源升(发电机配件)公司ISO9001标准程序文件

《源升(发电机配件)公司ISO9001标准程序文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇文件控制程序早下方:1页码:1/81目的对公司质量管理体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布《质量手册》。3.2管理者代表负责审核《质量手册》、批准《程序文件》。3.3质控部负责《质量手册》、《程序文件》的编制并负责提供、编制技术文件。3.4行政部负责《质量手册》、《程序文件》的修改和发放以及公司管理文件的发放和存档等。3.5采购部负责顾客、供方提供文件的管理。3.6使用部门负责保管本部门的文件。4程序内容4.1文件分类4.1.1质量手册（包括质量方针和目标）5.1.2程序文件4.1.3管理文件:各种规章制度、管理办法和规定

1源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:0文件控制程序章节号:1页码:2/81.1.4技术文件:产品标准、样件、图纸、作业指导书、检验方法等1.1.5外来文件:顾客、供方提供的图纸、技术资料以及有关的法律法规,国家、行业标准等4.1.6记录5.2文件的编制和审批5.1.1《质量手册》（Q/EULB-ZS：2006）由质控部负责编制,总经理审核、批准。《程序文件》（Q/EULB-ZC:2006）由质控部负责编制,主管审核,管理者代表批准。5.1.2技术文件（包括产品标准、エ艺文件、技术要求、零件图纸、检验方法、作业指导书等）由质控部编制,主管审批。4.2.3管理文件（包括各种规章制度、管理办法和规定等）由行政部编制,部门主管审批。4.3文件的发放4.3.1《质量手册》、《程序文件》、岗位职责、规章制度和相关法律、法规等管理文件由行政部负责发放,填写《文件发放/收回登记表》（EULBJ4.2.3-01X4.3.2技术文件（包括顾客、供方提供的技术文件）以及相关法律、法规和国家、行业标准由质控部负责发放,填写《文件发放/收回登记表》。

2源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇文件控制程序章节号:1页码:3/84.3.3产品样件由质控部负责管理,将产品名称（含附件）'规格、型号、数量等内容填入《产品样件清单》（EULBJ4.2.3-02）。4.3.4文件发放应确保相关使用场所都得到相应的有效版本。

34.4文件的标识4.1.11《质量手册》分为受控和非受控,分别加盖“受控文件”和“非受控文件”红色印章,顾客需要时可提供“非受控”文件。4.1.2《程序文件》、管理文件均加盖红色“受控文件”印章。4.1.33技术文件用红色“生产专用”章和发放日期进行标识。4.1.4相关法律、法规,国家、行业标准盖红色“有效”章。4.1.5产品样件用标签进行标识,标明产品名称、规格及数量。4.1.6顾客提供的文件盖红色“有效”章;供方提供的文件,可用其单位的公章、签名和日期进行标识。4.5文件的更改4.5.1《质量手册》、《程序文件》和公司管理文件更改时,由行政部填写《文件更改通知单》(EULBJ4.2.3-03),注明更改原因及变更内容,经总经理批准后实施更改。4.5.2技术文件更改时,由质控部填写《文件更改通知单》并注明更改的原因及变更内容,由部门主管审批。4.5.3顾客以电话、传真或其他方式提出的エ艺技术或管理文件的更源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇文件控制程序早下方:1页码:4/8改,由采购部填写《文件更改通知单》并进行确认,报总经理审批。4.5.4文件更改后,由文件更改部门将《文件更改通知单》发放到相关部门,并对所有已发出的文件进行更改,注明更改标记、日

4期,同时收回作废的页码或文件。4.5.5《质量手册》、《程序文件》的每页累计更改已经三次,更改条款较多或文件不清晰时,可换页,本页码的修改码第一次为!,第二次为2,依次类推。4.5.6文件经过多次更改时,需进行换版。《质量手册》和《程序文件》一般每三年换版一次。当企业内、外部环境发生重大变化或《质量手册》、《程序文件》修改累计达20处以上时,《质量手册》、《程序文件》应换版。版本标识应由第一版A改为B,依次类推。4.6文件的作废和销毁4.6.1作废的文件由行政部或质控部填写《文件作废、销毁记录》(EULBJ4.2.3-04),经部门主管批准后,统ー保管,集中销毁。4.6.2技术文件不标识版本。当文件破损,产品结构变动较大或国家标准有重大变化时,应制定或提供新文件,原文件盖“作废”章。4.6.3图纸需更改时,原图作废并盖“作废”章,由质控部绘制新源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇文件控制程序早下方:1页码:5/8图。使用部门将原图交回质控部,由质控部统ー销毁。4.6.4若作废文件需要保留时,该文件应加盖“作废保留”印章,由行政部或质控部隔离存放,并在《文件发放/收回登记表》中标明。4.7文件的日常管理4.7.1行政部负责将公司的管理文件、《质量手册》、《程序文件》等进行登记,填写《文件清单》(EULBJ4.2.3-05)并存档管理。

54.7.2质控部负责将公司的技术文件进行登记,填写《文件清单》并存档管理。4.7.3顾客、供方提供文件的控制a)采购部负责将顾客、供方提供的文件进行登记,在《文件清单》中作出说明并存档保管。b)顾客、供方提供的文件、传真和电话要做好记录。4.7.4各部门负责本部门文件的保存和管理。4.7.5文件因破损而影响使用或丢失时,文件使用人(部门)应到该文件主管部门办理更换或补领手续,交回破损文件,补发新文件,新文件的编号仍沿用原文件编号,交回的破损文件由该文件主管部门统ー销毁。4.7.6需借阅文件时,文件借阅人(部门)应到该文件主管部门办理源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇文件控制程序早下方:1页码:6/8借阅手续,填写《文件借阅登记表》(EULBJ4.2.3-06)。4.7.8文件的保存期限分为:短期、长期、永久保存。长期保存为10

6年以上,短期保存为10年以下。a)永久保存:公司员エ培训档案,相关法律、法规等b)长期保存:规章制度,管理办法,重要技术文件等c)短期保存：一般技术文件,图纸等4.8外来文件的控制4.8.1质控部负责对与产品质量有关的法律法规,国家或行业标准,检验方法等进行登记,填写《文件清单》,经部门主管审批其适宜性后和加盖红色“有效”印章。5.8.2行政部负责对相关法律、法规进行登记,填写《文件清单》,经部门主管审批其适宜性后和加盖红色"有效"印章。6.9质控部、行政部每年对文件进行ー次评审确认,以确保文件的有效性。5相关文件记录:《文件发放/收回登记表》(EULBJ4.2.3-01)源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇文件控制程序早下方:1页码:7/8

