寿鹿山质量手册终极版模板

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寿鹿山质量手册终极版-50-

1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。手册颁布令质量是企业立足和发展之本,为了提高质量管理水平,确保产品质量和管理水平达到国内同行业先进水平,满足顾客和法律法规要求,不断提高市场占有率,并经过持续改进质量管理体系的有效性,增强顾客满意,本公司依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》,结合企业实际情况编制了公司《质量手册》,本手册阐明了公司的质量方针和质量目标,对质量管理体系的组织机构、职责和权限及过程进行了描述,适用于本公司产品实现全过程的质量管理工作,是指导建立并实施质量管理体系的纲领性文件和行动准则,要求公司所有从事与产品质量有关的部门和员工必须严格按文件执行。现予以批准颁布,自1月21日起实施。总经理:1月21日-50-

2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。管理者代表授权书为了贯彻执行GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》,确保本公司的质量管理体系有效运行,特任命副总经理陈尚举为管理者代表。其职责如下:1、确保本公司按照GB/T19001-idtISO9001:标准要求建立、实施和保持质量管理体系,确保产品实现过程得到有效识别。2、向总经理报告本公司质量管理体系的运行情况和业绩,包括任何改进的需求。3、确保提高全公司员工满足顾客要求的意识。4、负责与本公司质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。总经理:1月21日-50-

3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司概况甘肃寿鹿山水泥有限责任公司(以下简称甘肃寿鹿山)是由原景泰水泥厂改制组建的股份制企业。始建于1970年,现有员工900余人,其中各类专业技术人员400余人。公司占地面积72万平方米,资产总额10亿元,年产通用、抗硫等2个品种7个强度等级的”寿鹿山”系列硅酸盐水泥250万吨,是甘肃省建材行业的骨干企业,白银市最大的水泥企业。始建以来,公司以技术改造求发展,按照”改造—达标—积累—再改造”的发展思路,先后实施了七次大的技术改造和三次扩建工程。当前拥有日产1350吨和日产4500吨新型干法旋窑水泥生产线各一条。日产4500吨新型干法旋窑水泥产生产线于1月16日注册成立白银寿鹿山水泥有限责任公司(以下简称白银寿鹿山),为甘肃寿鹿山的全资子公司。公司技术力量雄厚,工艺装备先进,检测手段齐全。七次跻身于甘肃”百强”工业企业之列,是甘肃省建材行业骨干企业。自以来,连续五次荣获中国建材企业500强和中国建材最具成长性企业100强。1994年甘肃寿鹿山已按ISO9000标准要求组织、建立和实施质量管理体系,公司产品P.C32.5、P.C32.5R、P.O42.5、P.O42.5R、P.O52.5R经过了产品质量认证和质量体系认证双认证。主导产品”寿鹿山”42.5级普通硅酸盐水泥连续二十多年保持”省优”称号,并获首批”甘肃名牌产品”殊荣,”寿鹿山”商标为甘肃省著名商标。自1994年以来,公司连续多年被评为甘肃省”质量效益型”先进企业,先后获得甘肃建材行业”八五”、”九五”先进企业,-50-

4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。甘肃省资源综合利用先进单位,甘肃省先进基层党组织,甘肃省纳税先进单位和节约用电先进集体,省质量管理优胜、实物质量赶超先进,省重合同、守信用等荣誉。近十年来,荣获国家、省、市级表彰百余次。”寿鹿山”水泥具有早强、快凝、低碱、耐磨等特性,广泛用于公路、铁路、桥梁、水利及高层民用建筑,享誉西北。近年来先后中标世界上海拔最高的铁路—青藏铁路、亚洲第一隧道—乌鞘岭铁路隧道和甘、青、宁多条铁路、高速公路及靖远电厂等国家重点工程。甘肃寿鹿山地处甘肃、内蒙古、宁夏三省、区交界处,包兰铁路、201、308公路纵横交错;白银寿鹿山地处景泰县正路工业园区,距兰州新区仅15公里,201公路倚门而过,运输四通八达。公司全体员工大力弘扬”团结求实、敬业奉献、优质高效、创新苦干”的企业精神,不断提高水泥产品实物质量,满足顾客和法律法规要求。愿以互惠互利的价格,良好完善的服务与新老顾客在西部大开发中真诚合作,共铸辉煌。地址:甘肃省景泰县土壕台甘肃省白银市景泰县正路工业园区邮编:730400法定代表人:刘兴泉(0943)5524571手机:销售业务:(0943)55233005524405传真:(0943)55244035583123-50-

