油脂厂质量管理手册

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油脂厂质量管理手册552020年4月19日

1文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:1-1标题颁布令各分厂、各科室、各车间:　　<质量手册>是＊＊＊油脂总厂一切质量活动必须遵守的纲领性文件,它阐述了总厂的质量方针和目标,明确了各分厂、各车间、部门人员的职责、权限及相互关系,它覆盖了ISO9000-标准的全部内容,它是总厂向顾客证实产品质量,保证能力和体系有效运行的依据。　　我厂厂办组织人员根据ISO9000-标准的要求,结合我厂实际情况制定<质量手册>,经管理者代表审核,现正式发布,并于11月1日实施,要求全厂各部门和全体员工必须认真学习,严格贯彻执行。　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊油脂总厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厂长(签名):　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年十一月一日552020年4月19日

2文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:2-1标题最高管理者承诺最高管理者承诺:　　------------保证我厂严格依据ISO9000-标准,建立质量管理体系,健全组织机构,能保证质量管理体系的正常实施。　　------------在质量管理体系的实施过程中,我厂保证及时确定并提供所需的资源<人力资源、设施、工作环境>以不断实施和改进质量管理体系,达到顾客满意。　　-------------我厂生产出来的产品,保证符合国家标准和有关法律法规要求,而且能为顾客提供满意的服务。　　-------------我厂保证用健全的激励机制激励一切有利改进质量管理体系的行为。　　-------------如果我厂出现一切有关产品质量、服务方面的问题,我厂愿承担相应的经济和法律责任。  552020年4月19日

3文档仅供参考＊＊＊油脂总厂厂长(签名):二00一年十一月一日552020年4月19日

4文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码1-1标题01目录章号　　　　　　　　　　　　　　　　内容01　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录02　　　　　　　　　　　　　　　　　　颁布令03　　　　　　　　　　　　　　　　　　总厂概况04　　　　　　　　　　　　　　　　　　工艺流程图05　　　　　　　　　　　　　　　　　　质量手册说明1.0　　　　　　　　　　　　　　　　　目的和适用范围2.0　　　　　　　　　　　　　　　　　引用标准3.0　　　　　　　　　　　　　　　　　术语和定义3.1　　　　　　　　　　　　　　　　　质量体系组织机构图4.0　　　　　　　　　　　　　　　　　质量管理体系5.0　　　　　　　　　　　　　　　　　管理职责6.0　　　　　　　　　　　　　　　　　资源管理8　　　　　　　　　　　　　　　　　　测量、分析和改进552020年4月19日

5文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:1-1标题0.2颁布令为了适应市场经济的要求,增强市场竞争能力,使总厂的质量方针和质量目标得到长期的、持续的、全面的贯彻落实。为了不断完善质量管理体系,以满足顾客明确和隐含的质量要求,使总厂的产品开发、产品质量水平不断提高。总厂依据ISO9001:<质量管理体系要求>标准要求及国家有关法律法规要求,编制完成了<质量手册>。手册中各章节由厂长办公室组织编写,各部门审查,管理者代表审核无误后汇编成册,现准予发布。　　<质量手册>具体阐述了总厂的质量方针和质量目标,是总厂质量管理体系的法规性文件,是指导总厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。总厂全体员工必须认真学习、理解本手册的内容和要求并贯彻执行。　　为了使<质量手册>中全部内容得到更好地实施,我授权谢志军为总厂管理者代表,全面负责质量管理体系的建立、实施和保持等工作。552020年4月19日

6文档仅供参考　　总厂此前在质量和质量管理工作中的有关规定,如与<质量手册>不一致的,均以<质量手册>为准。　　　此令。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厂长　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日552020年4月19日

7文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:1-2标题　　0.3总厂概况＊＊＊油脂总厂是西北大型食用油生产加工企业。现有员工420人,其65％以上油脂行业的专业人员,其中,中级以上职称12人,下设三个分厂,4个预处理车间、2个浸出车间、2个精炼车间。　　全厂占地面积约4.1万平方米,固定资产总值6202万元。主要设备均有德国公司提供,采用德国油脂浸出、精炼生产,二分厂采用一次性浸出乙醇脱毒蛋白新工艺。拥有全国驰名商标"羚羊唛"品牌,年产高烹油3万吨,饲料蛋白25000吨。　　建厂十年以来,努力挖潜改造,技术开发新产品,现已形成7个品种,51个规格的红花籽、葵花籽、蕃茄籽、葡萄籽、石榴籽、棉籽食用高级烹调油来满足市场需求。"羚羊唛"葵花籽、棉籽高级烹调油95、96连续两年获得国家农业博览会金奖;97年度获得消费品市场著名品牌特别推荐商品;98年度获得国家绿色食品消费者协会推荐商品,再次获得新疆维吾尔自治区消费者协会推荐商品。　　自建厂以来,总厂逐步完善质量管理体系,始终把提高产品质量,满足顾客要求当作总厂的奋斗目标,为了不断提高产品质量,总厂按SO9000:552020年4月19日

8文档仅供参考<质量管理体系要求>建立质量管理体系,以适应市场经济的大环境,增强顾客的满意。总厂厂长:杜培礼总厂厂址:新疆博乐市新工业区电话传真:邮编:833400552020年4月19日

