他潜在的不符合倾向。1.1.1经确认不属于本公司责任的问题，通过与投诉者沟通解决.1.1.2当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时公司经理可决定增加管理评审。1.1.3填写相关表格，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见。1.1.4就因本公司所造成的客户损失与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿。1.2做好申诉、投诉处理的记录并保存。2相关文件DS-QP-08《改进、纠正、预防控制程序》DS-QP-09《内部审核程序》DS-QP-10《管理评审程序》3记录表格DS-QR-0601《客户信息反馈表》DS-QR-0701《申诉、投诉登记表》DS-QR-0702《投诉处理报告》

24广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-08-A01版本：A修改：第0次修改第1页共3页标题改进、纠正、预防工作管理程序1目的持续改进管理体系的有效性是公司永恒的目标，通过纠正、预防措施的有效实施，防止不合格的出现，促进管理体系的完善。2适用范围本程序适用于公司通过实施质量方针和目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的过程。3职责3.1公司经理负责制定质量方针和质量目标，并通过管理评审，带领全体员工努力实现质量方针和质量目标；3.2管理层和全体员工要密切关注市场的变化，顾客要求的变化和技术进步，根据这些变化加以持续改进。3.3责任人负责分析原因、制定相适应的纠正措施，实施改进并将纠正结果报告质量监督员。3.4质量监督员负责实施对顾客满意、检测过程进行监督，寻求改进的机会，要立足于预防问题的发生，协助质量负责人监督纠正措施的实施和跟踪验证。3.5质量负责人负责组织内部审核、数据分析、纠正和预防措施的实施。4程序4.1持续改进的策划为达到持续改进的目的，在实现质量方针和目标的活动过程中，本公司通过实施以下工作，持续追求改进管理体系的各过程：a）实施质量方针和目标；b）应用外部审核结果；c）内部质量控制数据分析；d）纠正措施和预防措施；e）内部审核和管理评审；f）资源或其他改进。4.2日常的改进工作日常改进工作的管理，使用结果分析、外部审核结果、纠正措施、预防措施、日常监督、内部审核、内部质量监控等。4.2.1综合部每年对检测报告、客户投诉进行定期分析，对客户满意度调查数据进行定期分析，评价实施质量方针和H标情况，提出改进的建议。

25广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-08-A01版本：A修改：第0次修改第2页共3页标题改进、纠正、预防工作管理程序4.2.2枳极应用外部机构的审核结果，以及不符合工作的整改跟踪，持续改进本公司管理体系。4.2.3当发现不符合或偏离规定程序的工作时，立即纠正，再评价纠正措施的需求，进而采取纠正措施，纠正措施应记录、监控、验证，防止问题再发生。4.2.4分析确定可能存在的潜在不符合及其原因，制订预防措施计划，确定相关部门和人员执行，监控实施过程、记录实施结果，评审结果的有效性。4.2.5质量监督员按《监督管理程序》进行日常监督，发现问题时应提出改进监督工作的建议。综合部每年应组织对质量监督工作进行有效性评价，防止监督工作流于形式。4.2.6按《内部审核程序》，在内审时发现的需改进工作，由内审组提出，对不符合项采取纠正措施,在商定时间内完成整改，由内审组跟踪验证其有效性。4.2.7按《检测结果质量保证程序》，建立质量控制指标体系，采用质控图、散点图、统计技术、相关回归分析等数据分析方式，定期对质量控制数据进行分析，提出内部质量控制持续改进的建议。当发现监控数据超出质量控制指标时，查找原因，采取措施纠正，确保检测数据准确、可靠。4.2.8按《管理评审程序》，每年至少管理评审•次，评审内容涉及质量方针和目标的适应性分析、比对和能力验证报告、客户反馈意见、内审报告、纠正和预防措施执行情况报告、改进的建议等。4.3较重大的改进工作4.3.1当对现有管理体系和技术运作活动需要更改及资源需求发生变化时，在改进策划时应考虑：a）改进项目的总体目标和耍求；b）分析现有过程的状况和确定改进方案；c）实施改进并评价改进结果。4.3.2综合部通过质量方针和目标的贯彻过程、外部审核结果、顾客投诉、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，寻找管理体系持续改进的机会，确认需要改进的方面（如检定/校准和检测服务质量、活动变更和资源配置等），组织各部门进行策划，制定改进措施，报质量负责人审核，公司经理批准后予以实施。4.3.3涉及管理体系运行有效性、适宜性等重大改进建议，由公司审批，质量负责人时改进措施的执行进行监督和验证。4.4改进工作的评价4.4.1在每年管理评审前，综合部对日常改进工作进行一次检查评价，评价包含日常改进工作实施的所有内容。

26广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-O8-A01版总A修改：第0次修改第3页共3页标题改进、纠正、预防工作管理程序

274.4.2改进有效性的检查评价主要采用书面报告，填写改进工作检查评价表（必要时可采用会议方式），综合部组织实施。4.4.3改进工作评价发现问题和所提出改进措施的建议，由质量负责人批准后，综合部组织实施和跟踪验证。5.5比较重大改进工作的项目和建议，作为管理评审提出持续改进管理体系有效性的输入内容，由公司经理主持讨论决定。5相关文件DS-QP-06《服务客户程序》DS-QP-07《投诉处理程序》DS-QP-09《内部审核程序》DS-QP-10《管理评审程序》6记录表格DS-QR-0801《改进工作记录表》DS-QR-0802《改进工作检查评价表》DS-QR-0803《纠正措施处理单》DS-QR-0804《预防措施报告》