5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。质量手册的管理1、质量手册的编制1.1质量手册的制定由管理者代表主持,化验室负责组织相关过程的职能部门编写手册草案。1.2各部门根据质量手册草案组织研究讨论,提出修改意见,由化验室负责修订,形成草案修订稿。2、质量手册的审核和批准2.1管理者代表负责组织审定组会议,对手册草案稿进行审查和评议,形成手册报批搞。2.2总经理审阅质量手册报批稿并签署手册发布令,正式批准颁布质量手册,并规定实施日期。3、质量手册的使用、修改和换版3.1质量手册的使用3.1.1各厂、各职能部门人员要严格按照本质量手册的要求和规定规范操作,手册使用期间如有修改建议,相关部门负责人要及时汇总意见,反馈到化验室。3.1.2质量手册由化验室负责发放,质量手册发放时要登记,每本必须有统一编制的发放号码,并加盖”受控”印章。3.1.3质量手册的成册数量、发放范围由管理者代表确定。3.2质量手册的修订和换版3.2.1化验室结合公司每年的管理评审和内部审核定期对手册的符合性、有效性、可操作性进行评审,提出修改意见,经确认后由管理者代表组织化验室负责实施修订。手册的修订按照《文件控制程序》规定执行。-50-

6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.2.2修订后的质量手册需再次经过审核和评议,报总经理批准。3.2.3化验室质量体系管理员负责将修改后的新页及时发送给所有受控《质量手册》的持有者,并及时收回手册的作废部分。3.2.4当产品或内、外部环境发生重大变化或质量手册更改次数超过20次时,可考虑全面换版。4、质量手册的保管4.1质量手册的保管由化验室统一负责,各部门手册持有者在使用过程中要妥善保管,不得损坏、丢失或随意涂改。页号修改条款号修改内容摘要修改人修改日期审核批准-50-

7资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.2质量手册是公司受控文件,是各厂、各职能部门使用的有效版本,未经总经理批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。质量手册修改控制单组织机构和职责权限1、组织机构1.1公司设立行政组织机构图1所示。1.2质量管理体系组织机构如图2所示。1.3各部门质量职能见”质量管理体系过程职能分配表”。2、职责权限见本手册5.5条款-50-

8资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。行政组织机构图-50-

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11资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。质量管理体系过程职能分配表职能部门/责任人ISO9001标准条款要求总经理总工办销售经理生产副总管代综合办安全环保技术部销售公司质控部化验室供应部各厂生产调度室各车间4.1总要求▲△△△▲○○○○●○○○○4.2.2质量手册▲△○○○○●○○○○4.2.3文件控制程序▲○○○○●○○○○4.2.4记录控制△△△▲○○○○●○○○○5.1管理承诺▲△△△△○○○○●○○○○5.2以顾客为关注焦点▲△▲△△○○●○○○○○○5.3质量方针▲△△△▲○○○○●○○○○5.4策划▲△△△▲○○○○●○○○○5.5.1职责和权限▲△△△△○○○○●○○○○5.5.2管理者代表▲5.5.3内部沟通▲△△△△●○○○○○○○○5.6管理评审▲△△△△●○○○○○○○○6.1资源提供▲▲▲△△●●○○○●○○○6.2人力资源▲●○○○○○○○○6.3基础设施▲△○●○●●○○○○6.4工作环境△▲○●○○○●○○7.1产品实现的策划▲△▲△●○○●●○○●○7.2.1与产品有关的要求的确定▲△●○○○○○○7.2.2与产品有关的要求的评审▲△○●○○○○7.2.3顾客沟通▲○○●○○○○7.4采购△▲△○○○○●○○7.5.1生产和服务的控制△▲▲○○●○○○●●○7.5.2生产和服务提供过程的确定▲●●●○○7.5.3标识和可追溯性▲△○○○●●○○○○7.5.4顾客财产▲●●○○○7.5.5产品防护▲▲●●○○7.6监视和测量装置的控制▲○●○○○○○○8.2.1顾客满意▲△▲○○○●8.2.2内部审核△△△▲○○○○●○○○○8.2.3过程的监视和测量△△△▲●○○○○○○○○8.2.4产品的监视和测量▲△○●●○○○○8.3不合格品控制▲▲○○●●○○●○8.4数据分析▲△▲△△●○○●●●○●○8.5.1持续改进▲△△△▲●○○●●○○●○8.5.2纠正措施▲△△△▲●○○●●○○●○8.5.3预防措施▲△△△▲○○○●●○○●○注:主管领导▲协管领导△主控部门●相关部门○-50-

12资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.0范围1.总则1.1.1本手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客需求和适用法律、法规要求的熟料和水泥,并经过质量管理体系有效运行,达到顾客满意,是内、外部质量管理体系审核和评审的依据。1.1.2本手册规定的质量管理体系要求覆盖了与公司质量管理有关的各厂、各职能部门,适用于熟料和水泥形成全过程的质量控制和质量管理。1.2应用(删减性的合理说明)本手册是依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》编制而成,规定了本公司质量管理体系的总体要求,是建立、实施并保持质量管理体系,确保满足顾客需求和期望,实现产品符合性的重要依据。删减条款为7.3设计和开发,理由:公司已按国家标准要求组织生产,不涉及设计和开发。7.5.2生产和服务提供过程的确认,理由:本公司水泥生产无特殊过程,按”两磨一烧”工艺组织生产即可。-50-

