XXXX工程技术有限公司程序文件.doc

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1、某工程技术有限公司程序文件依据标准：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001版本号：JS/CX2010编制：审核：批准：受控状态：发布日期：2018年7月1日序号编　　号程序文　件　名　称编制人员1JS/CX201管理评审程序2JS/CX202文件/法律法规与其他要求控制程序3JS/CX203人力资源控制程序4JS/CX204内部审核控制程序5JS/CX205记录控制程序6JS/CX206不合格控制程序7JS/CX207纠正/预防措施控制程序8JS/CX208过程/运行控制程序9JS/CX209物资

2、采购控制程序10JS/CX210分包控制程序11JS/CX211数据分析/统计技术控制程序12JS/CX212监视和测量设备控制程序13JS/CX213标识和可追溯性控制程序14JS/CX214绩效的测量和监视控制程序15JS/CX215应急准备与响应管理程序16JS/CX216设备管理程序17JS/CX217合同评审程序18JS/ZCX218服务控制程序19JS/CX219顾客财产控制程序20JS/CX220搬运、贮存、防护和交付控制程序21JS/CX221顾客满意控制程序22JS/CX222进货验证和试验控制程序23JS/CX223过程/最终

3、检验控制程序24JS/CX224环境因素识别与评价程序25JS/CX225危险源辨识、风险评价与控制策划程序26JS/CX226作业过程安全控制程序27JS/CX227事故、事件调查处理程序28JS/CX228项目管理实施规划/管理方案编制控制程序29JS/CX229施工图审查/图纸更改控制程序30JS/CX230合规性评价控制程序JS/CS201管理评审程序1目的：通过管理评审，提出持续改进的要求，确保公司管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。2适用范围：适用于公司管理体系的评审。3职责：3.1公司总经理负责管理评审。3.2管理者代表负责组织策

4、划、制定管理评审计划。3.3工程部负责管理评审的实施。4资源需求：4.1评审会议场所；4.2评审的输入资料；4.3评审活动相关工作人员。5工作程序：5.1管理评审工作流程图：法律法规★评审策划外部要求与最高管理者沟通管理者代表审定评审资料的编制审核结果改进意见★评审会议★评审准备评审报告预防措施存档验证实施改进措施5.2管理评审的频次和时间：管理评审每年一次，安排在外审前进行。如遇下列情况，经最高管理者确定后可增加管理评审：a．社会环境及市场需求发生重大变化时；b．公司经营策略发生重大变化时；c．第三方审核前；d．出现严重质量、环境、安全问题或有

5、重大投诉时；e．最高管理者认为必要时。5.3管理评审的策划：5.3.1总经理确定管理评审的时间和内容。5.3.2管理者代表组织管理评审的策划，工程部负责管理评审策划的实施。5.3.3评审的内容：5.3.3.1公司管理体系适宜性、充分性和有效性；管理方针、目标的实现程度。5.3.3.2公司组织结构的适宜性和资源的充分性。5.3.3.3内、外部审核的结果及有效性。5.3.3.4顾客、相关方和员工的反馈及环境因素与职业健康安全管理的有效性。5.3.3.5过程的业绩和产品的符合性。5.3.3.6公司管理体系持续改进的建议。5.3.4评审的准备：5.3.4

6、.1管理者代表准备向总经理报告公司管理体系的业绩、持续改进及运行情况的资料；审核管理评审计划和评审报告。5.4工程部制订管理评审计划并组织实施，明确时间、参加人员、评审内容和评审所需资料的要求；5.5各部门、项目部按管理评审计划要求，准备好评审的输入。5.6管理评审的输入：5.6.1管理者代表关于公司管理体系运行绩效情况。5.6.2工程部关于内审和外部审核的结果及以往管理评审的改进建议、纠正措施的实施情况及可能影响管理体系发生变更的各种因素等情况。5.6.3工程部关于顾客、相关方的要求和反馈、纠正和预防措施的状况、过程的业绩和产品的符合性、环境管

7、理与安全管理绩效等情况。5.6.4办公室关于员工的培训及员工对职业健康安全的反馈。5.6.5各部门、项目部负责本部门、本单位管理体系运行情况、以往管理评审质量管理体系跟踪措施、管理体系需改进的建议，并向公司管理评审输入，填写管理评审输入资料表。5.6.6　各部门、项目部的输入资料应保证信息的准确性、可信性及客观性。5.7评审的实施：5.7.1管理评审采用会议评审的方式进行，会议由总经理主持；5.7.2管理者代表对管理体系的绩效进行评审。5.7.3各部门及项目部按确定的评审要求和内容进行评审。5.7.4总经理作评审结论，提出整改和持续改进的要求及决

8、定。5.7.5工程部负责做好会议记录。5.8管理评审的输出：管理评审报告5.8.1工程部负责编制管理评审报告，提交管理者代表审核、总经理