9文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:1-2标题　　0.4质量手册说明1手册内容　　本手册依据ISO9001:<质量管理体系要求>和新疆赛里木油脂总厂的实际相结合编制而成,包括:a)总厂质量管理体系的范围,包括了ISO9001:标准的全部要求;b)质量管理标准和总厂质量管理体系要求的所有程序文件;c)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互关系的表述。2<质量手册>由厂长办公室组织编写,经管理者代表审核,厂长批准后生效。程序文件由厂长办公室组织编写,经各部门审核,管理者代表批准后生效。3厂长办公室负责<质量手册>的管理,包括:统一编号、保管、登记、发放、修订、撤除、作废、销毁质量手册等。552020年4月19日

10文档仅供参考4<质量手册>分为受控和不受控两种。发放给厂领导、单位质量管理人员和认证机构的<质量手册>为受控文件,注明分发号,予以登记。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还厂长办公室,厂长办公室办理核收登记。发放给顾客或其它外单位的为不受控文件,发放须经管理者代表同意。5当手册修订内容超过整体的三分之一或整个质量手册有重大调整时,应重新換版。6<质量手册>修订或部分章节修改时,在所有被修订、修改的章节页上注明修改状态后才能更换修订、修改。<质量手册>首次发布时的修改状态标记为"0",以后修订、修改的修改状态标记为阿拉伯数?quot;1"、"2…。7<质量手册>内容更改较多或涉及到质量方针、质量目标变致动时,需更换新版。<质量手册>换新版本后,版本号应为"B"、"C"……,各章节页上的修改状态标记均为"0"。8新版本颁布时,旧版本即废止,厂长办公室负责收回处理,以确保使用者持有的<质量手册>是有效版本。9手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂改。10在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到厂长办公室;厂长办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改。552020年4月19日

11文档仅供参考11本手册的解释权归厂长办公室。552020年4月19日

12文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:1-1标题1.0　　目的和适用范围1目的　　确定总厂的质量方针、质量目标、质量职责、工作程序和要求,根据总厂的特点及产品要求,建立实施和改进质量管理体系,达到顾客规定的要求及国家法律法规的要求,确保顾客满意。2适用范围　　质量手册覆盖总厂开发、生产和服务的全过程,适用于各管理部门、生产车间等与质量有关的活动。可作为顾客满意的承诺依据,也可作为第三方认证机构对总厂质量管理体系进行认证审核的依据之一。552020年4月19日

13文档仅供参考疆＊＊＊油脂总厂质量手册页码:1-1标题2.0引用标准下列标准所包含的条文经过引用而成为本厂质量管理体系的条文,本质量手册批准发布时,下列所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用该质量手册的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。GB/T19000:idtISO9000:质量管理体系基础和术语GB/T19001:idtISO9001:质量管理体系要求GB/T19004:idtISO9004:质量管理体系业绩改进指南552020年4月19日

14文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:1-1标题3.0术语和定义1本手册所用术语遵循GB/T19000-idtISO9000:中给出的术语和定义。2另定义2.1单位本厂单位指科室和生产车间。2.2总厂　　总厂是指＊＊＊油脂总厂。552020年4月19日

15文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:7-7标题4.0质量管理体系1目的　　总厂按ISO9001:标准建立质量管理体系,对影响质量的各种活动的开展、实施和保持做有关安排,形成文件,并持续改进其有效性。2范围　　适用对总厂质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1厂长负责领导建立、实施和保持总厂质量管理体系;批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表负责确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;在总厂内促进顾客要求意识的形成;审核质量手册和批准程序文件及记录格式。3.3552020年4月19日

16文档仅供参考厂长办公室负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件;制定<文件编号规则>;对文件的管理和收发;负责审核记录格式,保存交档记录和标有机密的记录,并对各部门记录进行监督管理。4工作要求4.1总要求　　总厂按ISO9001:标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。a)总厂对质量管理体系所需的过程进行识别,并编制成相应的程序文件,在总厂质量管理中进行应用;b)总厂质量管理体系的主要过程为:管理活动、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等。它们分别对应ISO9001:标准的第五、六、七、八章。c)为了达到过程的有效运行和控制,总厂编制了14个程序文件,确定了过程的控制方法,描述了过程之间的相互作用、过程的顺序和接口、过程的输入和输出。d)为确保这些过程达到预期的结果,总厂应获得必要的用于过程运作的资源和信息:资源包括资金、人力、必要的设备等;信息包括顾客满意、与产品要求的符合性、过程运行的特性及趋势等。552020年4月19日

17文档仅供参考e)总厂制定的程序文件对过程的监视、测量及分析方法给予规定。f)根据分析结果对过程采取必要的措施,以实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。g)总厂对过程进行控制的目的是实现质量方针和质量目标。　　总厂按ISO9001:标准的要求管理这些过程。　　总厂对任何影响产品符合性要求的外包过程应加以识别和控制。外包过程主要是指与总厂提供给顾客的产品有关的产品实现的直接过程中的一部分。4.2文件要求4.2.1总则　　总厂依据ISO9001:标准,建立并保持一个文件化的质量管理体系。总厂经过质量管理体系文件的严格执行,确保体系有效地运行。质量体系文件包括:a)质量手册,其内容覆盖了ISO9001:标准的主要内容,概述了质量体系文件结构,确定质量方针和目标、组织结构、各类人员的职责权限和相互关系,并形成文件。b)除按ISO9001:552020年4月19日