28广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-09-A01版本：A修曲，笛。次修曲标题内部审核程序1目的验证公司运作是否持续符合管理体系及认可准则要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。3职责3.1公司经理负责批准年度内部审核计划。3.2质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派内审员及内审组长，批准纠正措施和审核报告。3.3受委派的内审组长和内审员负责实施审核，编制《内审核查表》及内审报告，并对纠正措施进行跟踪验证,。3.4各部门负责纠正措施的制定和组织实施。4程序4.1内部审核计划的编制4.1.1每年年初，质量负责人应编制《年度内审计划》。各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由公司经理批准。若遇特殊情况，可按由质量负责人提出申请，公司经理批准后修改内审计划。4.1.2内部审核每年（十二个月内）至少一次，并要求覆盖管理体系的所有要求和部门，另外出现下列情况时质量负责人应及时组织附加内部审核：a）出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉；b）内部监督连续发现质量问题。4.1.3根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求，进行滚动审核，但每个过程每年（十二个月内）不少于一次。4.2内部审核前的准备4.2.1质量负责人或内审组长，根据审核计划指定具有内审员资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员负责审核。

29广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-09-A01版木：A修改：第0次修改第2页共3页标题内部审核程序1.1.1内审组长在实施内审前应策划审核，编制当次《内部审核通知单》，交公司经理批准。1.1.2内审前应将内审时间、内容交受审部门及指定审核员确认。受审部门对内审时间有异议，应在内审前通知内审组长。1.1.3内部管理体系审核员应经管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。1.1.4受委派的内审员应在实施审核前研究有关的体系文件（如质量手册、程序、作业指导书等）,并应：a）决定是否需要取得其他文件；b）编制《内部审核记录表》中相关内容；c）通知部门负责人所需的特殊设施。1.2内部审核的实施1.2.1内审员按照记录表进行现场审核，如实记录被审核的现状。1.2.2如发现问题，应及时指出，如有误解应尽早解决。1.2.3审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因素。1.2.4内审员通过分析所有的观察结果，确定不符合项，并就不符合实事、类型、结论等内容填写《不符合项报告》。1.3不符合项的处置和验证执行《改进控制程序》。1.4内部审核报告的编制1.4.1内审结束一周内，审核组长根据审核结果时管理体系运行情况和存在的主要问题编制《内部审核报告》。1.4.2审核报告内容：a）审核目的、范围、方法、依据、日期；b）审核组成员、受审部门、主要参加人员；c）审核计划实施情况总结；d）不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；e）审核结论及建议。1.4.3将审核报告应提交管理评审。

30广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-09-A01版总A修改：第0次修改第3页共3页标题内部审核程序

311.1记录的保存1.1.1内审组应在内部评审全部完成后将内部审核档案，包括内审审核报告，不符合报告和审核记录表，交综合部归档。1.1.2审核中形成的各种文件和记录应至少保存五年。2相关文件DS-QP-08《改进、纠正、预防控制程序》DS-QP-10《管理评审程序》DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《记录管理程序》3记录表格DS-QR-0901《年度内审计划》DS-QR-O9O2《内部审核会议签到表》DS-QR-0903《内部审核核查表》DS-QR-0904《内部审核报告》DS-QR-0905《内部审核不符合报告》广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-10-A01版本：A修笛n次修必

32标题管理评审程序1目的根据预定的II程，定期对管理体系进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。2适用范围适用于管理体系的管理评审。3职责3.1公司经理主持管理评审活动。3.2质量负责人负责制定评审计划，根据管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作相关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3.4质量负责人负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。4程序4.1管理评审计划4.1.1管理体系一般于每年年底进行一次管理评审，也可根据需要安排。4.1.2质量负责人于每次管理评审前两周编制评审通知单，报公司经理审核批准。评审计划主要包括:a）评审目的；b）评审范围及评审重点；c）参加评审人员；d）评审时间；e）评审依据；f）评审内容；4.1.3当出现下列情况之•时，公司经理可根据具体情况增加管理评审频次：a）公司的组织结构、资源和体制发生重大变化时：

33广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-10-A01版木：A修改：第0次修改第2页共3页标题管理评审程序b）发生市大质量事故或客户关于质量有严市投诉或投诉连续发生时;C）当法律、法规、标准及其他要求变化时；d）质量审核中发现严重不符合时；e）发生其他必要进行管理评审的情况。1.1管理评审的输入管理评审的输入应包括以下方面有关的现状和改进的机会：a）质量方针，目标实施情况报告，程序适应性检查报告；b）收集管理人员和质量监督员一年来管理与监督情况的报告；c）内审结果报告；d）纠正措施和预防措施执行情况汇总分析报告；e）外部机构评审结果报告；f）搜集工作量和工作类型变化的分析预测报告；g）客户回馈、投诉意见的汇总分析报告；h）员工培训教育情况及有效性分析报告；i）资源充分性报告，质量控制活动分析报告；j）有关改进的建议。1.2管理评审的准备1.2.1质量负责人对内外部质量审核报告进行汇总分析，形成书面管理体系运行情况报告，并制定管理评审计划，由公司经理审核批准。1.2.2质量监督员根据管理评审输入的要求，组织收集评审资料。1.2.3质量监督员向参加评审人员发放评审计划和有关资料。1.3管理评审会议1.3.1公司经理主持管理评审会议，质量负责人报告审核结果和管理体系运行情况，各部门、质量监