7(EULBJ4.2.3-02)(EULBJ4.2.3-03)(EULBJ4.2.3-04)(EULBJ4.2.3-05)(EULBJ4.2.3-06)《产品样件清单》《文件更改通知单》《文件作废、销毁记录》《文件清单》《文件借阅登记表》源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:0文件控制程序章节号:1页码:8/86修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注

8源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇记录控制程序_A--W-ロへ早下方:2页码:1/41目的对质量管理体系所要求的记录予以控制2范围适用于证实产品符合要求和质量体系运行有效性的记录的控制3职责

93.1行政部负责记录的管理3.2各部门负责本部门记录的填写、标识和管理4程序内容4.1记录的范围4.1.1产品记录:生产操作记录,设备检修记录,原材料和成品的检验记录等。4.1.2质量体系运行记录:管理评审记录,内部审核报告,不合格报告,纠正和预防措施单等。4.2记录的标识4.2.1记录用记录名称和编码进行标识。4.2.2顾客、供方提供的记录由采购部负责管理,用记录名称、单位公章或担当人签章进行标识。4.3记录填写要求4.3.1记录填写应内容完整、真实、准确、清晰,有记录人签名。源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇记录控制程序章节号:2页码:2/4若因笔误需要更改时,用横线划改其内容。数据更改应由更改人签名或盖章认可,签名应写全称。4.3.2记录表格中如有不填写项,可用划“一”的方式代替。4.3.3记录如遇污损或丢失,需要重新填写时,应经主管部门批准,

10由原记录人员或相关人员确认。4.4记录的检索、贮存和保护4.4.1记录归档应分类保存（分类方法可按日期或记录内容）并按日期编目,存放方式应便于存取、检索。4.4.2行政部负责编制公司的《记录清单》（EULBJ4.2.4-01）,将公司所有与质量体系运行有关的记录原始表样汇总、存档（包括名称、编码、保存期、使用部门等内容）。4.4.3各部门编制本部门的《记录清单》,并按规定期限保存。4.4.4记录的保存期限一般为1—3年,各部门根据使用情况确定具体保存期限,并在《记录清单》中注明。4.4.5记录应妥善保存,防止损坏或丢失;保存环境要适宜,做到防潮、防火、防盗、防虫、防鼠等。4.5记录的处置对超过保存期限的记录,由使用部门填写《记录销毁清单》（EULBJ4.2.4-02）,经行政部主管批准后集中销毁。源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:0记录控制程序章节号:2页码:3/45相关记录:(EULBJ4.2.4-01)(EULBJ4.2.4-02)《记录清单》《记录销毁清单》

11源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇记录控制程序早下方:2页码:4/46修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇

12管理评审控制程序-W-ロ0早下方:3页码:1/51目的对本公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性定期进行评价,使质量管理体系不断改进。2范围适用于本公司的管理评审活动。3职责3.1总经理批准《管理评审计划》,主持管理评审并批准《管理评审报告》。3.2管理者代表负责组织质控部实施管理评审,审核《管理评审报镯。3.3各部门负责提供管理评审所需要的资料。4工作程序4.1管理评审的频次与时机4.1.I本公司管理评审采取会议形式每年进行ー次,两次评审时间间隔不超过十二个月。4.1.2若发生下列情况,可由总经理确定并批准增加评审次数:a)公司的组织结构和职能分配发生重大变化;b)公司质量方针或目标发生变化;c)市场环境发生变化或产品结构进行重大调整;源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇

13管理评审控制程序早下方:3页码:2/5a)顾客的要求和期望发生变化;b)国家相关法律、法规发生变化c)发生重大质量事故4.2管理评审的准备4.1.1管理者代表组织行政部编制《管理评审计划》(EULBJ5.6-01),内容包括评审目的、时间、地点、内容、参加人员、所需文件材料等,由总经理批准后,提前一周发放至相关部门。4.2.2各部门按《管理评审计划》准备相关评审资料,交行政部一份,存档备查。4.3管理评审的输入4.3.1管理评审会议由总经理主持,公司最高管理层、部门负责人参加,行政部负责做《管理评审记录》(EULBJ5.6-02)。4.3.2总经理报告本公司质量方针、质量目标的实施情况。4.3.3管理者代表报告公司组织机构的设置和职能的分配是否能满足质量管理体系的要求及该体系运行的适宜性、充分性和有效性;内、外部审核结果；过程的业绩和产品的符合性(包括过程、产品测量和监控的结果);顾客反馈的信息(包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果),以往管理评审跟踪措施实施的结果。源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇管理评审控制程序早下万:3页码:3/5

144.3.4生产部报告产品生产过程及基础设施有关信息。4.3.5质控部报告产品质量和改进的信息,报告纠正和预防措施的有效性,实施的结果以及质量管理体系的不合格和改进的信息。4.3.6采购部报告原材附料的采购及产品交付的有关信息。4.3.7行政部报告相关基础设施、安全生产及文件管理的有关信息。3.3.8人力资源部报告人力资源及培训的有关信息。3.4管理评审输出3.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施a)质量管理体系及其过程有效性的改进和措施,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。b)与顾客要求有关的产品的改进措施。c)资源需求措施等。4.4.2行政部根据《管理评审记录》编制《管理评审报告》(EULBJ5.6-03),报告内容包括:a)管理评审时间、主持人、参加人员;b)评审目的;c)评审内容;d)评审情况及结论;e)纠正措施和预防措施及体系改进和产品的改进源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:0管理评审控制程序早下方:3页码:4/54.4.3《管理评审报告》经总经理审核、批准,由行政部在一周内发放相关部门。

154.5纠正、预防措施的实施和验证4.5.1管理评审提出的问题由责任部门制定、实施纠正、预防措施,由质控部对纠正、预防措施进行验证。4.5.2如改进措施导致质量管理体系文件的更改,执行《文件控制程序》(Q/EULB-ZC-4.2.3：2006)的规定。5相关文件和记录:《文件控制程序》(Q/EULB-ZC-4.2.3:2006)《管理评审计划》(EULBJ5.6-01)《管理评审记录》(EULBJ5.6-02)《管理评审报告》(EULBJ5.6-03)

16源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇管理评审控制程序早下方:3页码:5/56修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇

17人力资源控制程序章节号:4页码:1/51目的对承担质量管理体系规定职责的人员,规定相应岗位的能力要求并进行培训,以满足岗位要求。2范围适用于公司承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员。3职责3.1总经理负责公司各部门管理人员的任用。3.2人カ资源部负责人カ资源的管理,编制培训计划,组织实施培训及评定培训结果。3.3各部门提出培训需求。4工作程序4.1人力资源的配备4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2人カ资源部负责制定《部门负责人任职要求》(Q/EUL-GW-02)和《部门岗位人员任职要求》(Q/EUL-GW-04),经总经理批准后执行。4.1.3人力资源部应按《部门岗位人员任职要求》选择、招聘、安排源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇人力资源控制程序章节号:4