18文档仅供参考标准要求制定了六个程序文件外,为确保总厂质量管理体系有效策划、运行和控制,结合总厂特点另制定了九个程序文件。程序文件组成见附录中程序文件清单。c)支持性文件是对开发、生产中使用的具有指导性的工作文件。支持性文件包括产品标准、操作规程、管理标准、工作标准、表格及其它质量文件如记录、质量计划等。 　　文件规定应与实际活动保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保其有效性、充分性和适宜性,执行<文件控制程序>的有关规定;文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样本等,按<文件控制程序>进行管理;4.2.2质量手册　　总厂按ISO9001:标准编制和保持质量手册。本手册阐述了总厂的质量方针和目标,描述了质量体系各主要过程及过程之间的相互作用,统一了总厂有效开展质量活动的标准。适用于本厂的新产品开发和产品生产。4.2.2.1质量手册包括:a)质量方针、质量目标、组织结构、各类人员的职责权限和相互关系;552020年4月19日

19文档仅供参考b)阐述了质量管理体系的范围,即总厂质量管理体系所涉及的产品、区域和过程。c)质量手册引用了ISO9001:标准要求形成文件的六个程序,还引用了总厂质量管理体系所要求的九个程序;d)质量手册对总厂质量管理体系各主要过程之间的相互作用进行了描述。各过程的具体规定见程序文件。4.2.2.2总厂不存在使用顾客财产情况,生产过程中无需确认的过程,因此质量手册中删减了ISO9001标准中7.5.2、7.5.4条款的要求。4.2.2.3质量手册是质量管理体系的重要文件,厂长办公室对其的管理执行<文件控制程序>。4.2.3文件控制　　质量管理体系所要求的文件应予以控制。为了保证各部门使用的与质量有关的文件应为有效版本,以指导产品开发和生产活动,防止使用作废的文件,总厂特编制了<文件控制程序>,对文件加以控制。4.2.3.1文件发布前应得到批准,以确保文件是充分与适宜的。552020年4月19日

20文档仅供参考a)<质量手册>由厂长办公室组织编写,管理者代表审核,厂长批准发布;b)程序文件由厂长办公室组织编写、审核,管理者代表批准发布c)工艺技术文件、操作规程由技术科负责编制、审核,厂长批准发布。d)其它文件由相应管理部门编制审核,厂长批准发布。4.2.3.2文件的评审与更新a)文件在实施过程中,由于内、外部环境发生变化,如组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时,需对原文件进行评审;b)　总厂决定每年七月由厂长办公室组织对全厂现行使用文件进行评审;c)　评审的内容为文件的适宜性和充分性,是否需要更新,若须修改,修改后的文件须经再次批准。4.2.3.3总厂所有的质量文件的更改和现行修订状态应得到标识。4.2.3.4552020年4月19日

21文档仅供参考总厂应确保在使用场所可获得有关文件的适用版本。文件对口管理部门应及时填写<文件更改申请/通知单>将文件的变更情况通知文件使用部门,文件持有人负责更改。4.2.3.5对文件进行编号,并注明其版次和状态,受控文件还要有分发号。应确保文件保持清晰、便于查找,易于识别。4.2.3.6一般外来文件由厂长办公室负责识别其适用性,并负责发放管理。产品的国家标准等质量文件由技术科负责识别其适用性,并负责发放管理。4.2.3.7总厂应防止作废文件的非预期使用。作废的文件由厂长办公室加盖红色"作废"印章。需要保留的作废文件,应加盖"留用"印章。4.2.4记录控制4.2.4.1总厂应建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据,为质量活动的可追溯性以及采取纠正、预防措施和持续改进提供依据,特编写了<记录控制程序>,规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制。4.2.4.2各部门负责填写记录,应保持清晰、字迹清楚。4.2.4.3记录的控制要求:a)对记录应用编号和序号进行标识,厂长办公室负责审核各部门编制的记录格式,管理者代表批准记录格式。552020年4月19日

22文档仅供参考b)各部门收集本部门及与本部门相关的来自供方的记录,建立本部门记录清单,按记录的分类及时间进行编目,按记录产生的顺序装订成册,加上封面,封面注明记录的名称、产生记录时间,保存期限等,放置适宜处贮存,应注意防火、防盗、防潮、防蛀等。c)查阅记录须经记录保管部门同意,且不能借出保管地点。d)根据产品特点、法规要求及合同要求决定记录保存期,一般记录保存期不低于三年,对于保存期超过三年的记录和有密级标识的记录,原记录保存部门整理后应交档案室归档管理。4.2.4.4记录格式的更改应得到批准。4.2.4.5厂长办公室负责记录的监督管理。5程序文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序552020年4月19日

23文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:1-10标题5.0管理职责1目的　　规定厂长应承诺和实施的活动。2适用范围　　适用于厂长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3职责　3.1厂长负责配置必要的资源,批准为管理策划编制的有关文件、主持管理评审工作。　3.2管理者代表负责审核为管理策划编制的有关文件、向厂长报告质量管理体系运行情况及负责管理评审的实施、落实、组织和协调。　3.3最高管理层参加管理评审,需要时由厂长决定其它参加人员。　3.4厂长办公室负责组织各部门进行管理策划,编写相关文件,对实施情况进行监督检查;负责编制管理评审工作计划,收集整理资料,做好管理评审记录,编写管理评审报告,组织对管理评审中提出的改进、纠正和预防措施的实施情况的跟踪、检查、验证。552020年4月19日

24文档仅供参考　3.5各部门负责对本部门的管理策划及提供管理评审所需的资料。　3.6责任部门负责实施纠正、预防措施。4工作要求　4.1管理承诺　厂长经过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据:　4.1.1向总厂全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性　a)厂长应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求;　b)厂长应清楚了解总厂产品质量与总厂每一个员工对质量的认识紧密相关;　c)厂长应采取培训、简报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识,都能认识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对总厂生存的重要性;并能经常持续地加强员工对质量的意识,使她们积极参加与提高质量有关的活动。　4.1.2根据总厂总的宗旨和实际情况及顾客的要求,制定总厂质量方针,在此基础上建立质量目标,并分解到各部门(岗位)。552020年4月19日