34督员分别报告相关输入资料。1.1.1参加评审人员对评审输入作出评价，对存在或潜在的不符合项提出改进、纠正、预防措施，确定责任人和完成期限。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-10-A01版本：A修改：第0次修改第3页共3页标题管理评审程序1.1.2公司经理对所涉及的评审内容作出结论，包括进一步调查、验证等。1.2管理评审输出1.2.1管理评审输出应包括以下方面：a）管理体系及其过程的改进：b）质量活动的评价：c）资源需求等。1.2.2会议结束后，由质量负责人根据管理评审输出的要求，编制《管理评审报告》，经公司经理批准后监控执行。本次管理评审的输出可以输入本公司计划系统，作为制定下年度工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审的输入。1.3改进、预防和纠正措施的实施和验证质量负责人根据《改进、纠正、预防控制程序》组织责任部门实施改进、预防、纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证。1.4如果管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。1.5管理评审形成的质量记录山综合部按《记录的控制程序》归档，记录至少保存五年。2相关文件DS-QP-09《内部审核程序》DS-QP-08《改进、纠正、预防控制程序》DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《记录管理程序》3记录表格DS-QR-1001《年度管理评审计划》DS-QR-1002《管理评审实施计划（通知单）》

35DS-QR-10（13《管理评审报告》

36广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号:DS-QP-11-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题人员培训程序1目的为保证管理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对公司人员进行适时培训。2适用范围适用于本公司与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。3职责3.1检测部负责组织对检测人员的能力、资历和技能考核并记录。3.2技术负责人负责人员技术培训计划的制定，并组织有关的培训和考核。3.3质量负责人负责管理类培训计划的制定，并组织有关的培训和考核。3.4综合部负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。4程序4.1制定培训计划a）检测部根据自身发展需要和人员变动情况，提出培训需求，报技术负责人；b）检测部依据内部审核、现场监督检查及人员持证情况，提出培训需求，报技术负责人；c）技术负责人根据检测部门提出的培训需求，结合公司人事管理的要求，制定年度公司培训计划，报公司经理批准。4.2组织培训4.2.1岗前培训对新入职人员组织上岗培训。培训内容为本公司管理体系文件、相关的技术规范、规章制度、拟上岗所需的应会知识等。培训方式为组织专门人员授课，由质量监督员负责记录和考核。4.2.2岗位培训a）根据公司管理体系运行要求，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解；4.2.3适时培训检测部负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，技术负责人及时组织人员参加培训；

37广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-11-A01版总A修改：第0次修改第2页共2页标题人员培训程序

381.1考核、归档a）检测部负责组织人员参加主管部门组织的公司间比对验证等考核；b）质量安全组负责组织内审员的资格考核，和公司组织培训所需的考核；c）所有的培训资料和记录，以及每个技术人员的相关的授权、能力、资格证书等，最后交综合部统一归档，建立个人技术档案。2相关文件DS-QP-14《记录管理程序》3记录表格DS-QR-U01《人员技术档案表》DS-QR-1102《年度培训计划表》DS-QR-1103《人员培训记录表》DS-QR-1104《人员考核记录表》DS-QR-1105《人员技术能力确认记录表》广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号:DS-QP-12-A01版本：A修r七,不。次修典

39标题设施、环境和安全管理程序1目的为有效地控制用于检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠。2适用范围适用于本公司用于检测的所有场所。3职责3.1检测部负责检测中所需设施及环境要求的标准制定及实施情况的验证；3.2技术人员负责设施的配置及环境条件的监测、控制和记录。4程序5.1检测环境与设施要求4.1.1检测部根据检测方法、仪器设备、样品及安全健康、环保的要求提出设施和环境配置需求报经理批准后实施。4.1.2本公司应实行检测区域（包含样品制备和存放）与办公场所分高，防止对检测工作质量产生不利影响。4.1.3本公司各种辅助设施和环境要求的工作区域，其设施的配备应满足检测标准规定的基本要求,具体要求按F列规定执行：4.1.3.1根据检测项目的特性和所要求的测量精度，还应对设施和环境条件采取措施，以防止因环境的原因导致检测结果无效或对检测质量造成不利影响。4.1.4检测使用的消耗性材料和标准物质的储存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免材料和物质的损坏或变质。4.1.5为保证检测工作的正常开展，应配备足够和适用的办公、通讯及其它服务性设施，并按有关规定加强管理。4.2监控与维持4.2.1质量监督员在履行监督职责时，发现检测过程中辅助设施不符合要求，应要求检测人员整改。必要时让检测人员中止试验，对此期间出具的检测报告进行市:新确认。