18页码:2/5岗位人员。4.2培训意识和能力4.2.1人カ资源部应识别从事影响质量活动人员的能力需求,分别对新员エ、在岗人员、转岗人员、各类专业人员、特殊作业人员等进行培训。4.2.2每年12月,行政部根据公司的总体规划和年度生产加工经营计划需要,综合各部门实际情况,制定《年度员エ培训计划》(EULBJ6.2-01),报总经理审批后实施。4.2.3新员エ培训a)公司基础教育:包括质量方针和质量目标,质量、安全生产、环保意识,员工纪律以及相关法律法规等培训。b)岗位技能培训:设备操作规程,安全生产注意事项及紧急情况的应变措施等,并进行操作考核,合格者方可上岗。4.2.4在岗人员培训根据需要,公司对管理人员进行经营管理,专业技术知识和有关法律、法规培训;对操作人员进行岗位技能和安全生产知识培训。4.2.5特殊作业人员培训特殊作业人员如内审员、检验员、电焊エ、电エ、电镀エ、热源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇人力资源控制程序章节号:4页码:3/5镀エ、驾驶员等(包括外包、外协企业人员),均应经过国家认可机构的培训,取得资质证后,方可持证上岗。证件到期必须进行复审。

194.2.6公司每年都应对专业技术人员进行培训。5.2.7通过培训使员エ意识到:a)满足顾客和法律法规要求的重要性。b)违反这些要求所造成的后果。c)自己从事的岗位与公司发展的相关性。4.2.8评价所提供培训的有效性a)人力资源部负责填写《培训记录》(EULBJ6.2-02)。并于每年第四季度,由人カ资源部组织各部门负责人召开“年度培训工作会”,通过理论和操作考核、业绩评定和观察、座谈等方法,评价培训的有效性,并在《培训记录》做好培训效果的评价。b)人力资源部根据任职要求加强对员エ的日常工作的评价,对不能胜任工作的员エ,应安排培训、考核、转岗,使员エ的能力与其从事的工作相适应。4.3培训方式

20根据公司的实际情况,采取内培和外培相结合,脱产、半脱产相结合,业余、自学相结合等方式进行培训。源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇人力资源控制程序章节号:4页码:4/54.4人カ资源部应建立公司《员エ培训档案》(EULBJ6.2-03)。每次培训均应填写《签到表》(EULBJ6.2-04)。4.5人カ资源部负责保存培训计划、材及相关的文件记录。5相关文件和记录:《部门负责人任职要求》《部门岗位人员任职要求》《年度员エ培训计划》《培训记录》《员エ培训档案》《签到表》培训档案和培训记录、培训教(Q/EUL-GW-02)(Q/EUL-GW-03)(EULBJ6.2-01)(EULBJ6.2-02)(EULBJ6.2-03)(EULBJ6.2-04)

21源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇人力资源控制程序章节号:4页码:5/56修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码：〇

22基础设施管理程序章节号:5页码:1/61目的对公司的生产设备进行管理,使生产设备处于正常的工作状态,具有稳定的过程能力,满足产品加工要求。2范围适用于为实现产品符合要求所需的设施。3职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和生产设备进行管理。1.2行政部负责对生产、办公场所,生产辅助设施和办公设备进行管理。3.3人カ资源部负责组织对操作人员进行培训。4程序内容4.1基础设施的识别本公司为实现产品的符合性活动所需的设施,包括:生产和办公场所,生产设备和工具等。4.2基础设施的提供源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇基础设施管理程序章节号:5页码:2/64.2.1生产设施的购置a)需要添加新设备时,由所需部门填写《设备购置申请表》

23(EULBJ6.3-01),注明设施名称、用途、型号、数量、技术性指标等,上报生产部。必要时,生产部应审核并组织专业人员进行技术论证,报总经理批准。a)采购部根据审批后的《设备购置申请表》实施采购。4.3新设施的验收与安装调试4.3.1购入的设备到货后,生产部部按合同清单拆箱验收。重要的设备拆箱验收时,总经理应参加,验收无误后,生产部填写《采购设备验收单》(EULBJ6.3-02)。4.3.2对验收合格的生产设备,生产部应按照合同组织安装调试,并对设备能力进行确认,填写《采购设备验收单》的“使用鉴定”栏,报总经理签字。不合格的设备由采购部负责退货。4.3.3新设备的技术资料:图纸、使用说明等,由生产部及时复制、存档保管并执行《文件控制程序》(Q/EULB-ZC-4.2.3:2006)的规定。4.4设备管理生产部负责编制《设备管理制度》(Q/EUL-GW-04)并对购入的设备进行编码,填写《设备台帐》(EULBJ6.3-03)。4.5设备检修、维护、保养1.1.15.1生产部编制《设备检修计划》(EULBJ6.3-08),由部门主管审核,总经理批准。源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:0基础设施管理程序章节号:5页码:3/6

241.1.1生产部组织车间对设备进行检修,操作人员进行维护和保养,做好设备的清洁、润滑、调试、防锈等工作,并填写《设备检修记录》(EULBJ6.3-04)。1.1.2设备操作人员要妥善保管附属设备,随机工具和エ位器具。4.6设备的停用4.6.1设备停止使用三个月以上时,车间要向生产部提交《设备停用、启用申请表》(EULBJ6.3-05),经生产部主管批准后,方可实施封存,并挂封存标识。4.6.2设备封存期间,生产部要安排车间专人对封存设备定期检查,进行维护、保养并填写《设备检修记录》。4.6.3封存设备重新使用,车间需到生产部办理启封手续。4.7设备的报废5.7.1设备满足下列条件之一即可报废:a)多次维修后其性能仍然达不到エ艺要求;b)设备老化,技术落后,高耗低效;c)维修费用超过更新费用;d)对环境和操作者有重大危害,进行改造又不经济;e)国家明令淘汰;4.7.2报废设备的确认源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:0基础设施管理程序_A--W-X3r早下方:5页码:4/6a)使用部门报废设备,应向生产部提交《固定资产报废申请表》

25(EULBJ6.3-06Xa)生产部组织专门人员,对申请报废的设备进行鉴定。b)确认符合报废条件的,报总经理批准后实施。4.7.3汽车等国家有明确规定的设施,按国家规定执行。4.8设备事故4.8.!凡正式投入使用的设备,在使用过程中损坏,造成使用突然中断称为设备事故。4.8.2设备如发生事故,由车间填写《设备事故报告》(EULBJ6.3-07)报生产部,并保护好现场。4.8.3生产部负责组织检修并调查分析原因,填写《设备事故报告》中“原因分析,采取措施”及“处理结果”栏,报总经理。生产部负责制定纠正和预防措施并执行《纠正预防措施控制程序》(Q/EULB-ZC-8.5.2~3:2006)的规定。