13资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2.0引用标准2.1质量管理体系标准ISO9000:《质量管理体系基础和术语》ISO9001:《质量管理体系要求》2.2国家标准GB175-《通用硅酸盐水泥》GB748-《抗硫酸盐硅酸盐水泥》GB/T21372-《硅酸盐水泥熟料》-50-

14资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3.0术语和定义3.1本手册与质量管理体系有关的术语采用ISO9000:《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义,本手册所使用的供应链为:供方—公司—顾客。3.2与水泥产品有关的专业术语引用本手册引用标准2.2条款中的有关术语和定义。-50-

15资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.0质量管理体系4.1总要求本公司已按GB/T19001-idtISO9001:标准建立了形成文件的质量管理体系,编制了《质量手册》、《程序文件》及其它支持性文件,对公司水泥产品生产和服务的所有过程及相关部门进行有效控制,并运用过程方法、管理的系统方法和数据分析方法,经过PDCA循环达到顾客满意,实现持续改进。4.1.1公司对质量管理体系所需的过程和方法进行了识别,并编制了相应的程序文件。这些过程包括管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进。也包括产品实现的策划、识别和评审产品要求、采购、生产和服务提供等过程,详见《公司质量管理体系过程职能分配表》。4.1.2公司已确定了水泥生产过程的内在联系和相互作用,主要表现在质量目标、生产计划、程序文件及工艺流程中。4.1.3确定了对水泥产品实现过程进行有效控制的准则(见本手册应用标准中的2.2条款)和方法即《水泥企业质量管理规程》,其目的是实现公司质量方针和质量目标。4.1.4为了实现质量方针、质量目标和顾客满意,公司确定并提供资金、人力资源、必要的设备、设施和工作环境。4.1.5为了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度,公司已规定了合适的监视、测量及分析方法,并利用数据分析方法,实现过程策划的结果和持续改进。4.1.6贯彻实施质量管理体系文件,对影响公司生产的所有过程进行识别和控制,定期对质量管理体系文件进行评审,以确保其有效性。-50-

16资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.1.7本公司外包过程指矿山开采和石灰石运输,一厂质控部与外包方签订协议,编制《矿山开采外包控制程序》,并明确管理要求、控制方法和程序等。4.2文件要求4.2.1总则本公司按照GB/T19001-idtISO9001:标准要求,结合公司实际情况,编制了质量管理体系文件。4.2.1.1公司质量方针和质量目标,见首页。4.2.1.2《质量手册》,除删减ISO9001:标准7.3设计和开发,7.5.2生产和服务提供过程的确认,其它条款均在质量手册覆盖范围。4.2.1.3《程序文件》,按ISO9001:标准要求共编制了影响水泥产品质量四大过程的23个程序文件,见《程序文件目录清单》。4.2.1.4确保公司管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程的支持性文件(包括综合管理标准和技术标准等)。4.2.1.5质量记录,详见《质量记录目录清单》。4.2.1.6公司质量管理体系文件结构图见图3。质量手册程序文件其它管理文件,包括:管理标准、质量计划、记录、表格等第一层第二层第三层图34.2.2质量手册结合公司实际情况,依据ISO9001:标准要求编制了《质量手册》,其内容包括:-50-

17资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4.2.2.1本公司质量管理体系所覆盖的范围,包括删减的具体内容和理由说明。4.2.2.2对本公司质量管理体系程序文件的引用。4.2.2.3对本公司质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.4本《质量手册》是公司质量管理体系文件的重要组成部分,必须按4.2.3条款要求予以控制。4.2.3文件控制公司对质量管理体系所要求的所有文件必须予以控制,化验室编制《文件控制程序》,并组织实施,确保各相关场所使用的文件为现行有效版本。任何部门和个人,都要对质量管理体系文件实施以下控制。4.2.3.1文件发布前,由授权人批准,以确保文件的适宜性和充分性。a、《质量手册》由总经理批准发布;b、《程序文件》由管理者代表批准发布;c、技术文件由副总经理批准发布;d、其它支持性文件由各相关主管领导批准发布。4.2.3.2必要时,化验室组织有关部门对现有文件进行评审与更改,并由原授权人审核批准。4.2.3.3化验室必须能够识别所有文件的修订状态,确保在使用场所能得到有关文件的适用版本,即制定适用文件目录清单,以防止失效和作废文件的非预期使用。4.2.3.4文件使用部门要保持文件清晰可辩,易于识别和检索。4.2.3.5综合办负责外来文件的收集,建立收文登记,经总经理审批后传递相关部门,各相关部门要确保与质量管理体系策划和运行相关的外来文件包括电子文件得到识别和控制(包括国家、行业有关标准,相关法规和图纸等),并均由归口管理部门负责复印、分发、更新和管理。4.2.3.6作为记录的文件,按特殊类型文件对待,-50-