40广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-12-A01版木：A修改：第0次修改第2页共2页标题设施、环境和安全管理程序4.3检测工作安全4.3.1为保障检测工作过程中人身和仪器设备的安全，各检测人员应严格遵守相关仪器设备操作规程的规定。4.3.2易燃易爆及有毒物品等危险场所的检测应编制相关作业指导书。4.3.3在检测中易产生有毒、有害物质的试验，应限定场所进行或在作业场所采取有效措施，确保人身安全。4.3.4在检测场所应配备相应的有效期内的消防器材并放置在醒口易取的位置。4.4内务管理4.4.1各检测人员应使检测场所保持清洁、整齐、安全的良好受控状态。不得在检测场所内进行与检测无关的活动。4.4.2无关人员未经批准不得随意进入检测场所，尤其使有特殊环境要求的工作区域，应有警示标识并严格限制人员的进出，以免影响环境的稳定性和检测工作的安全。4.4.3客户进入公司须经公司经理许可，并应有本公司人员陪同，须遵守本公司保密规定及其有关管理制度要求。5记录表格DS-QR-1201《安全情况检杳记录表》

41广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-13-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题检测工作管理程序1目的规范检测行为，确保检测结果科学、公正、准确。2适用范围适用于各类检测活动的过程控制。3职责3.1综合部负责接受的检测委托、接收和确认客户的样品。综合部负责检测报告的发放。3.2检测部负责检测工作的实施。3.3质量监督员负责检测工作的监督。3.4技术负责人负责检测技术的保障及协调。4程序4.1检测前准备4.1.1技术资料的准备检测依据为现行的国家标准、国际标准、技术规范、行业标准、地方标准或客户提供的检测方法。4.1.2仪器及环境的保证a）对所用仪器设备、计量器具确认其性能、技术参数符合标准耍求，并处于有效检定期内；b）水、电、气源供应可靠；c）环境条件应符合样品前处理，测试过程和仪器要求的条件，并有监控记录。4.2检测过程的控制4.2.1方法的选择a）优先采用客户指定的标准方法，如客户制定的方法不适用或已过时，公司应通知客户并与之协商重新确认；b）客户无指定方法时，按照以下次序选择：国家标准、国际标准、行业标准、企业标准、公司制定的方法、非标准方法。

42广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-13-A01版总A修改：第0次修改第2页共2页标题检测工作管理程序

431.1.1检测的实施a）综合部按检测要求将检测任务交检测部；b）检测人员严格按照作业指导书、标准、规程等进行检测；c）检测人员应认真填写仪器使用记录和检测原始记录。记录要求见《记录控制程序》；1.2数据控制a）检测所测得的数据，由检测人员按检测方法中规定的要求进行处理，审核人员进行审查：b）检测人员应确保由计算机产生的数据的完整性和保密性，不得随意删改数据，不得将数据转交无关人员。1.3结果报告结果报告依照《报告管理程序》出具、发放、存档。2相关文件DS-QP-17《检测结果质量保证程序》3记录表格DS-QR-0401《委托检测申请单》

44广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-14-A01版本：A修改：第0次修改1目的为确保检测数据准确可靠，对本公司开展检测活动中所采用的方法进行控制。2适用范围适用于本公司校准/检测过程中方法的选择、制定和确认。3职责3.1检测部负责检测方法的选择、确认和有效性控制；非标方法及有关技术文件的制定；并根据检测工作的需要编制检测实施细则和作业指导书。3.2技术负责人负责检测方法的批准，保证所有与检测工作有关的作业指导书、标准、手册和参考数据现行有效；组织非标方法的论证和评审。3.3公司经理批准非标准方法。4程序4.1方法的收集技术负责人负责检索最新标准、规程及其他技术规范，并按《文件控制程序》保持检测人员所用文件为最新有效版本。4.2标准方法的选用4.2.1检测人员按照《检测工作管理程序》中有关规定选择符合要求的标准方法，开展检测。4.3标准方法的验证对首次选择使用的标准方法，检测部应确认检测室人员是否经过培训、设备和环境设施是否满足要求，确认能够正确运用所采用的方法时，才能进行检测。当标准方法发生变化时，应重新进行确认。当标准变更时，检测部也应重新确认。4.4非标准方法的制定4.4.1当标准方法不适用时;可由检测部组织人员制定非标准方法，填写《非标准检验方法申报表》,由技术负责人审核，报公司经理审批后实施。4.4.2制定的方法应以标准、规程等技术规范或有关科技书籍、期刊为依据。若选用的方法属于实验编号:DS-QP-14-A01