26源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇基础设施管理程序_A--W-X3r早下方:5页码:5/6《纠正和预防措施控制程序》《设备管理制度》《设备购置申请表》《采购设备验收单》《设备台帐》《设备检修记录》《设备停用、启用申请表》《固定资产报废申请表》《设备事故报告》《设备检修计划》(Q/EULB-ZC-8.5.2-3:2006)(Q/EUL-GW-04)(EULBJ6.3-01)(EULBJ6.3-02)(EULBJ6.3-03)(EULBJ6.3-04)(EULBJ6.3-05)(EULBJ6.3-06)(EULBJ6.3-07)(EULBJ6.3-08)5相关文件和记录

27源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇基础设施管理程序早下方:5页码:6/66修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注

28源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇与顾客有关的过程控制程序章节号:6页码:1/51目的为确保顾客的需求和期望得到充分理解,并加以实施和保持,以满足顾客的要求。2范围适用于对顾客需求的识别、评审及与顾客沟通的所有过程。3职责3.1总经理负责产品要求的确定和与顾客沟通。3.2质控部负责对产品质量要求及检测能力进行评审。3.3生产部负责评审产品的生产能力和生产过程的设备能力。3.4采购部负责合同的评审。4程序内容4.1顾客要求的识别总经理负责组织有关部门识别顾客对产品的要求,并予以确认。4.1.1顾客明示的产品要求,包括产品的质量要求和涉及可用性、交付期限、价格等方面的要求。

293.1.2顾客没有明示的要求,包括预期或规定的用途所必须的产品要求。4.2对产品要求的评审4.2.1公司在向顾客做出提供产品的承诺之前,应对已识别的顾源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇与顾客有关的过程控制程序章节号:6页码:2/5客要求进行评审。4.2.2评审内容a)产品要求(包括产品名称、规格、质量要求、验收方法)得到规定;b)数量、交货期、交付方法、价格、付款方式;c)违约事项,争端处理等其他要求;d)公司是否有能力满足合同或订单规定的要求。4.3合同分类4.3.1常规合同4.3.2特殊合同4.4评审方法4.5.1采购部在评审前应将合同或订单中不明确或有疑义的事项及时报告总经理并进行确认。4.6.2对常年使用公司固定产品的顾客,公司与顾客每年签订一次合同(常规合同),进行一次性评审。由采购部负责填写《合同评审记录》

30(EULBJ7.2.2-01),由部门主管审核,报总经理批准。4.4.3对于特殊合同,由总经理组织采购部和相关部门对合同进行评审,由采购部在《合同评审记录》中特别注明,经总经理批准后由生产部执行。源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇与顾客有关的过程控制程序章节号:6页码:3/54.5采购部负责监督合同的执行情况,并及时向总经理报告合同、订单的实施情况。4.6总经理可用电话、传真、信件等方式与顾客沟通并收集顾客的反馈信息,传递到采购部,由总经理或采购部及时答复、解决,以取得顾客的满意。采购部应填写《顾客信息记录》(EULBJ7.2.2-02)并将解决答复情况及时向总经理报告。4.7合同、订单变更时,采购部依据顾客的文件或函电记录,填写《合同更改记录》(EULBJ7.2.2-03),更改后的合同、订单要重新进行评审。4.8采购部应将合同、订单更改的信息及时传递给顾客和公司内的相关部门,以便调整。4.9采购部应建立《合同台帐》(EULBJ7.2.2-04),并保存合同评审和顾客反馈信息的相关文件和记录。

31源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇与顾客有关的过程控制程序章节号:6页码:4/55相关文件和记录《合同评审记录》《顾客信息记录》《合同更改记录》(EULBJ7.2.2-01)(EULBJ7.2.2-02)(EULBJ7.2.2-03)(EULBJ7.2.2-04)《合同台帐》

32源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇与顾客有关的过程控制程序_A--W-X3,早下万:6页码:5/56修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注

33源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇采购控制程序章节号:7页码:1/71目的对采购过程、供方及外包、外协厂进行控制,确保所采购的产品和外包外协产品质量符合规定要求。2范围适用于原材料采购,对供方进行选择、评价和控制及对外包、外协厂的控制。3职责3.1采购部负责采购生产所需的原材料、零部件和包装物以及采购合同的签定3.3生产部和质控部负责提供相关采购产品的质量指标、产品标准等。3.4质控部负责对采购的产品进行检验或验证。3.5采购部组织相关部门对供方进行评价。4程序内容4.!供方（外包、タト协厂）的评定和监控4.1.1供方评定方法由采购部向供方、外包、外协厂发放《供方调查评定表》

34(EULBJ7.4-01),供方应提供以下证明材料,证实其质量保证能力:源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:0采购控制程序早下方:7页码:2/7a)企业性质、生产能力;b)质量管理体系或产品认证情况;c)营业执照;d)生产许可证;e)交货能力,质量水平;f)供方的业绩、信誉及经营方式;4.1.2外包、外协厂的评定外包、外协厂除提供以上证明材料外,还应提供:a)特殊过程操作人员的资质证书;b)特殊过程、关键过程生产设备的资料;4.1.3采购部根据《供方调查评定表》和供货业绩,组织相关部门对供方进行评定,填写评定意见。4.1.4采购部组织相关部门对外包、外协厂进行现场评定并填写评定意见。5.1.5采购部根据本程序4.1.3和4.1.4条款的评定意见，将评定合格的供方(タト包、タト协厂)列入《合格供方名单》(EULBJ7.4-02),报总经理加隹。4.1.6采购部根据供方(外包、外协厂)提供的产品质量情况,建立《供方供货质量业绩台帐》(EULBJ7.4-03)。合格供方

35源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:0采购控制程序章节号:7页码:3/7如连续三次出现产品质量批量不合格或不能按时供货时,将取消其合格供方资格。4.1.7当外包、外协厂加工的零部件质量不稳定或出现不合格时,由总经理组织采购部和相关人员,到厂家进行确认评价,执行本程序4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5条款的规定。4.1.8采购部应建立并保存《供方、外包、外协厂档案》(EULBJ7.4-04)。4.2采购3.2.1公司每年与供方、外包、外协厂签定一次采购合同。对于每批采购的订单,采购部应根据生产计划和库存情况编制《订货单》(EULBJ7.4-05)采购部主管批准后实施采购。采购合同内容有:a)产品名称、规格型号、数量;b)产品质量要求;c)交付时间、方式、价格;d)产品质量不合格,或其他违约事项的处理；e)其他事项；采购合同在正式签定之前,要经过采购部主管审核,总经理批准。4.2.2采购部必须到合格供方采购产品。如合格供方不能及时提供产