25文档仅供参考　4.1.3厂长按计划的时间间隔主持管理评审,对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,可评估持续改进质量管理体系的机会,使管理承诺得到落实。执行<管理评审控制程序>。4.1.4厂长应确保总厂质量管理体系运作能获得必要的资源。4.2以顾客为关注焦点　　总厂应理解并满足顾客及其它相关方的当前、未来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望,厂长应以实现顾客满意、增强顾客满意为目标。4.2.1总厂自下而上的发展依存于顾客,因此总厂应满足顾客要求并不断提高顾客满意程度,厂长应将此作为总厂的追求。4.2.2顾客的要求不但涉及对产品的要求、法律法规要求和总厂附加要求。也可能涉及对总厂质量管理体系、过程、设备等方面的要求。总厂应经过市场调研、预测或与顾客直接接触来识别顾客的这些要求。4.2.3总厂应经过对产品要求的评审,产品开发的输入、输出,确定顾客的要求,并将其转化为产品过程的特性或规范,经过过程控制,向顾客提供完善的产品和服务,使顾客需求得到满足。552020年4月19日

26文档仅供参考4.2.4厂长应从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度,改进工作,确保销售公司和质检科、技术科经过与顾客的有效沟通、数据测量和分析,判断总厂是否满足了顾客的要求,并达到了增强顾客满意的目的。4.3质量方针4.3.1为实现以顾客满意为目标,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为总厂的产品和服务要求,特制定总厂的质量方针为:科技创新服务创优质量创名牌超前创发展4.3.2质量方针是厂长正式发布的总厂的质量宗旨和方向?quot;四创"精神是实施和改进总厂质量管理体系的动力。4.3.3质量方针是建立质量目标的框架和基础,质量目标是质量方针实施的具体体现。4.3.3质量方针与总厂总体经营方针相适应、协调,它是总厂经营方针的重要组成部分,体现了满足要求和持续改进的承诺。4.3.4各级领导要在总厂内广泛宣传质量方针,使全体员工正确理解并坚决执行。552020年4月19日

27文档仅供参考4.3.5总厂内外部条件和环境会不断变化,这些变化可能会导致总厂宗旨和方向、顾客群体或顾客要求发生变化,因此总厂应对质量方针进行适宜性方面的评审和修订,以确保质量方针能适应总厂宗旨、满足顾客要求,并使质量管理体系有效性得到持续改进。执行<管理评审控制程序>。4.3.6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。4.4策划4.4.1质量目标4.4.1.1为确保质量方针的实现,总厂制定以下质量目标:产品合格率100％,产品质量达到全国同类产品先进水平,服务赶超一流,顾客满意率100％。4.4.1.2质量目标建立在质量方针的基础上,是总厂各职能单位和生产车间追求的目标并努力加以实现。质量目标是总厂实现"满足顾客要求、增强顾客满意"的具体落实,厂长负责制定和组织实施质量目标。4.4.1.3为确保质量目标在总厂的相关单位和生产车间得到建立,总厂应将质量目标分解至各职能科室、生产车间和工作岗位,使质量目标的实现具体落实,并增加总厂对质量目标的可考核性。4.4.2质量管理体系策划552020年4月19日

28文档仅供参考4.4.2.1质量策划是质量管理中的一部分,质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。总厂厂长负责质量管理体系的策划。4.4.2.2质量管理体系策划对总厂来说是一项战略决策,总厂应根据"经过满足顾客要求,增强顾客满意"的宗旨所设定的全部质量目标,以及为实现这一宗旨所识别的全部"所需过程"的过程目标进行质量管理体系的策划,以实现质量目标和这些过程期望达到的结果。　　a)策划的输入有顾客的需求、法律法规的要求、总厂的任何附加要求。识别确认过程的方式、经验教训、改进机会。策划输出有总厂组织结构和职责权限、需要的资源、技能知识、需编制的质量手册、程序文件和作业指导书、需要进行的质量体系审核和管理评审。　　b)对影响质量的各过程加以确认,各岗位配备合格胜任的人员,编制符合标准要求的质量管理文件,过程活动的开展按程序文件规定执行。4.4.2.3552020年4月19日

29文档仅供参考总厂质量管理体系会由于内外部条件和环境变化而导致更改,如总厂机构变化、质量目标的更改等。当总厂内、外部发生重大变化时,总厂应预先进行更改策划,策划的结果应以文件形式发布,已有文件与此内容不相符处须加以更改,以确保质量管理体系的完整性,防止质量管理体系的局部失效。4.5职责、权限和沟通4.5.1职责和权限4.5.1.1厂长为保证总厂质量方针和质量目标的实现,根据ISO9001:标准要求及　总厂工作需要设立相应的部门和岗位,附图1为总厂质量管理体系组织结构图4.5.1.2本章节里规定了总厂领导和各部门的质量管理职责(工作标准),各部门内岗位质量管理职责(工作标准)由政工科、人事科负责制定,管理者代表审核,厂长批准。厂长　　a)制定质量方针、质量目标,进行管理承诺;　　b)指定管理者代表负责建立质量管理体系;　　c)负责批准和发布质量手册;　　d)主持管理评审,批准管理评审计划、管理评审报告;　　e)批准各岗位的职责和权限;　　f)确保在总厂内建立适当的沟通渠道;　　g)提供质量管理、执行、验证工作所需的资源;552020年4月19日