45广州迪升探测工程技术有限公司程序文件版本：A修改：第0次修改

46标题检测方法确认程序室在用受控文件的有关内容，在编写方法时，可宜接引用文件的名称、章节和序号等；若采用客户制定的或科技书籍、期刊上公布的方法等，则在编写方法时，采用其复印件作为附件，填写制定方法表。1.1.1制定方法的内容包括：a）方法编号；b）方法适用范围；c）检测物品的描述；d）弓I用、参照的标准及其它技术资料的要求：e）检测项目、参数及数值或测试范围；D检测用设备和器具，包括技术性能要求；g）所需的检测环境条件及稳定周期；h）检测方法描述，包括样品的预处理、检测条件的准备、设备的使用等；i）评定标准或要求；j）数据记录和分析结果的表示方法；4.6非标准方法的确认4.6.1检测部组织人员对非标准方法进行确认。确认范围应能满足预定用途或应用领域的需要。4.6.2方法确认可使用下列一项或多项内容的组合：a）与其它方法所得结果进行比较；b）公司间比对；c）对影响结果的因素作系统性评审：4.6.3技术负责人对确认结果是否达到预期用途予以评价，交公司经理审批。4.6.4已确认的方法如果需要修改，应将这些改动和影响文件化，适当时应重新进行确认。4.6.5评审中发现制定的方法不能满足客户的要求，即应及时与客户协商，采取其他的措施。4.7非标准方法的使用4.7.1经确认有效的方法由公司经理批准发布成为正式使用的内部检测方法，综合部按《文件控制程

47序》发放实施。编号：DS-QP-14-A01版本：A修改：第0次修改4.6.1使用非标准方法时应征得客户同意。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件

484.6.1技术负责人应定期对非标方法进行核查，如有新的标准方法可取代其作用，或公司的设施、人员、技术条件发生了影响该方法使用的变化，则根据《文件控制程序》对其进行核销处理。5相关文件DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-13《检测工作管理程序》6记录表格DS-QR-1401《检测方法确认表》DS-QR-1402《非标准检验方法申请表》

49广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-15-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题仪器设备管理程序1目的保证检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管理。2适用范围本公司开展检测工作用仪器设备的购置、验收、使用、维护、修理、报废等过程。3职责3.1检测部负责仪器设备需求的提出、校准、使用和日常维护；3.2综合部负责仪器设备购置申请、核价、建档、量值溯源、标识、维修和在用仪器设备的监督管理；3.3技术负责人组织对拟购仪器设备的论证、订购、验收。4程序4.1仪器设备的购置、验收依照《服务和供应品采购程序》进行购置、验收。4.2经验收（校准）合格的仪器设备，由综合部完成《仪器设备档案册》，并建立仪器档案，档案中应包括：《购买合同》、《装箱单》、《说明书》、《验收报告》、《发票复印件》等仪器相关资料。综合部根据验收结果张贴“三色标识”，如需检定则在检定后再根据检定结果再行张贴“三色标识:4.3仪器设备的使用4.3.1对检测准确度或有效性有影响的检测设备，需经检定或校准合格后才能投入使用。4.3.2检测人员应经过培训，详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备的性能和操作程序后，方可开机操作，并按规定要求填写使用记录。4.3.3对容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程，则由使用人起草详细的操作规程，经部门审定后报技术负责人批准实施。4.3.4检测过程中要严格按照规定程序进行，避免误操作和使用超周期的仪器设备。发现异常现象时,立即停止操作并标识，并进行原因分析。4.4仪器设备的管理4.4.1综合部应每半年检查各仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查。

50广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-15-A01版总A修改：第0次修改第2页共2页标题仪器设备管理程序1.1.1仪器设备保管人应经常性对其保管的仪器设备进行维护保养，及功能性检查，按照检查结果及时更换状态标识。1.1.2仪器一般不作借用，如需借用，应由公司经理批准后，保管人确认能正确操作后方可借出。外借设备返回公司必须对其功能和校准状态进行核查，符合要求才能重新投入使用。1.1.3携带仪器设备到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固的包装箱内，在运输过程中要避免晃动,到达现场后检查环境条件，符合规定要求后开机，检查状态并记录。1.2仪器设备的修理和报废451仪器设备发现故障采取紧急措施后，由设备保管人报仪药管理员，如须调整维修的，提出维修申请，报技术负责人审核，提出方案报公司经理批准实施。1.2.1仪器设备修理应请专门技术人员来实施，必要时可采用招标的形式签订协议书。修复后必须经过校准或功能检查，达到规定的技术要求后再投入使用，并将所有材料存档。对发生故障前一定时期内所检测结果有怀疑的，由质量负责人组织进行追溯。1.2.2对于不能修复的仪器设备或超过使用年限的仪器设备；由设备保管人填写报废单，说明报废理由，经公司经理批准报废。2记录表格DS-QR-1501《仪器设备购置申请表》DS-QR-1502《仪器设备档案卡》DS-QR-15O3《仪器设备验收单》DS-QR-1504《仪器设备一览表》

51DS-QR-1505《仪器设备维护保养记录表》DS-QR-1506《仪器设备维修申请表》

52广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-16-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题量值溯源管理程序1目的本程序规定了本公司仪器设备校准或检定的控制内容和要求。1适用范围本程序适用于本公司所有用于检测出具准确数据仪器设备的校准活动。2职责2.1公司经理负责有关仪器设备校准事项的审批；2.2综合部负责制定仪器设备周期检定、校准计划并组织实施；2.3检测部负责实施公司比对与内部校准。3程序3.1测量值溯源性要求3.1.1用于检测出具准确数据的所有设备，其量值溯源应符合国家计量检定系统的要求。3.1.2外部检定/校准服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检定机构或授权机构。3.1.3所有量值应通过社会共用计量标准溯源至国家计量基准，并以此确定量值溯源关系。3.2校准计划综合部按照计量检定要求，编订《仪器设备检定/校准计划一览表》，并在购置新设备后及时修订。报技术负责人批准后，按计划组织送检。3.3校准实施3.3.1由综合部定期与计量部门联系，对到期的仪器设备和计量器具进行统一检定。3.3.2校准标识3.3.2.1所有经过校准的仪器设备，综合部均应根据校准结果（包括自校）按照要求张贴三色标志，