36源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:0采购控制程序章节号:7页码:4/7品和零部件或因公司生产急需,要到非合格供方、外包、外协厂进行采购或加工零部件时,采购部应在《订货单》中特别注明“特殊采购”,经总经理批准后方可实施。4.3采购产品应具备内容齐全的采购文件。内容有:4.3.1产品名称、规格型号;4.3.2产品质量指标或产品标准;4.3.3验收方法。4.4采购产品的验证4.5.1质控部负责原材料,外包、外协厂加工零部件的进货检验或验证,执行《监视和测量控制程序》(Q/EULB-ZC-8.4.2:2006)的规定。4.4.2采购部组织相关人员每年对外包、外协厂至少进行ー次现场验证或在本公司召开外包、外协厂质量分析会,内容如下:a)为本公司加工零部件的电镀、热镀等特殊过程的生产エ艺,生产设备是否进行了确认；b)特殊过程的操作人员是否经过培训,具有资质证书;c)生产设备、生产环境是否符合行业和相关法律法规的要求;d)原材料、成品是否经过检验和试验;产品质量是否稳定;e)エ艺技术文件是否齐全;源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A

37修改码:〇采购控制程序章节号:7页码:5/74.4.3由采购部编制《外包、外协厂验证报告》(EULBJ7.4-06)报总经理审批。4.4.4验证合格的外包、外协厂,继续列入《合格供方名单》,不合格的限期整改,整改后仍不合格的,取消其合格供方资格。4.4.5限期整改的外包、外协厂要重新进行验证。4.4.6合同要求顾客到供方现场实施验证,执行合同的规定。4.4.7无论何种验证方式,都不能免除其后提供合格产品的责任,也不能免除顾客的拒收。4.5采购产品进厂后,由仓库负责核实产品名称、规格型号、数量等,填写《报验单》(EULBJ7.4-07)报质控部进行检验或验证,合格的方可入库或发放使用。4.6采购部负责保存采购文件,采购合同,供方、外包、外协厂提供的文件及相关文件和记录。

38源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇采购控制程序章节号:7页码:6/75相关文件和记录《供方调查评定表》(EULBJ7.4-01)《供方、外包、外协厂档案》(EULBJ7.4-02)《合格供方名单》(EULBJ7.4-03)《供方供货质量业绩台帐》(EULBJ7.4-04)《订货单》(EULBJ7.4-05)《外包、外协厂验证报告》(EULBJ7.4-06)《报验单》(EULBJ7.4-07)

39源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇采购控制程序章节号:7页码:7/76修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注

40源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:0生产和服务提供控制程序章节号:8页码:1/71目的对生产和服务过程影响产品质量的各个因素进行控制,确保产品质量达到规定的要求,以满足顾客需求。2范围适用于对本公司产品的生产过程（包括外包、外协厂的特殊过程）、产品标识、状态标识、顾客财产、产品的搬运、贮存、包装、防护、交付及交付后的活动进行控制。3职责3.1生产部负责编制生产计划,组织车间施技术文件,负责车间内原材料、半成品及成品的标识、搬运和包装防护等工作。3.2质控部负责编制技术文件并监督检查实施情况。3.3采购部负责成品的贮存、交付以及产品交付后的活动3.4质控部、生产部负责实施产品状态标识;并由质控部进行监督检查。3.5人カ资源部负责组织对生产操作人员进行培训。

414程序内容3.1特殊过程的监控4.1.1为本公司提供加工零部件的外包、外协厂的电镀、热镀エ序为特殊过程。源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇生产和服务提供控制程序章节号:8页码:2/74.1.2本公司对特殊过程进行监控:a)编制必要的工艺技术文件;b)对生产エ艺、生产设备进行确认;c)特殊过程的操作人员必须经过培训,取得资质证书,持证上岗;d)生产设备、生产环境符合行业和相关法律法规的要求。3.1.3对生产过程进行监控,确定关键过程确定关键过程的依据:a)对最终产品质量影响较大的エ序;b)质量不稳定、易发生质量问题的エ序;c)易出废品,造成经济损失较大的过程。4.1.4生产部根据订单和库存情况编制《生产计划》(EULBJ7.5-01),经主管审批后,下发生产车间。4.1.5质控部负责编制、提供工艺技术文件、图纸和关键过程的《作业指导书》(Q/EUL-JW-01)。

424.1.4外包、外协厂家负责编制、提供特殊过程的《作业指导书》。4.1.5生产车间的操作人员按照工艺技术文件,作业指导书进行加工生产,填写《生产日报》(EULBJ7.5-02)。4.1.6特殊过程的操作人员要经过培训,取得资质证书,持证上岗。源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:0生产和服务提供控制程序章节号:8页码:3/7关键过程和其他工序的操作人员应经过培训,考核合格后上岗。4.1.71.9生产エ序操作人员的自检和质检员的专检以及首件检验等,执行《监视和测量控制程序》(Q/EULB-ZC-8.4.2：2006)的规定。4.1.81.10当生产产品的品种或设备变更时,由生产部组织质控部等相关部门人员,对生产控制参数和设备进行确认。4.2生产设施的检修、维护和保养,执行《基础设施管理程序》(Q/EULB-ZC-6.3:2006)的规定。4.3产品标识和可追溯性4.3.1产品标识可用生产标签、标牌、色标或区域进行标识。4.3.2仓库主管负责对仓库内的产品进行标识;生产车间负责对车间内的原材料、半成品、成品进行标识。4.3.3产品的唯一性标识为生产标签。当有追溯要求时,可用其进行追溯。4.3.4产品状态标识分为待检、合格、不合格三种,用标签、标牌或色标进行标识。

434.3.5生产部负责车间生产过程中产品自检的状态标识。4.3.6质控部负责实施原材料、半成品、成品的状态标识。4.4顾客财产控制4.4.1顾客财产由采购部负责核实产品名称、数量,填写《顾客财产源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇生产和服务提供控制程序章节号:8页码:4/7清单》(EULBJ7.5-03)。4.4.2顾客财产存放要指定区域,并用标牌注明,采购部应对贮存情况进行检查,防止顾客财产损坏或丢失。如发现损坏或丢失情况,及时向顾客报告。4.5包装和搬运4.5.1质控部按照合同、订单的要求,编制《产品包装和防护要求》(Q/EUL-GW-05)。4.5.2生产部组织车间按照《产品包装和防护要求》对产品进行包装,填写箱体标签时应注明:产品名称、类型、数量、箱号、附件明细、出厂时间等相关信息4.5.3产品搬运过程中应使用适宜的搬运工具,防止包装松动,避免因货物滑落造成产品质量问题。4.6贮存和防护4.6.1生产部按照《产品包装和防护要求》对产品采取防护措施。4.6.2原材料及成品需经质控部检验合格后方可填写《入库单》(EULBJ7.5-04)办理入库手续,单据上应有检验员签章。