18资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。按4.2.4条款要求予以控制。4.2.4记录控制4.2.4.1化验室编制《质量记录控制程序》,确保对记录进行有效控制,并明确规定对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理,各厂、各职能部门组织实施。4.2.4.2化验室建立并保持质量管理体系要求的所有质量记录目录清单。4.2.4.3记录要按规定要求填写,并确保其清晰,字迹清楚、真实、准确、完整、规范。4.2.4.4记录编号按《文件控制程序》要求进行,各厂、各职能部门必须按规定对记录进行标识,确保其标识完整、唯一。4.2.4.5各厂、各职能部门贮存的质量记录要有适宜的环境,防止记录的损坏和丢失。4.2.4.6各厂、各职能部门要保护好质量记录,包括对记录的防护、保管和借阅的要求。4.2.4.7记录要按规定保存,便于检索,包括对编目、归档和查阅的要求。4.2.4.8化验室要根据产品特点、法规要求及合同要求,规定记录保存期限。4.2.4.9记录使用部门对作废记录处理时,需办理审批手续,并按《文件控制程序》进行销毁。4.3相关文件a、《文件控制程序》b、《质量记录控制程序》c、《矿山开采外包控制程序》5.0管理职责5.1管理承诺总经理承诺:建立、实施质量管理体系,并持续改进其有效性,不断增强顾客满意。-50-

19资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5.1.1向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性,并确保满足顾客需求和与产品质量有关的法律、法规要求。5.1.2组织制定本公司的质量方针和质量目标。5.1.3进行管理评审,确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.4提供质量管理体系有效运行和持续改进的必须资源。5.2以顾客为关注焦点总经理、常务副总、副总经理、销售公司经理及营销员要确保识别顾客明示的或隐含的需求和期望,包括本公司应尽的与产品质量有关的责任或义务及法律、法规方面的要求,并确保将这些需求转化为本公司的明确要求,经过质量管理体系的有效运行得以实现,从而最终达到顾客满意。5.3质量方针总经理按照八项质量管理原则,根据公司长远发展规划制定质量方针。5.3.1质量方针是公司总的质量宗旨和方向,常务副总、副总经理、管理者代表、各厂厂长协助总经理,确保质量方针在本公司各层次加以传达和沟通,使全体员工理解并贯彻实施。5.3.2质量方针是对不断满足顾客需求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.3质量方针是质量目标制定和评审的基础,质量目标的制定和评审要在质量方针的框架内具体展开并实施。5.3.4总经理要经过管理评审活动对本公司质量方针的制定、批准、评审和修订予以全面控制,以反映不断变化的内、外部条件和信息,确保质量方针的持续适宜性。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理、常务副总、副总经理、销售公司经理、管理者代表、-50-

20资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。各厂厂长依据质量方针,制定质量目标,分解质量目标到每个部门并展开落实,确保公司总目标的实现。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理、常务副总、副总经理、销售公司经理、管理者代表、各厂厂长确保按照GB/T19001-idtISO9001:标准要求对水泥产品实现的四大过程(管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进)进行策划,策划结果包括《质量手册》、《程序文件》等支持性文件,并按传统的水泥生产工艺组织生产。5.4.2.2为保持质量管理体系的完整性,公司对质量管理体系的变更进行了策划,策划结果经总经理批准后实施,包括职责权限的重新划分,《质量手册》、《程序文件》的重新修订,并对组织机构进行调整,涉及原有人员进行重新分配。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理规定高层管理者和质量管理体系覆盖的职能部门的职责和权限,并进行有效的内部沟通。5.5.1.1总经理a、主持公司全面工作,认真贯彻执行国家质量法规和有关方针、政策,组织制定质量方针和质量目标并确保其实现,批准和发布《质量手册》;b、负责质量管理工作,对与质量有关的重大问题和方案作出决策,并对产品质量负全面责任;c、主持管理评审,确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进;d、任命管理者代表,规定其职责、权限,建立适当的沟经过程,确保质量管理体系的有效运行;e、负责提供质量管理体系有效运行所需的资源;-50-

21资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。f、识别和确定顾客需求,达到顾客满意。5.5.1.2常务副总经理/管理者代表a、在分管范围内,协助总经理分解落实公司质量目标,确保质量方针、目标的实现;负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进;b、组织安全、文明、均衡生产,保证生产过程处于受控状态;c、确定实现产品符合性所需的工作环境,对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理;d、对产品实现过程进行策划,保证实现质量目标,满足顾客需求,并对产品的符合性提供防护;e、组织落实生产计划,处理不合格品,推行持续改进;f、参与管理评审和重大合同评审,并对审核中相关的改进负责;g、负责组织编制质量管理体系文件,批准发布《程序文件》;h、参与管理评审活动,负责向总经理报告质量管理体系运行情况和业绩,包括改进的资源需求;i、提高并加强员工对质量方针、质量目标、顾客需求和法律法规要求的认识和理解;j、组织公司质量管理体系内部审核;k、负责与质量管理体系有关的外部联络事宜;l、负责公司与质量有关的所有活动的管理工作。5.5.1.3副总经理a、在总经理的领导下,负责公司的技术开发和项目策划,与外部联络和沟通重大技改方案;b、贯彻执行国家有关技术政策,负责能源、环境、安全等各项技术管理工作;c、负责审核基础设施重大技改方案,对公司技术改造、技术革新、技术开发负全面技术责任;d、负责过程设备的配置,确保资源设施满足产品实现的要求;-50-