30文档仅供参考分厂厂长　　a)负责领导生产管理,组织制定并审批生产计划;　　b)负责生产过程中贯彻执行总厂质量管理体系文件,领导过程控制工作,　　确保产品质量符合规定要求;　　以下为各科室、生产车间的职责(根据程序文件和质量手册的要求进行总结)厂长应确保总厂内各部门和岗位之间经过各种方式(如会议、培训等)相互了解有关的职责和权限。经过沟通,使各自的职责和权限规定合理,从而促进总厂的质量管理体系的有效性。4.5.2管理者代表　　厂长在总厂管理者中指定一人为管理者代表,无论该成员在其它方面的职责如何,其作为管理者代表应具有以下的的职责和权限:　　a)确保质量管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持。　　b)领导总厂内部审核,定期或不定期地向厂长报告质量管理体系的运行情况,以及质量管理体系所需的改进。552020年4月19日

31文档仅供参考　　c)经过各种方式(如培训、鼓励、交流等)使总厂全体员工不断提高满足顾客要求的意识。　　d)负责就质量管理体系有关事宜与外部沟通和联络。4.5.3内部沟通4.5.3.1沟通可促进总厂内各职能部门和各层次的信息交流,从而增进理解和提高质量管理体系的有效性。4.5.3.2厂长应确保在总厂内建立适当的沟经过程,沟经过程的建立涉及:　　a)沟通的方式:包括质量例会、生产例会、简报、会议、布告栏、网络、文件等。　　b)沟通的时机:每月初及发生重大质量事件时。　　c)沟通的内容:各职能部门和各层次的信息交流,包括有关生产情况、产品开发情况、顾客要求、产品和服务信息、有关标准、法律法规信息等。　　d)沟通的部门。根据沟通的内容由厂长决定。4.5.3.3552020年4月19日

32文档仅供参考厂长应确保对质量管理体系的有效性进行沟通。如由于内部沟通不畅影响了质量管理体系的有效性,总厂就应改进有关的沟通方式和过程。4.6管理评审4.6.1总则4.6.1管理评审是厂长为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理体系所进行的系统评价。4.6.2管理评审是厂长的职责之一,总厂每年至少进行一次,且两次管理评审间隔时间不超过一年。对总厂质量管理体系进行系统的评价,提出并确定各种改进的机会和变更的需要,进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审由厂长主持,管理者代表负责管理评审工作的组织实施。根据评审的内容由厂长决定参加评审的单位和人员。4.6.3总厂开展管理评审活动的要求是:a)确保质量管理体系持续的适宜性。由于总厂所处的内外部环境的不断变化,要求总厂质量管理体系也要不断地变化。这种变化有可能会导致质量方针和目标的变更,总厂应及时地调整或改进原有的质量管理体系,以达到质量管理体系持续地与内、外部环境的变化相适应。　　b)确保质量管理体系持续的充分性。　　c)确保质量管理体系持续的有效性552020年4月19日

33文档仅供参考　　d)评价总厂的质量管理体系改进的机会及变更的需要。　　f)对管理评审的输入和输出结果予以记录,并按记录控制程序的要求加以控制。4.6.2评审的输入　　评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息,是管理评审有效实施的前提条件,包括以下方面信息:　　a)质量管理体系内、外审核的结果;　　b)顾客信息反馈,包括顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨等;　　c)过程的业绩:程实现增值或间接增值从而达到预期结果的程度;　　d)产品的符合性,包括顾客的要求、法律法规的要求及总厂附加的要求等;　　e)预防和纠正措施的状况;　　f)以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性;　　g)总厂内外条件和环境变化而引起的质量管理体系的变更;　　h)各种原因引起的有关总厂产品、过程和体系改进的建议4.6.3评审输出552020年4月19日

34文档仅供参考4.6.3.1评审的输出是管理评审活动的结果,是厂长对总厂的质量管理体系乃至经营宗旨做出战略性决策的重要基础。4.6.3.2管理评审输出应包括:　　a)对总厂质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论,质量管理体系变更的需要、改进的机会,质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明;　　b)质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。　　c)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施,包括针对顾客规定的明示和隐含的要求及法律法规的要求对产品和服务特性的改进;　　d)有关资源需求的决定和措施。总厂应针对内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求,为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。5相关文件5.1管理评审控制程序。552020年4月19日

35文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码:4-4标题6.0资源管理1目的　对影响质量管理体系及过程所需资源进行确定,并使其满足规定要求。2范围　适用于对质量管理体系及过程所需资源的控制。3职责　3.1厂长负责批准总厂部门负责人的<工作标准>,进行人力资源配置的总决策;负责批准<总厂年度培训计划>,<设备采购计划申请表>和<检修计划>。　3.2管理者代表负责批准部门岗位<工作标准>,对人力资源安排进行监督。　3.4政工科负责编制各部门负责人的<工作标准>;制定<总厂年度培训计划>及监督实施;负责员工上岗培训及继续教育,对培训效果进行评估;负责人力资源的开发、配置和考核。　3.5人事科负责编制各部门工作岗位的<工作标准>。552020年4月19日

36文档仅供参考　3.6技术科负责基础设施和工作环境的管理。　3.7材料科负责基础设施的提供。　3.8厂长办公室负责对办公设施(含通讯)和运输设施进行控制。4工作要求　4.1资源的提供　4.1.1资源是总厂经过建立质量管理体系及过程为实现质量方针和质量目标的必要条件,包括经过培训或其它各种方式满足岗位要求的管理、科研开发、进行生产和验证的人力资源、满足产品和服务所需的基础设施和工作环境。　4.1.2为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性,满足顾客要求,厂长负责资源的提供,政工科、人事科、材料科和技术科负责具体工作。　4.1.3总厂应及时确定所需的资源,确定所需同资源的过程来自管理评审、纠正和预防措施及顾客的需求。4.2人力资源　4.2.1总则552020年4月19日