444.6.3库房应划分出原材料区和成品区。产品按指定区域分类码放,摆放整齐有序,标识清晰。4.6.4仓库应建立《产品贮存台帐》(EULBJ7.5-05),库管员应随时核源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:0生产和服务提供控制程序章节号:8页码:5/7对出、入库产品,做到帐、物、卡相符。4.6.5库管员应按《仓库管理制度》(Q/EUL-GW-06)管理仓库,库房应整洁、通风、防潮、无杂物。4.7交付后的活动4.7.1采购部负责产品交付后与顾客沟通并做好顾客来电、来函提出的问题和意见的记录并及时予以答复。4.7.2采购部应组织相关部门对顾客反馈的信息进行分析,采取必要的纠正和预防措施对发生的问题予以改进。4.7.3采购部应建立《顾客档案》(EULBJ7.5-06),记录顾客以及所需相关产品的信息,以便于进ー步了解顾客的需求。

45源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:0生产和服务提供控制程序章节号:8页码:6/7《基础设施管理程序》《产品包装和防护要求》《仓库管理制度》《作业指导书》《生产计划》《生产日报》《顾客财产清单》《入库单》《产品贮存台帐》《顾客档案》(Q/EULB-ZC-6.3:2006)(Q/EUL-GW-05)(Q/EUL-GW-06)(Q/EUL-JW-01)(EULBJ7.5-01)(EULBJ7.5-02)(EULBJ7.5-03)(EULBJ7.5-04)(EULBJ7.5-05)(EULBJ7.5-06)5相关文件和记录

46源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇生产和服务提供控制程序章节号:8页码:7/76修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量装置控制程序章节号:9页码:1/4

471目的对用于确保产品符合要求的监视和测量装置进行有效控制,保证监视和测量结果的有效性。2范围适用于对产品和过程的监视和测量装置的控制。3职责3.1质控部负责监视和测量装置的管理。3.2装置使用人员负责检测工具的维护、保养和保管。4程序内容4.1监视和测量装置的选用和购置。4.1.1使用部门根据生产任务和工艺要求,确定生产所需要的监视和测量装置（包括工具）,填写《监视和测量装置购置申请表》（EULBJ7.6-01）扌・控部,经主管审核,总经理批准后由采购部实施采购。5.1.2新购置的监视、测量装置由质控部负责验收并填写《监视和测量装置台帐》(EULBJ7.6-02)。4.2监视和测量装置的管理4.2.1质控部按照国家或地方的规定确定监视和测量装置的检定周期,编制《监视和测量装置检定计划》(EULBJ7.6-03)并按检源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量装置控制程序早下万:9页码:2/4

48定周期送检。质控部应在《检定计划》中做好检定记录并保存周期检定证书及有关资料。4.2.2检定合格的监视和测量装置应在张贴合格证后使用。4.2.3监视和测量装置在搬运、贮存过程中应采取适宜的保护措施,防止失效。4.3监视和测量装置的使用4.3.1使用部门应按生产任务和产品要求,合理选择监视和测量装置,确保与监视和测量装置精度能够满足监测要求。4.3.2如监视测量装置在使用过程中发现偏离校准状态时,操作人员应及时报告质控部,质控部负责评定已测量结果的有效性。3.3.3操作人员要严格按装置使用要求操作,防止设备因操作不当或调整不当而失效。4.4监视和测量装置停用或报废时,质控部负责填写《监视和测量装置停用、报废单》(EULBJ7.6-04),经部门主管批准后生效。

49源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量装置控制程序早下万:9页码:3/45相关文件记录《监视和测量装置购置申请表》《监视和测量装置台帐》《监视和测量装置检定计划》(EULBJ7.6-01)(EULBJ7.6-02)(EULBJ7.6-03)(EULBJ7.6-04)《监视和测量装置停用、报废单》

50源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量装置控制程序章节号:9页码:4/46修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注

51源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量控制程序章节号:10页码:1/61目的对质量管理体系的过程进行监视和测量,以确保满足顾客的要求。对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足。2范围适用于对质量管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认;对原材料、半成品、成品以及样品样件和外包外协厂提供的零部件的监视和测量。3职责3.1各部门负责对本部门职责过程的监视和测量。3.2质控部负责对原材料、成品以及样品样件和外包、外协厂加工零部件的监视和测量;并负责编制和提供产品标准及验收方法。4程序内容4.1过程的监视和测量4.1.1采购部负责顾客满意度的监视和测量,每季度对顾客满意情况

52进行调查分析,汇总《顾客信息记录》(EULBJ7.2.2-02),编制《顾客满意度报告》(EULBJ8.2.3-01X4.1.2生产部负责对生产过程进行监视和测量,每季度对生产设施和产品生产状况进行分析,填写《生产过程运行记录》(EULBJ8.2.3-02)。源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量控制程序章节号:10页码:2/64.1.3质控部负责对产品的监视和测量，每季度对产品质量、不合格品率等情况进行分析,填写《产品质量报告》(EULBJ8.2.3-03)。4.1.4质控部负责质量管理体系的监视和测量,根据管理评审内容、审核结果等,对质量目标的完成情况进行监视和测量。5.1.5行政部负责对安全生产过程进行监视和测量,适时召开安全例会,并填写《安全检查记录》(EULBJ8.2.3-04)。4.1.6各部门将监视和测量形成的文件,于每季度30日前交质控部进行汇总,由质控部上报总经理。4.2产品的监视和测量3.2.1原材料、零部件和样品样件的检验a)由质控部编制《产品指标及检验方法》(Q/EULB-JW-02),并按照该标准对原材料、样品样件和外包、外协厂加工零部件进行检验或验证。b)采购部按照采购合同核实原材料或外包、外协厂加工的零部件的产品名称、规格、型号、数量等。核实无误后,由仓库填写