22资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。e、负责处理重大设备事故和重大技术问题,并实施改进措施;f、负责技术标准的修订和审批,检查相关管理制度的贯彻执行情况;g、负责各车间设备大修计划的审批;h、参与管理评审活动,并提出相关资源配置需求。5.5.1.4副总经理a、在总经理的领导下,负责公司销售工作;b、贯彻国家有关质量法规,掌握市场动态,识别顾客需求,进行有效沟通,制定销售计划,为决策提供依据;c、建立销售指挥系统、顾客满意信息反馈系统,负责出厂水泥的搬运、防护、交付和交付后活动的实施工作;d、负责组织合同评审;e、参与管理评审活动,负责受理并参与处理顾客投诉或顾客抱怨。5.5.1.5相关职能部门共同职责和权限a、贯彻执行质量目标,负责部门范围内质量目标的分解落实,确保总目标的实现;b、严格按照《公司质量管理体系过程职能分配表》和相关程序文件要求履行质量职责,对相关过程进行有效控制,确保最终产品满足顾客需求和法律法规要求;c、负责对从事与产品质量有关的管理、操作和验证人员按质量管理体系要求规定其职责、权限和相互沟通关系;d、对所负责范围内的资源进行合理调配,保证质量管理体系有效运行。5.5.1.6综合办a、在总经理的领导下,组织、协调对质量目标的检查考核工作;b、负责制定和实施员工培训计划;-50-

23资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。c、保持员工培训、技能、知识和经验的适当记录,评价培训的有效性;d、负责员工的招收、录用、分配、调转和退休工作。e、测量顾客满意度;f、负责各级文件的收发和存档工作。5.5.1.7供应部a、在总经理的领导下,负责落实各项物资供应计划,做好物资供应工作;b、负责采购过程统筹规划,并进行控制和管理,确保采购的原燃材料、辅助材料及其它物资满足采购要求;c、负责对供方的评价和选择,并定期对供方进行评审;d、负责采购合同的签订,并严格执行;e、负责组织相关部门对采购物资进行验证;f、负责采购信息和采购文件的收集和管理;g负责原燃材料的验收、管理、发放、建帐工作,负责仓库管理,做到帐物相符。5.5.1.8销售公司a、在总经理的领导下,组织市场信息调研,负责产品销售工作(投标、合同谈判、合同签订和售后服务等);b、组织合同评审,负责合同文件的管理;c、负责出厂产品的贮存、搬运、防护、交付和交付后活动的实施工作;d、负责受理顾客投诉或顾客抱怨,进行用户调查,与顾客沟通。5.5.1.9安全环保技术部a、在副总经理领导下,认真贯彻执行国家及上级主管部门颁发的有关安全、设备管理、环境保护、节能降耗、计量等方面的方针、政策、法规、条例和规定,及时提供新技术、新设备、新信息;-50-

24资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。b、负责组织技术革新活动,不断促进生产技术的发展,做好技术交流工作;同时根据上级规定,制定有关安全、设备管理、环境保护、节能降耗、计量方面的管理标准或规定,并认真组织贯彻实施。c、负责各车间设备配置或购置计划的审批和验收工作,审批各车间大修计划,检查督促大修计划实施和设备保养制度的执行情况,并进行鉴定,使过程设备处于受控状态;d、负责安全、设备、环境保护、节能降耗、计量等监督管理工作;e、负责建立健全设备档案,对技术资料实施管理;f、负责制定公司环境保护计划,并组织实施;g、负责编制计量检测设备校准规程和检定周期计划,负责非强检设备确认间隔的调整,管理各种检定证书,负责计量检测设备的降级、报废;h、负责人身、设备事故的调查和处理。5.5.1.10总工办a、及时掌握国内同行业新技术开发、应用的信息资料。负责公司技术开发、技术推广、技术引进及消化应用工作;b、根据公司安排负责组织技术改造工作;c、负责公司员工职称申报及评审工作;d、负责公司各单位上报的技术改造项目报告的核准、实施后项目效益评价及技改奖金的评定工作;f、负责各单位实施的合理化建议、小创造、小改造、小革新项的效益评价及技改奖金的评定工作;g、配合综合办做好公司员工技术培训、岗位练兵及技术比武的考评工作;-50-