53标志上应包括校准II期、有效期和校准人。并根据溯源情况编修公司《量值溯源图》。三色标志分别为：合格（绿色）、准用（黄色）、停用（红色）。4.322凡计量检定合格的仪器设备，由综合部统一加贴“合格”（绿色）标志于仪器前面板左上角处。

54广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-16-A01版总A修改：第0次修改第2页共2页标题量值溯源管理程序

554.322凡属下列情况之一者贴“准用”（黄色）标志（应明确准用范围）：a）设备不必检定、经检查其功能正常者；b）多功能检测设备，某些功能已丧失，但检测工作所用功能正常，且该指标经计量检定（包括自校）合格者；c）检测设备某•量程精度不合格，但检测工作所用的量程段为合格者；d）降级使用的仪器设备。432.4凡属下列情况之一者，设备停止使用，并加贴“停用”（红色）标志：a）凡经校验、检定不合格（包括自检）者；b）仪器设备已损坏，待维修或报废者；c）仪器设备超过计量检定周期的。4.3.3检定/校准证书（报告）原件记录经综合部评价合格后加盖“本次计量符合使用要求”章。记录统一保存，长期保存。备份复印件供检测人员使用。5相关文件5.1DS-QP-15《仪器设备管理程序》6记录表格DS-QR-1601《仪器设备检定/校准计划实施表》广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-17-A01版本：A修曲.筮。次修国

56标题检测结果质量保证程序1目的采取适宜的措施控制检测质量，使本公司的检测数据具有良好的准确度和可信度。2适用范围本公司所有与检测结果相关的工作质量。3职责3.1公司经理负责批准质量监控计划；3.2技术负责人负责制定年度质量监控计划，负责定期对监控数据进行分析评价，4.3质量监督员监督各计划执行情况并记录；5.4检测部负责提出监控项目计划和预定判据，组织实施监控计划和比对•验证工作。4程序4.1质量监控计划4.1.1检测部根据检测实际提出监控的项目、预定判据，监控频次，报技术负责人。4.1.2技术负责人在每年12月底，根据需要，编制公司下年度《质量监控计划》，在计划中要详细说明下年度的监控项目、方法和预定判据，该计划上交经理批准。4.2质量监控方法：4.2.1利用相同的方法、设备、不同的人员、对同一物品进行重复检测。4.3质量监控的实施4.3.1检测部根据计划，组织质量监控。4.3.2质量监督员负责对质量监控的执行情况实施监督。6.4质量监控的判据本公司采用4.2方法进行质量监控，其质量监控的预定判据是：利用相同或不同的方法进行重复检定检测数据允差见质量监控计划：4.5质量监控的结果4.5.1检测部执行质量监控的结果，应统一报技术负责人。452技术负责人应采用统计方法定期对质量监控数据结果、趋势进行分析，编制《质量监控分析报

57广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-17-A01版本：A修改：第0次修改第2页共2页标题检测结果质量保证程序告》，报公司经理批准。1.5.3当本公司质量监控数据超出预定判据或分析其结果有超出预定判据的趋向时，技术负责人应立即采取以下措施：a）暂停该项目检测；b）扣发可能错误的报告；c）核查人员能力与仪器状态；d）核查使用物品，环境条件是否失控；e）核查过程（依据方法）是否有不当环节；f）综合分析原因，作出是否系统失控或偶然失控的分析判定；g）执行或《改进、纠正、预防控制程序》。454当实施纠正措施，经跟踪验证该项目符合各相关要求时，经过技术负责人批准，才能恢复该项目检测。4.6质量监督有效性评审技术负责人对质量监控的有效性每年评审一次，确认其方法和判据是否正确、完善，有无缺陷，操作上是否可行，方法上能否有所改进和补充，组织过程是否完善，评审报告交公司经理批准，并用于下一年度质量监控工作的改进。5.7质量监控资料的保存所有相关质量监控计划、检测记录、检测结果和评审报告应予以归档保存。公司比对合作者的资料由综合部负责收集并予以登记保存。6相关文件DS-QP-12《改进、纠正、预防控制程序》7记录表格DS-QR-I701《质量监控计划》

58广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-18-A01版总A修改：第0次修改第1页共3页标题报告管理程序