53《报验单》(EULBJ7.4-07)交质控部进行检验,由质控部填写《原材料检验报告》(EULBJ8.2.3-05)。a)合格的原材料和零部件由库管员核对数量后办理入库;不合格品由采购部办理退货手续,可让步接收的执行《不合格品控制源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量控制程序章节号:10页码:3/6程序》(Q/EULB-ZC-8.3:2006)的规定。4.2.2半成品检验a)生产操作人员依据《作业指导书》(Q/EULB-JW-01)对自己生产的产品进行自检,填写《生产日报》(EULBJ7.5-01)。b)质检员依据《作业指导书》对车间在制产品进行巡回检查,填写《巡检记录》(EULBJ8.2.3-06)0c)产品生产的首件由生产操作人员自检,质检员专检,并在各自检验记录中注明。d)只有经过自检和专检合格的产品,方可进入下一道工序。e)半成品的不合格品及生产过程中发现的原材料的不合格品执行《不合格品控制程序》(Q/EULB-ZC-8.3：2006)的规定。4.2.3成品检验a)质控部质检员按《产品指标及检验方法》对成品进行最终检验并填写《成品检验报告》(EULBJ8.2.3-07)0b)库管员核对成品名称、规格、数量,确认无误后方可入库。

544.3产品出厂放行应符合下列条件:a)所有规定的检验项目均已完成;b)检验结果符合规定要求;c)负责产品放行的授权者已签章。源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量控制程序章节号:10页码:4/64.4质检员应认真填写检验记录,要字迹清晰、内容准确、真实完整并签字或盖章。4.5质检员应经过培训,取得资质证书后持证上岗。4.6检验记录由质控部保存。

55源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量控制程序章节号:10页码:5/6《不合格品控制程序》《产品指标及检验方法》《作业指导书》《顾客满意度报告》《生产过程运行记录》《产品质量报告》《安全检查记录》《原材料检验报告》《巡检记录》《成品检验报告》《顾客信息记录》《报验单》《生产日报》(Q/EULB-ZC-8.3:2006)(Q/EULB-JW-02)(Q/EULB-JW-01)(EULBJ8.2.3-01)(EULBJ8.2.3-02)(EULBJ8.2.3-03)(EULBJ8.2.3-04)(EULBJ8.2.3-05)(EULBJ8.2.3-06)(EULBJ8.2.3-07)(EULBJ7.2.2-03)(EULBJ7.4-07)(EULBJ7.5-02)5相关文件和记录

56源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇监视和测量控制程序章节号:10页码:6/66修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇不合格品控制程序章节号:11页码:1/5

571目的对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。2范围适用于对原材料、半成品、成品、样品样件、零部件及交付后的产品的不合格品的控制。3职责3.1质控部质检员负责对不合格品的判定。3.2质控部技术员负责对原材料、外包外协厂加工零部件和成品的不合格品进行评审（包括生产过程中由于质量事故造成的不合格品）〇3.3生产部负责对车间内半成品中非质量事故造成的不合格品进行评审。3.4采购部负责原材料和外包、外协厂加工零件的不合格品的处置。3.6生产部负责对车间内半成品、成品的不合格品进行处置。4程序内容4.1不合格品的判定质检员依照检验方法及标准对原材料、半成品、成品和零部件源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇不合格品控制程序章节号:11页码:2/5进行检验或验证,做出合格与否的判定,并在检验报告中注明“不合格”。

584.2出现不合格品时,质检员对不合格品进行标识并组织有关部门人员对其隔离存放。4.3不合格品的评审和处置4.3.!由原材辅料质量问题,模具磨损或生产人员严重操作不当引起的产品质量不合格称为质量事故。4.3.2原材料和外包、外协厂加工零部件及成品的不合格品由质控部技术人员进行评审,并在检验报告中填写评审处置意见,由生产部或采购部进行处置。4.3.3生产部对车间内半成品在自检时发现的非质量事故造成的不合格品进行评审,由操作人在《生产日报》(EULBJ-7.5-01)中注明评审意见。4.3.4由质量事故造成的不合格品,由质检员将检验报告单报送质控部进行评审,填写《不合格品评审处置单》(EULBJ8.3-01),经部门主管批准后,由生产部进行处置。3.3.5交付后发现的不合格品,由采购部负责组织生产、质控等相关部门进行评审,制定处置方案并采取相应的纠正和预防措施。4.4不合格品的处置方法:4.4.1让步接收源升(天津)有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇不合格品控制程序章节号:ロ页码:3/5

594.4.2返工、返修5.4.3改做它用6.4.4报废7.5不合格品返修或返工后应重新报验并按照《监视和测量控制程序》(Q/EULB-ZC-8.4：2006)的规定进行检验或验证。8.6生产过程中可让步接收的半成品,由生产部在《不合格品评审处置单》中提出申请,经质控部主管签署意见并得到总经理批准后,方可接收使用。9.7报废的产品由质检员填写《报废记录》(EULBJ8.3-02),报送相关责任部门,责任部门负责处置与本部门相关的报废产品。10.8质控部负责保存不合格品的评审记录。

605相关文件和记录《监视和测量控制程序》《不合格品评审处置单》《报废记录》(Q/EULB-ZC-8.4：2006)(EULBJ8.3-01)(EULBJ8.3-02)源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:0不合格品控制程序章节号:ロ页码:4/5

61源升（天津）有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇不合格品控制程序章节号:ロ页码:5/56修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注

62源升（天津）科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇内部审核控制程序章节号:12页码:1/51目的验证质量活动和有关结果是否符合计划安排,以及这些安排是否得到有效实施和保持,确保质量管理体系持续有效运行。2范围适用于公司内部质量管理体系审核的控制。3职责3.1管理者代表负责任命审核组长,批准审核计划、审核报告及纠正措施计划,协调内审工作。3.2质控部负责编写内部审核计划,对不合格项进行验证。4.3各部门制定并实施相应的纠正预防措施。4程序内容5.1内部审核的策划4.1.1由管理者代表组织质控部对审核方案进行策划,确定审核的频次、范围、准则和方法。

634.1.2每年一月份质控部负责编制《年度内部审核计划》(EULBJ8.2.2-01),并适时编制具体的内部审核计划,由管理者代表批准。4.1.3内审的频次a)常规性的内部质量管理体系审核,毎年进行二次。源升(天津)科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇内部审核控制程序早下万:12页码:2/5b)如发生重大质量事故,顾客严重投诉,组织机构变更等特殊情况,由总经理决定增加审核频次。4.2审核准备工作4.2.1质控部应在审核前一周,将审核计划下发到相关部门。4.2.2根据内部审核计划,由管理者代表任命审核组长,组成审核组。4.2.3审核员应a)了解受审部门所覆盖的质量体系要求及相应文件;b)了解受审部门的体系运行情况;以往审核中需采取的纠正措施、预防措施的实施情况;c)编制检查表,由组长进行审核。4.3审核实施4.3.1召开首次会议审核组长主持,审核组成员、受审部门领导及有关人员参加,审核组长宣布审核目的、准则、范围及日程安排,参加人员应签到。