25资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。h、配合综合办做好公司录用工程技术人员技能认定工作;i、负责基础设施的维护和管理工作。5.5.1.11一厂质控部a、在总经理的领导下,负责制定年、季、月生产计划,原燃材料进购及使用消耗计划,组织均衡生产;b、根据国家标准、《水泥企业质量管理规程》和公司制定的质量管理制度、生产控制流程、内控标准的规定对生产过程进行控制、检验,并将检验结果及时通知相关部门和岗位;c、负责不合格品的评审,制定纠正措施和预防措施,实现持续改进;d、负责配料方案的制定和质量检验数据的收集分析,及时报告总经理和相关部门,为决策提供依据;e、及时了解国内外检测技术动态,积极采用先进的检测技术和方法,不断提高检验水平;f、负责水泥质量方面的技术服务,配合销售公司做好售后服务工作;g、配合安全环保技术部对用于监视和测量的装置进行管理;h、负责出厂产品放行工作;i、负责制定一厂的《内控标准》;j、负责石灰石、青土、沙岩等矿山外包管理及供水管理。5.5.1.12化验室a、在总经理的领导下,负责制定配料方案,根据国家标准、《水泥企业质量管理规程》和公司制定的质量管理制度、生产控制流程、内控标准进行生产控制、检验;b、负责公司质量管理体系的策划,管理评审、内部质量审核的组织;c、负责组织质量管理体系文件的编制、修订、报批、控制;d、负责质量信息的搜集、分析、传递、反馈和处理,采取纠正措施和预防措施,达到持续改进;-50-

26资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。e、对生产过程中的原燃材料、辅助材料、半成品和成品进行控制,并将检验结果及时通知相关部门和岗位;f、负责质量检验数据的收集和分析,及时报告总经理及相关部门,为决策提供依据;g、及时了解国内外检测技术动态,积极采用先进的检测技术和方法,不断提高检验水平;h、负责制定二厂的《内控标准》;i、负责水泥质量方面的技术服务,配合销售公司做好售后服务工作;j、配合安全环保技术部对用于监视和测量的装置进行管理;k、负责出厂产品放行工作;l、负责质量记录的设置、审批工作。5.5.1.13机运部a、负责公司运输车辆的管理工作。b、负责组织和领导机运部全员认真贯彻执行党的方针政策和法律法规,确保公司各项任务的完成:c、负责建立健全各机动车辆的技术档案资料,定期进行技术、安全和保养检查工作,确保车辆安全运行;d、负责组织有关人员对车辆进行机械事故和磨损的鉴定、处理和上报工作。5.5.1.14厂长a、负责组织生产计划的实施;b、负责生产过程管理和调度工作;c、负责生产进度和质量完成情况,对重点工序进行严格监控;d、负责落实质控部、化验室下达的各项生产指令;e、掌握原燃材料、半成品、成品的质量状况及储存,合理安排各种物料的堆放、搭配、均化和标识;-50-

27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。f、负责各项配比及水泥袋重抽查和统计工作;g、负责原始质量记录的填报和管理工作。5.5.1.15生产调度室a、负责各车间各类生产所需计划的申报。b、负责协调和生产活动中各关键环节、掌握公司全局生产动态、及时解决生产难题,监督日常调度业务,准确提供生产信息。c、配合化验室做好质量管理体系工作。d、负责组织建立各种规章制度,解决或调解各生产车间的生产矛盾。5.5.1.16生产车间a、在各厂厂长领导下负责生产现场管理,按生产计划和质量目标严格控制过程质量;b、负责质量目标在本车间分解落实和质量管理体系在本车间有效运行,负责本车间质量记录的管理工作;c、配合综合办搞好员工培训工作;d、生产合格的半成品、成品,防止不合格品的非预期使用;e、负责生产过程中的标识、包装、搬运、贮存和管理;f、负责车间设备档案的建立、健全和设备大修计划的编制和实施工作;g、负责本车间设备的日常维护保养和安全、环保、计量工作。5.5.1.17内审员a、负责公司质量管理体系内部审核工作;b、负责编写《内审检查表》,在确定的范围内实施审核;c、负责收集并分析审核过程中与质量管理体系有关的证据;d、负责相关部门对所开出不合格项制定的纠正措施的确认;e、传达和阐明审核要求,负责将审核结果形成文件,提交管理者代表;-50-

28资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。f、负责对实施纠正措施效果的跟踪验证。5.5.2管理者代表总经理在本公司管理层中指定一名管理者为管理者代表,无论该成员在其它方面的职责如何,应具备手册5.5.1.2条款规定的职责。5.5.3内部沟通5.5.3.1总经理要确保各厂、各职能部门不同层次之间就质量管理体系的过程及其有效性相关信息经过适当的方式进行沟通。5.5.3.2经过内部沟通,使质量管理体系过程及其有效性相关信息及时传递到公司各厂、各职能部门,达到相互了解,相互信任。5.5.3.3沟通的方式包括经理办公会、生产调度经济分析会、公司文件、会议纪要或板报和电话沟通等,综合办负责保存内部沟通的有关资料。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1总经理按计划的时间间隔主持管理评审,确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,识别对质量管理体系改进的机会以及变更的需要,包括质量方针和质量目标。5.6.1.2管理评审每年进行一次,当市场需求或公司组织机构发生重大变化或发生重大质量事故、顾客连续投诉或总经理认为必要时,由总经理决定增加评审次数。5.6.1.3化验室编制《管理评审控制程序》,按程序要求组织实施。5.6.2评审输入管理评审输入的内容包括以下信息:5.6.2.1内部和外部审核结果。5.6.2.2顾客反馈,-50-