591目的确保出具的检测报告具有规范性、可靠性、公正性并符合相关主管部门及认可准则的管理规定。2适用范围适用于本公司所有检测报告的编制、审核、批准、发放的全过程。3职责3.1综合部负责报告的编制、编号、登记、发放及副本（或拷贝）的存档与管理。4.2检测部被任命人员负责报告的审核。5.3授权签字人负责检测报告的批准。6.4技术负责人负责报告质量的监督，更改的批准。4工作程序4.1检测报告的格式和内容要求4.1.1检测报告的格式设计适用于所进行的各种检测类型，并减少产生的误解或误用的可能性，其编排和检测数据的表达方式应易于读者的理解。4.1.2当检测标准、规范对报告格式有要求的，按其规定格式执行。如检测标准、规范对报告格式没有要求的，按本公司统一指定格式的设计。4.1.3报告纸张型号采用A4,根据报告信息量可采用纵向或横向排列。7.2检测报告的内容7.2.1报告内容应包括客户要求、抽样的所有信息、说明检测结果所必需的和检测方法所要求的全部信息，每份检测报告所包含的内容应符合质量手册中第5.8章节规定的耍求。4.3检测报告的编号为便于追朔，由综合部在开案的时候负责给予报告唯•性编号。nxxxx-xxxABCDEA：公司英文代号B：年度代号广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-18-A01,版本：Aa修改：第0次修改

60标题报告管理程序第2页共3页C：月代号，山大写英文字母按照顺序代表相应月份，如A代表1月份，B代表2月份，C代表3月份，以此类推，直到L为止，L代表12月。D：代码，R代表测试报告，是英文Report的第一个字母。E：案件序号，此案件序号是唯一的，且贯穿于整个案件流程，用于识别样品，原始数据和报告。此序号和原始数据编号和最终的报告编号上的序号是一致的，在开案的时候由开案人员确<2?4.4检测报告的编制4.4.1检测部编制报告人员根据测试检测师传送过来的原始记录，依据相关检测标准耍求、记录编制检测报告。4.4.2报告要求填写内容提要完整，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，分析合理，结论正确，全部检测数据采用法定计量单位。4.4.3检测报告应按照本公司报告格式。检测部编制报告人员做完报告后交由综合部指定文员打印,一般报告打印一式二份，其中给客户一份，一份归档保存。4.5检测报告审批4.5.1编制好的检测报告应由检测人员对数据处理及报告内容差漏进行自查，自查无误后在报告试验栏中签署姓名，交检测部审核人员审核。4.5.2对审核合格的报告，审核人在报告审核栏及原始记录栏中签名，以示对检测结果负责。4.5.3授权签字人负责对报告的签发批准。4.6检测报告的交付4.6.1所有检测报告经过检测员、审核人、批准人签名后，报告批准人将报告交综合部。综合部检查报告签名齐全后，同时加盖红色“广州迪升探测工程技术有限公司检验报告专用章”，检测报告方为有效。报告签发后由综合部通知客户到综合部领取，客户当场领取报告后必须在《检测报告传送记录表》上签名确认。如果客户要求采用快递的方式传送报告，需由业务员用电话或电子媒体确认报告的收到和报告的完整性，并由该相关业务员在《检测报告传送记录表》上签名负责。4.6.2当客户要求用电话、电传、传真或其它电子媒体传送检测报告时，业务员应按照《保护委托方机密和所有权程序》的要求，将报告用客户要求的方式传送给客户本人，并与客户用电话或电子媒体确认报告的收到和报告的完整性，在传送过程中应保证客户数据的保密和所有权的保护，应将情况予以记录并与报告存根一起归档保存。

61广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-18-A01版本：A修改！第。次修改标题报告管理程序4.7检测报告的修改4.7.1检测人员在核对报告时，发现报告打印差错应交由相关文员重新打印。4.7.2报告审核人在审核报告发现打印差错时，审核人不得自行更改，应将报告退回综合部重新进行打印。4.7.3报告审核人对检测结果有异议时，应与检测人员一起对原始记录、数据处理、检测方法、检测环境和样品等环节进行核实，找出存在原因，取得一致意见后，按照《改进、纠正、预防控制程序》进行纠正。4.7.4当异议双方不能取得一致意见时，由技术负责人对检测各环节进行调查核实，并对记录进行审核后，按技术负责人裁定执行，并执照《改进、纠正、预防控制程序》进行纠正采取预防措施。4.7.5发现已发放的检测报告有误，综合部要立即与客户联系，收回错误报告，填写《报告更（修）改申请单》和《报告更改、补发记录》，然后重新签发正确的检测报告。4.8检测报告的补发4.8.1客户所持的报告遗失后，由客户提出补发报告申请，说明要求补发报告的理由，并注明补发报告的名称及编号，填写《报告更改、补发记录》后，方可补发。4.8.2重新补发报告的申请、补发记录和补发报告，交综合部归档保存。4.8.3补发报告的内容必须与原报告完全一致，不作任何更改。4.9检测报告的归档、保存与销毁4.9.1当每项检测完成后，综合部应及时整理保存检测资料包括《测试委托单》，检测原始记录和确认的检测报告。4.9.2报告的归档、保存与销毁详见《记录管理程序》5相关文件DS-QP-02《文件控制程序》DS-QP-03《记录管理程序》DS-QP-12《改进、纠正、预防控制程序》6相关记录DS-QR-3001《报告更（修）改申请单》DS-QR-3002《报告更改、补发记录》广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-19-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题监督管理程序