644.3.2现场审核a)审核组长要控制审核的全过程,以确保审核的有效性;b)审核员应执行内部审核计划,根据《内部审核检查表》(EULBJ8.2.2-02),采用观察、询问、查阅、取证等方式开展源升(天津)科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:0内部审核控制程序早下万:12页码:3/5审核活动;c)对现场审核所采集的证据,审核员应详细记录,当发现不合格项时,开具《不合格报告》(EULBJ8.2.2-03)。4.3.3召开末次会议审核过程完成后,由审核组长主持召开有审核组成员、受审部门负责人及有关人员参加的末次会议,确定不合格项,宣布审核结果,提出整改要求。4.3.4质控部将《不合格报告》发至受审核部门,由部门负责人分析不合格原因,制定并实施纠正预防措施。4.4由质控部编写《内部审核报告》(日111^(8.2.2-04),经管理者代表批准,并在末次会议后一周内发到总经理、管理者代表和相关部门。4.5质控部负责对纠正预防措施进行跟踪验证,执行《纠正预防措施控制程序》(Q/EULB-ZC-8.5.2~3:2006)的规定。

654.6质控部负责保存内审的有关记录。《纠正预防措施控制程序》《年度内部审核计划》《内部审核检查表》《不合格报告》《内部审核报告》(Q/EULB-ZC-8.5.2〜3:2006)(EULBJ8.2.2-01)(EULBJ8.2.2-02)(EULBJ8.2.2-03)(EULBJ8.2.2-04)源升（天津）科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇内部审核控制程序早下万:12页码:4/55相关文件记录

66源升（天津）科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇内部审核控制程序早下万:12页码:5/56修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注

67源升（天津）科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇数据分析控制程序早下万:13页码:1/51目的收集和分析适当的数据,证实质量管理体系的适宜性和有效性,并实施改进。2范围适用于对与质量管理体系有关的所有数据的分析。3职责3.1质控部负责数据的收集分析和统计技术的应用。3.2相关部门负责本部门职责的数据的收集分析。4程序内容4.1数据是指能够客观地反映事实的数字和信息,可采用记录,书面资料,电子媒体等方式。4.2数据来源4.2.1外部数据

68a)国家有关政策、法规、标准等;b)国家、地方相关部门外部质量审核结果及反馈信息;c)新产品新技术信息和市场反馈信息。4.2.2内部数据a)质量目标完成情况,质量问题分析结果,检验试验记录,生产操作记录等;源升(天津)科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:0数据分析控制程序早下万:13页码:2/5b)内部质量审核记录,管理评审报告以及与质量管理体系有关的其他记录;c)纠正、预防措施,处理结果；d)其他信息,如:突发事故记录,员エ建议等。4.3数据的收集、分析3.3.1各部门应对数据进行收集分析a)采购部负责收集分析顾客和市场的反馈信息,编制《顾客满意度报告》(EULBJ8.2.3-01)b)质控部负责收集分析产品质量,不合格品率等信息,每季度编制《产品质量报告》(EULBJ8.2.3-03)。c)生产部负责收集分析生产过程和生产设施等信息。每季度填写《生产过程运行报告》(EULBJ8.2.3-02).d)行政部负责收集分析安全生产信息记录,填写《安全检查记录》

69(EULBJ8.2.3-03)。a)质控部负责收集分析内、外部审核,管理评审,质量目标完成情况及纠正预防措施的信息。4.3.2各部门收集的紧急信息或数据由发现部门负责人及时报告总经理,并传递到相关部门,同时作好记录。4.3.3各部门收集的信息存在的不合格项,执行《纠正预防措施控制源升(天津)科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:0数据分析控制程序早下万:13页码:3/5程序》(Q/EULB-ZC-8.5.2~3：2006)的规定。4.3.4各部门将收集的信息,于每季度30日前报质控部,由质控部汇总编制成《数据分析报告》(Q/EULBJ8.4-01),报总经理。4.4各部门数据分析应采用调查表、排列图、因果图等统计技术,并填写《统计技术应用报告》(Q/EULBJ8.4-02)。4.5各部门将《统计技术应用报告》报质控部存档。

70《纠正措施控制程序》《顾客信息记录》《生产运行报告》《产品质量报告》《安全检查记录》《数据分析报告》《统计技术应用报告》源升（天津）科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:0数据分析控制程序早下万:13页码:4/55相关文件和记录(Q/EULB-ZC-8.5.2-3:2006)(EULBJ7.2.2-03)(EULBJ8.2.3-01)(EULBJ8.2.3-02)(EULBJ8.2.3-03)(EULBJ8.4-01)(EULBJ8.4-02)

71源升（天津）科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇数据分析控制程序早下万:13页码:5/56修改记录表序号更改通知单编码更改日期更改人备注

72源升（天津）科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇纠正预防措施控制程序章节号:14页码:1/31目的消除不合格和潜在不合格原因,防止不合格再发生,实现质量管理体系持续改进。2范围适用于不合格项和不合格品的纠正、预防措施的制定、实施和验证。3职责3.1质控部负责纠正和预防措施的监督检查和验证。4.2责任部门负责制定并实施纠正和预防措施。4程序内容5.1纠正措施4.1.1质控部负责收集质量管理体系的不合格项和产品质量信息以及顾客反馈信息,填写《纠正/预防措施实施表〉XEULBJ8.5.2-01）,传递到相关部门。

734.1.2由责任部门分析不合格原因,制定并实施纠正措施。4.2预防措施4.2.1质控部组织生产部、采购部、行政部和人カ资源部对内、外部质量审核结果,审核报告,产品质量,生产过程和顾客反馈的产品质量信息进行收集分析。由质控部填写《纠正/预防措施源升(天津)科技有限公司程序文件发行版本:A修改码:〇纠正预防措施控制程序章节号:14页码:2/3实施表》。5.2.2预防措施的制定、实施和验证a)责任部门对不合格的潜在原因进行分析,制定并实施预防措施。b)质控部负责对纠正预防措施进行监督检查,对实施效果进行跟踪验证。4.2.3质控部应确保采取的预防措施的有关信息提交管理评审,以便对质量体系不适宜的部分进行改进。4.2.4由纠正和预防措施引起的文件的更改,执行《文件控制程序》(Q/EULB-ZC-4.2.3：2006)的规定。4.2.53质控部负责保存纠正和预防措施的有关记录。5相关记录《文件控制程序》《纠正/预防措施实施表》(Q/EULB-ZC-4.2.3:2006)(EULBJ-8.5.2-01)

74源升（天津）科技有限公司发行版本:A

75程序文件修改码:〇纠正预防措施控制程序章号:14页码:3/36修改记录表

76更改通知单编码更改日期更改人备注

77