29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。包括内部和外部顾客对公司提供产品或服务的满意或抱怨等。5.6.2.3过程的业绩和产品的符合性及数据分析结果,包括水泥生产过程准则(国家标准和《水泥企业质量管理规程》)和过程质量目标实现的对比结果、产品质量和服务满足顾客要求的符合性、同行业先进水平对比等。5.6.2.4预防和纠正措施的实施情况,包括日常生产或服务提供所发现的不合格和顾客投诉。5.6.2.5上次管理评审所采取的跟踪措施的实施情况。5.6.2.6可能影响质量管理体系的变更。5.6.2.7质量管理体系改进的建议。5.6.3评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施:5.6.3.1质量管理体系及其过程有效性的改进,包括对质量方针和质量目标的修订或调整,组织机构的变动,人员职责、权限规定的调整或变更,以及质量管理体系文件的修改、补充或换版等。5.6.3.2与顾客要求有关的产品改进,包括产品性能、技术规范、操作规程、检验标准以及售后服务等。5.6.3.3资源需求,包括需要补充或调整的人力、物力资源,也包括对员工再培训、人才招聘、硬件资源、软件资源。5.6.3.4管理评审由总经理主持,管理者代表协助,化验室负责管理评审结果记录的保存,并对评审所确定的纠正措施、预防措施和改进措施的实施效果进行验证。5.7相关文件《管理评审控制程序》-50-

30资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6.0资源管理6.1资源提供总经理组织相关职能部门确定并提供产品符合性和质量管理体系有效运行所需的资源,并对各类资源现状进行评价。6.1.1提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源,包括人力资源和物力资源(生产和工作环境资源、设施和设备资源、监视和测量装置资源、软件和信息资源以及财务资源),也包括员工能力的再培训和开发。6.1.2提供满足顾客要求,以增强顾客满意所需的资源和持续改进过程所需的资源投入。6.2人力资源6.2.1总则总经理负责人力资源提供,根据质量管理体系各工作岗位所从事的质量活动及规定的职责对人员能力提出要求,并选择和配备能胜任工作的人员,人员能力要从接受教育程度、相关工作的专业培训、具备的技能和工作经验来确定,综合办编制《各岗位任职要求控制程序》,并组织实施。6.2.2能力、培训和意识综合办编制《人力资源控制程序》,并组织实施,以确保提供所需的人力资源。6.2.2.1综合办确保从事影响产品质量工作的人员所必须的能力符合《各岗位任职要求控制程序》的要求。6.2.2.2适用时根据公司发展需求,综合办制定年度培训计划,并对从事质量活动的各类人员进行培训,培训方式有集中培训、脱产外培或请专家、学者现场指导、师带徒、自学等。-50-

31资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6.2.2.3培训结束,由综合办组织相关部门检查和评价培训的有效性,方式有:口试、笔试和实际操作能力考核。6.2.2.4确保每一名员工都能意识到自己所从事的活动或工作都可能直接或间接地影响产品质量要求的符合性,确保实现公司质量目标。6.2.2.5综合办保存员工教育、经历、培训、技能认定和经验的适当记录。6.3基础设施6.3.1总经理确保为满足产品生产需求,根据生产工艺设计基本要求提供配套完善的生产、服务设施。6.3.2生产工艺所属建筑物由总工办负责日常管理,编制《基础设施控制程序》,并建立建筑物台帐和维护记录。6.3.2.1在建设工程初期,建筑物由总工办专职人员负责建设和管理。6.3.2.2在正常生产中,公司组织对生产车间每月进行一次安全检查,发现建筑物破损、失效后,由使用单位提出维修申请,经总工办审核,报总经理批准。由总工办负责联络土建单位进行施工并监督,施工完毕后经总工办和使用单位共同验收合格后方可投入使用。6.3.3生产用水、用电的提供6.3.3.1生产用水一厂由质控部、二厂由安全环保技术部分别负责提供、计量和日常维护。6.3.3.2生产用电由一厂动力车间和二厂电力车间分别负责提供、计量和日常维护。6.3.4公司生产工艺所属设备、监视和测量设备由安全环保技术部负责归口管理,并建立设备台帐,安全环保技术部编制《监视和测量设备控制程序》,并组织实施。6.3.4.1根据生产工艺设计需要,在建设工程初期,由公司指定专门部门负责提供和安装设备。6.3.4.2在公司对生产车间进行的每月例行检查中,-50-