37文档仅供参考　　总厂为确保担任质量管理体系规定职责的人员能胜任其工作,特制定了<人力资源控制程序>,对提供产品和服务过程的人员加以控制。对能力的判断应从以下方面考虑:a)受教育程度、所学专业、培训情况、工作技能及工作经验;b)未来产品开发、生产及经营需求;c)执行规定活动的要求。　4.2.2能力、意识和培训　4.2.2.1总厂应经过培训和其它方法提高员工的能力,增强员工的质量意识和顾客意识,满足质量工作要求。　4.2.2.2针对从事影响产品质量工作的人员,总厂应:　a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力需求,按需求招聘、安排人员;　b)政工科负责组织对各类人员的培训,进行培训策划,制定培训计划,采取外培、内培、请专家授课、技术交流、岗位技能培训等方式,同时鼓励员工创新,经过内部沟通,提高技能,促进质量目标的实现;　c)经过理论考核、操作考核、业绩评定等方法,对所有与产品质量有关的岗位人员的培训及所采取的其它措施的有效性进行评价;552020年4月19日

38文档仅供参考d)加强质量意识教育,使每一名员工都意识到自己所从事的活动对质量管理体系的重要性和各种活动的相关性,以及如何才能为实现所从事活动的质量目标作贡献;e)应保留每位员工的教育、培训、岗位(或工种)资格认可和经验的适当记录,如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。4.3基础设施　4.3.1基础设施是总厂实现产品符合性的物质保证。　4.3.2总厂应确定为使产品能满足产品要求所需要的基础设施,并在提供这些基础设施的同时对这些基础设施给予维修和保养,为此编制了<基础设施和工作环境控制程序>,规定了基础设施的提供、识别、验收、使用、维护和保养的措施。　4.3.3技术科根据总厂质量目标、产品和服务以及顾客需求识别并管理所需的设施,材料科实施采购,机修车间和设施使用部门负责设施的日常维护和管理。　4.3.4总厂所需的基础设施包括:552020年4月19日

39文档仅供参考　a)建筑物、工作场所(如办公室和生产车间)和相关的设施(如水、电、汽供应的设施);　b)过程设备(如生产加工设备或含计算机软件的各类控制和测试设备以及各种工具、辅具等);　c)支持性服务(如通讯和运输服务等)。4.4工作环境　4.4.1工作环境是满足产品生产的必要条件,总厂应对实现产品符合性所需的工作环境加以确定,并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。　4.4.2总厂工作环境是指:　a)发挥员工潜能的良好工作氛围;　b)工作场所的温度、湿度、洁净度、噪音分贝、粉尘等。5相关文件　5.1人力资源控制程序　5.2基础设施和工作环境控制程序552020年4月19日

40文档仅供参考＊＊＊油脂总厂质量手册页码1-12标题8测量、分析和改进1目的　　对影响产品、过程和体系的符合性及持续改进体系的有效性进行监视、测量、分析和改进。2适用范围　　对质量管理体系、过程及产品的监视、测量、分析和改进进行控制。3职责3.1厂办　　a)负责总厂的档案管理工作、文件资料的管理控制;　　b)负责记录的管理和控制;　　c)负责抓质量管理和内部审核、管理评审。3.2销售公司　　a)负责总厂的产品和副产品销售、售后服务的宏观管理,并执行总经理的有关质量决策;　　b)负责总厂产品的可追溯性、客户回访的管理工作;552020年4月19日

41文档仅供参考　　c)负责总厂产品、包装、材料的采购评价、验证、贮存、交付和标识的宏观管理工作;　　d)负责根据市场信息,研究市场变化确定总公司产品的营销策略,报总经理批准。3.3政工科、人事科　　a)负责总厂编制岗位人员的岗位职责,拟定岗位人才标准及所需资格条件;　　b)负责制定培训规划,并按计划对各层管理人员进行培训;　　c)建立健全各层管理人员的记录和档案。3.4技术科　　a)负责制订总厂中长期的发展战略,协助计财科做好经营方针和年度利润计划;　　b)负责新建、扩建项目的立项、报批、可行性研究和技术改造项目;　　c)依据国家标准,和客户需求制定总厂产品的企业质量标准;552020年4月19日

42文档仅供参考　　d)负责质量体系的有效运行,负责总厂安全事故的分析并协助保卫科做出处理结果;　　e)负责总厂各生产车间先进技术管理。3.5质检科　　a)负责贯彻执行公司质量标准及质量管理制度;　　b)负责各检验记录的收集、整理、汇总,健全各种质量报表、台帐;　　c)负责本部门的检验设备的校验、使用、维护工作。3.6原料科、材料科　　a)负责总厂生产的原料辅料供应计划,报厂长审批后实施;　　b)负责评价原料、辅料设备的质量;　　c)负责总厂的原料供应工作;　　d)对本地区的原料市场、材料市场要进行调查,并在收购订出可行性计划。3.7各车间552020年4月19日