621目的加强对检测工作的监督，使检测过程处于受控状态，确保本公司检测工作质量。2适用范围适用于本公司所有检测工作的质量监督。3职责质量监督员负责日常检测工作监督的实施。4工作程序4.1检测部和相关部门应配备足够的质量监督员，由公司经理任命，负责日常检测工作的质量监督。4.2质量监督员必须熟悉各项检测方法、程序，了解检测工作的目的，知道如何评价检测结果。4.3质量监督的时象主要是检测人员，范围包括检测报告形成的全过程。4.4质量监督内容4.4.1人员a）检测人员配置是否满足检测工作需要。b）检测人员资格是否符合相应检测工作的要求。c）在培、签约、额外技术及关键的支持人员资格是否满足相应的要求。4.4.2仪器设备a）检测使用的仪器设备是否在检定/校准有效周期内，状态标识是否完整。b）检测使用的仪器设备运行情况是否良好，运转记录是否齐全。4.4.3工作环境a）检测时的环境条件是否能够满足检测工作需要和仪器设备、材料对环境条件的要求。b）检测时环境条件是否能够保证人员、设备的安全。4.4.4检测方法a）检测使用的标准是否现行有效。b）检测过程是否按己批准的作业指导书执行，操作是否规范。c）检测过程中发现的偏离或问题，应做到及时记录和处理，并填写《质量监督情况记录表》，币:广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-19-A01版本：A修改：第0次修改第2页共2页标题监督管理程序

63大质量问题应及时向质量负责人汇报。4.4.5检测记录a）检测过程的各种原始记录是否按《记录管理程序》中的要求执行。b）检测时是否及时记录，各种原始数据是否正确。4.4.6检测结果报告a）检测执行标准是否正确。b）检测结论是否正确，对可疑结果进行核查。c）检测报告编写是否按规定编制。d）检测报告编写是否唯一性标识。4.5质量监督员在对检测过程进行监督时，为确保其充分性、有效性，应选择及确定监督工作中的重点和关键环节实施监督。4.6监督时如发现检测偏离文件化的程序或检测结果有差异时，质量监督员有权停止检测人员的检测，作好异常情况记录并及时报告检测部经理进行处理，定期送交监督记录表。4.7质量负责人应对检测监督过程中发现的问题收集后进行统计分析，以便对监督的有效性进行评价并作为管理评审输入的内容。5相关文件DS-QP-03《记录管理程序》6相关记录DS-QR-1901《质量监督情况记录表》

64广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-20-A01版本：A修改：第0次修改第1页共2页标题诚信度与公正性保证程序

651目的确保本公司诚信度和公正性，避免卷入任何会降低其在能力、公正性判断力或运作诚实性方面可信度的活动。2适用范围适用于本公司及相关方所有相关工作的过程控制。3职责3.1所有员工必须严格遵守相关规定，确保服务质量并维护公司的诚信度和公正性。3.2公司经理、技术负责人及质量负责人负责诚信度及公正性的实施。3.3相关部门配合公司实施诚信度及公正性。4工作程序4.1公司所有员工必须做到：(1)必须严肃对待各项检测工作，坚持以数据为判定的原则，抵制一切背离质量方针的行政干预及其它人为因素和经济利益的不良影响，维护检测工作的公正性。(2)严格按照技术标准、规范进行检测，正确记录检测情况，严禁弄虚作假，仿造原始记录，检验结果遵循以数据为判定原则，保持检测工作的独立性。(3)严格执行《保护客户机密和所有权程序》，遵守各项保密制度，为委托方承担保密责任和义务,严禁转借检验样品，泄露委托方的技术秘密和检验数据，未经委托方允许严禁评价，公开，复印，转借受检样品及其它技术数据和检测数据，严格为委托方保守技术秘密。4.2本公司关键管理人员应做到：(1)确保公司工作依据国家有关法律、法规、标准和规范进行，确保检测数据准确；(2)确保公司工作的独立性不受任何行政干预，对所有员工及工作的运行负责，协调公司与其他各部门之间的关系。(3)确保所有委托均持客观、公正、保密的态度，杜绝损害委托人权益的事件发生。(4)确保不对•员工的检测工作进行不恰当干预，也不受经济利益或其它利益的影响，严禁利用职权谋取私利。广州迪升探测工程技术有限公司程序文件编号：DS-QP-20-A01版本：A修雨，第。次修K

66标题诚信度与公正性保证程序2.1公司管理层及关键部门应共同维护本公司的诚信度与公正性：(1)公司法定代表人已发表公正性声明，保证不对公司的工作施加任何压力。(2)公司要求各有关部门应全力配合本公司的工作并不得F预检测工作，以保证检测工作的独立性,维护检测结果的公正性。(3)本公司有关人员不得因与其有利益关系而向相关部门提出查看客户资料、更改检测数据等非正当要求。(4)一旦发现公司任何人利用职权干预检测工作，质量或技术负责人应直接向公司总经理报告，由公司按规定进行核查处理。2.2本公司将依据国家相关法律法规、能力认可准则的要求，“诚信、诚实、公正、公平”对待所有客户，诚恳接受各部门及社会相关方的监督。如发现公司违反有关诚信度及公正性的，经查属实，将严惩不贻。5支持性文件5.1管理手册公正性声明