43文档仅供参考　　按照技术科下达的年度和月生产计划,按照各工段、岗位的技术操作规程完成总厂的生产任务,按照技术科的生产技术标准、参数和技术要求组织生产,辅助车间按各自的操作规程,完成好总厂下达的年度和月生产计划,对总厂和技术科和质检科抽检的不合格产品,在指定时间返工,直到合格为准。4工作要求4.1总则　　总厂的质量管理体系应建立自我监督和自我完善机制,以便能够及时获得有关产品、过程和体系的信息,经过分析、评价以识别存在的问题并加以解决,从而确保质量管理体系有效运行和提供满足要求的产品。经过持续改进活动不断提高质量管理体系的有效性,为总厂和顾客创造更高的价值。4.1.1总厂应策划以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程:按策划的输出,实施对产品、过程和质量管理体系的符合性及持续改进体系的有效性的监视、测量、分析和改进过程,如对产品及过程进行监视和测量,对体系通过内部质量管理体系审核的方式进行监视和测量等;4.1.2利用数据统计分析方法,对测量、分析结果进行分析,提出改进意见;4.1.3552020年4月19日

44文档仅供参考为有效实施测量、分析和改进,总厂应进行过程策划。过程策划要确定活动的项目,如监视和测量产品的符合性的数据、监视和测量的方法、频次和必要的记录等适当内容。策划的结果应形成规定。4.2监视和测量4.2.1顾客满意4.2.1.1追求顾客满意是总厂建立和实施质量管理体系的目标。总厂为建立、实施和持续改进质量管理体系,特编制了<顾客满意控制程序>,经过测量顾客满意程度,作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.2.1.2总厂应监视顾客满意方面的信息,包括产品质量、交付和服务等顾客反馈信息,还包括顾客需求、市场动态及竞争对手的信息。4.2.1.3销售公司负责收集、整理并分析顾客反馈的信息,信息内容包括:　　a)产品要求的符合性;　　b)产品和服务质量;　　c)满足顾客要求的感受;　　d)产品价格及交付情况;　　e)顾客需求变化信息、市场动态及竞争对手信息。4.2.1.4信息能够来自外部也可来自总厂内部。能够是书面形式,也可是口头的。收集方式包括:　　a)接受顾客抱怨,包括投诉和意见;552020年4月19日

45文档仅供参考　　b)召开用户座谈会和技术交流会;　　c)市场调研;　　d)与顾客沟通,如走访顾客和问卷调查等;　　e)其它适宜和方式。4.2.1.5销售公司应及时分析收集到的信息,将顾客满意度反馈给责任部门并保持记录。4.2.1.6销售公司和技术科经过对过程和产品交付后顾客的评价,了解顾客满意度。各部门利用这些定性或定量的信息,找出差距作为总厂质量管理体系持续改进的依据。4.2.2内部质量管理体系审核4.2.2.1为验证质量管理体系的有效性和符合性,确保质量管理体系持续有效地运行,总厂特编制了<内部质量管理体系审核控制程序>,为质量管理体系的改进提供依据。4.2.2.2内部质量管理体系审核按策划的时间间隔每年至少一次,两次间隔不超过一年,一般安排在外部质量管理体系审核前对总厂质量管理体系进行内部审核,若遇以下情况管理者代表应增加审核频次:　　a)发生严重质量事故;　　b)顾客有重大投诉并被确认;552020年4月19日

46文档仅供参考　　c)总厂决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标、产品有较大变动时;　　d)厂长认为有必要时;　　e)认证机构提出监督审核前。4.2.2.3管理者代表负责领导实施内部质量管理体系审核,指定审核员,任命审核组组长组成内部质量管理体系审核组。组长负责该次审核的具体工作,包括制定审核计划、组织审核员编制检查表;召开首、末次会议、审核组内部会议、领导审核组进行现场审核;开据不合格报告,编写审核报告等。4.2.2.4审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。4.2.2.5内部质量管理体系审核策划、实施过程和跟踪、验证过程应保持记录。4.2.2.6受审核部门负责人负责分析不合格原因,责任部门负责针对不合格原因制定纠正措施,并组织实施。4.2.2.7厂长办公室负责对纠正措施进行跟踪、验证,并向管理者代表报告其552020年4月19日

47文档仅供参考有效性。4.2.3过程的监视和测量4.2.3.1质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。质量管理体系每个过程都直接或间接地影响到产品的质量,因此,总厂应采取调查、评审等适当的方法对质量管理体系的过程进行监视,根据需要对部分过程,如产品实现和资源管理等过程采取监视、检验、试验、统计技术等适当方法进行测量。4.2.3.2过程的监视和测量方法应证实过程实现所策划结果的能力。监视和测量方法的规定能够程序、标准、操作规程、图表或规范的形式存在。4.2.3.3如在对过程的监视或测量中发现过程未能达到所策划的结果(或过程不具备达到所策划的结果的能力),总厂应进行数据分析并采取有效的纠正或纠正措施。首先经过纠正活动使不符合要求的过程输出得到有效处理,进一步采取纠正措施来消除过程运行中引发不合格的原因,以确保产品的符合性。4.2.4产品的监视和测量4.2.4.1552020年4月19日

48文档仅供参考为了对产品特性进行监视和测量,验证产品的符合性,确保满足顾客要求,这种监视和测量应依据总厂编制的<产品监视和测量控制程序>。4.2.4.2总厂对购进的原辅料,原料科监磅员抽样送检。4.2.4.2生产过程中,操作者应自检,质检员根据相应的规定进行检验,只有合格产品才能转入下道工序或批量生产。4.2.3.3质检科确认所有的进货检验、半成品/中间产品检验均完成并合格后,才能进行成品的检验。质检科依据产品标准和化验规程进行检验,质检科质检员为有权放行产品的人员。合格品由质检科通知成品车间办理入库手续,不合格品执行<不合格品控制程序>。4.3不合格品控制4.3.1为确保对不合格品进行识别并实施有效控制,防止不合格品的非预期使用或交付,总厂编制了<不合格品控制程序>。4.3.2总厂对不合格品采取以下方式处理:　　a)返工消除已发现的不合格品;　　b)让步接收不合格品,应由授权人员批准;　　c)采取对不合格品的标识和隔离等措施,防止不合格品的非预期使用或应用。552020年4月19日

49文档仅供参考　　d)交付后或在销售商处发现的不合格,应立即向顾客道歉、采取退换等方式处理。4.3.3处理不合格品过程中产生的记录应保持。4.3.4不合格品得到纠正之后,应再次依据<产品监视和测量控制程序>中的规定验证其符合性。4.4数据分析4.4.1为了评价质量管理体系的适宜性和有效性及识别改进机会,总厂应收集并分析与产品、过程及质量管理体系有关的数据。4.4.2所收集数据的内容种类应与评价质量管理体系和识别改进机会有关。数据来源能够是外部的,也能够是总厂内部的,一般包括:　　a)与产品有关的政策、法律法规、标准;　　b)与总厂产品质量有关的数据,如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客投诉、服务信息等;　　c)与总厂运行能力有关的数据,如过程运行的监视和测量信息、过程能力、内审记录和报告、管理评审输出、交货期等;552020年4月19日

50文档仅供参考　　d)同类产品的市场动态、新产品、新技术发展方向、竞争对手的产品和过程信息等;　　e)紧急信息,如员工合理化建议。4.4.3信息收集　　a)厂长办公室负责收集认证机构的监督检查结果、反馈信息及内审有关信息;　　b)质检科负责收集产品检查结果、反馈数据;　　c)销售公司负责收集与顾客沟通的信息,包括顾客的抱怨、投诉及满意程度的感受。4.4.4厂长办公室应对所收集的数据选择适当的分析方法进行分析。4.4.5对数据的收集、分析与处理应提供以下有关方面的信息:　　a)顾客对总厂提供产品或服务的满意程度,应特别关注不满意的情况;　　b)产品满足顾客需求的符合性;552020年4月19日

51文档仅供参考　　c)质量管理体系的过程及产品的特性和变化趋势情况,包括是否有采取预防措施的机会;　　d)涉及与供方提供的产品及外包过程有关的信息。4.5改进4.5.1持续改进　　持续改进是总厂质量管理的永恒的主题,为促进质量管理体系有效持续的改进,总厂应考虑以下活动:　　a)经过质量方针和质量目标的建立,营造一个激励改进的氛围与环境,员工应理解并贯彻执行质量方针和质量目标;　　b)经过数据分析找出顾客的不满意、产品特性未满足要求、过程不稳定等事项;　　c)利用内、外部审核的结果不断发现质量管理体系的薄弱环节;　　d)利用纠正措施特别是预防措施,避免不合格的再次发生或发生;　　e)经过在管理评审活动中对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价,发现对质量管理体系有效性的持续改进机会。552020年4月19日

52文档仅供参考4.5.2纠正措施4.5.2.1为防止不合格的再次发生、消除不合格的原因,确保质量管理体系的有效运行,总厂编制了<纠正和预防措施控制程序>。4.5.2.2总厂针对不合格所制定纠正措施(包括对总厂的质量管理体系、产品和过程的不合格所制定的纠正措施),要视不合格对总厂的综合影响程度而定,包括考虑总厂宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等。4.5.2.2发生不合格的部门调查不合格发生的原因。厂长办公室评价防止不合格发生的措施的需求,根据评价结果责任部门负责制订纠正措施,组织实施并进行自查;厂长办公室负责纠正措施的跟踪、验证和评审。4.5.2.3采取的纠正措施经验证有效,需形成文件。厂长办公室负责修改现行文件,并保管有关纠正措施的记录。4.5.3预防措施4.5.3.1为消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生,总厂编制了<纠正和预防措施控制程序>。4.5.3.2552020年4月19日

53文档仅供参考总厂对潜在不合格所制定预防措施(包括对总厂的质量管理体系、产品和过程的不合格所制定的预防措施),要视潜在不合格对总厂的综合影响程度而定,包括考虑总厂宗旨、市场形象、信誉、成本、经济效益等。4.5.3.3质检科负责收集的检测数据和不合格报告进行分析;掌握检测设备的可靠性趋势,一旦发现不良倾向,组织有关人员进行分析,找出潜在不合格的原因,并制订预防措施。4.5.3.4质量管理体系内、外部审核中提出的观察项、管理评审中提出的潜在不合格项、同行业所发生的不合格,厂长办公室负责组织有关人员进行分析,找出潜在不合格的原因,评价防止不合格发生的措施的需求,根据评价结果决定是否制定预防措施,落实制定预防措施部门。4.5.3.5责任部门针对潜在不合格原因制定预防措施。4.5.3.6预防措施实施结果由责任部门负责自查,厂长办公室进行跟踪、验证和评审。4.5.3.7采取预防措施经验证后有效,应形成文件。若形成的文件与现行文件不符合,厂长办公室负责按<文件控制程序>中规定执行。4.5.3.8厂长办公室记录所采取的预防措施的结果。5相关文件5.1顾客满意控制程序5.2内部质量管理体系审核控制程序552020年4月19日

54文档仅供参考5.3产品的监视和测量控制程序5.4不合格品控制程序5.5文件控制程序5.6纠正和预防措施控制程序。552020年4月19日