32资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。安全环保技术部对设备运行状态和安全进行检查,并保持检查记录。6.3.4.3设备的维护、保养和维修,由使用单位按设备操作规程和相关规范、标准实施,并保持记录。6.3.4.4使用单位根据设备运行状况和生产要求,在设备运行一定周期后,对设备进行大修。在大修前先向安全环保技术部提交大修计划,报送副总经理批准后实施。大修结束后,经安全环保技术部验收鉴定合格后方可投入使用。6.3.4.5设备发生事故,按”四不放过”原则及时处理。使用单位填报设备事故报告单交安设部备案,安全环保技术部对设备事故进行登记。6.3.4.6公司根据生产工艺需求确定大、中型技术改造,由总工办负责。小型技改,由安全环保技术部和使用单位根据生产工艺需求确定,报总经理批准后实施,技改结束,公司鉴定验收合格,方可投入使用。6.3.5运输服务设备6.3.5.1销售公司向用户提供散装水泥钢仓并保证完好。6.3.5.2供应部负责公司内原燃材料的转运。6.3.5.3质控部、化验室、生产调度室负责半成品的堆取、混合。6.3.5.4公司装载机、散装车辆和自卸运输车的管理a、装载机一厂由机修车间负责管理;二厂由生产调度室负责管理;b、散装车辆由机运部负责管理;c、自卸运输车辆由矿山车间负责管理。6.3.5.5综合办负责信息系统的维护、保养和升级并编制《信息系统控制程序》,并组织实施。6.4工作环境公司识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素,根据生产需要,各厂负责确定并提供作业场所和必须的基础设备,创造良好的工作环境。-50-

33资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6.4.1配置适用的工作间,并根据生产需要进行适当的装修,保证良好的采光和通风。6.4.2配置必须的除尘设备和安全设施,确保员工身心健康和人身安全。6.4.3确保员工工作时所处的条件,包括物理的、环境的和其它因素,如噪音、温度、湿度、照明或天气等符合劳动法规的要求。6.4.4安全环保技术部负责编制《工作环境控制程序》,并组织实施。6.5相关文件a、《人力资源控制程序》b、《工作环境控制程序》c、《信息系统控制程序》d、《基础设施控制程序》e、《各岗位任职要求控制程序》-50-

34资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7.0产品实现7.1产品实现的策划7.1.1对产品项目或合同的实现过程进行策划是保证产品达到质量要求的重要控制手段。7.1.1.1总经理、常务副总、副总经理及各厂厂长负责质量策划。7.1.1.2一厂质控部、二厂生产调度室分别负责编制本厂的生产计划和《生产计划控制程序》,各厂组织实施。7.1.2根据法律法规、顾客要求和对现有产品及产品实现过程的特点,对现有产品实现进行策划,其实现过程如下:法律法规要求、调查顾客需求→制定产品技术指标→下达生产计划→实施采购→生产过程监控→产品检验→出厂放行→售后服务→顾客满意调查→改进提高7.1.3当顾客对现有产品提出特殊要求或重大技术改造、产品本身需要改进时,由质控部、化验室分别编制本厂质量计划,部门负责人审核,总经理批准,常务副总组织实施。策划内容包括以下要求:7.1.3.1产品质量目标,要保证满足顾客需求和法律法规要求。7.1.3.2确定所需人员并规定各自职责和所需的其它物资。7.1.3.3确定实现过程,即识别和确定产品实现所需的全过程。7.1.3.4确定产品实现所执行的标准规范。7.1.3.5确定所需的监督检查活动和接收准则。7.1.3.6为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定总经理、常务副总、副总经理及营销员对与产品有关的要求进行识别与确定。-50-

35资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7.2.1.1顾客规定的要求,包括交付及交付后活动的要求。7.2.1.2顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。7.2.1.3与产品有关的、国家强制执行的标准和法律法规要求。7.2.1.4公司确定的其它要求。7.2.1.5交付后活动包括条款规定的措施、合同义务(如维护服务)、附加服务等(回收或最终处理)。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1销售公司编制《与产品有关要求的评审控制程序》,并组织实施。7.2.2.2销售公司负责召集相关部门进行与产品有关要求的评审。7.2.2.3与产品有关要求的评审要在向顾客提供产品的承诺之前进行。7.2.2.4销售公司根据顾客对产品的要求的不同,和公司对这些要求的满足能力采取不同的评审方法(如重大合同、常规合同、零星合同等的评审方法)。7.2.2.5与产品有关要求的评审内容包括:a、产品执行标准是否满足顾客对产品的要求;b、公司的生产能力是否满足顾客需求;c、公司是否能按期交付;d、顾客在其它方面的要求能否满足。7.2.2.6销售公司负责评审记录的保存。7.2.2.7顾客对产品要求发生变更时,销售公司要将变更信息传递到相关部门,确定后填写修改记录,并予保存。7.2.2.8与产品有关要求的评审确认后,由总经理、副总经理委托销售员与顾客签订合同或协议,并及时上交销售公司存档保管。7.2.3顾客沟通-50-

36资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。总经理和副总经理负责确定并实施与顾客沟通的有效安排。7.2.3.1公司在提供产品信息时(如产品说明书),要确保产品信息的真实性和有效性。7.2.3.2在合同执行过程中,随时与顾客联系,确保顾客对产品的要求得到满足,包括顾客提出的与以前表述不一致的要求。7.2.3.3产品交付后,销售员要采取多种形式收集顾客反馈信息,包括顾客的投诉或抱怨,并及时把信息反馈到销售公司。销售公司对这些信息进行分析,采取有效的纠正措施和预防措施,达到顾客满意。7.3设计和开发该条款删减,理由是本公司按照国家标准组织生产,不存在设计和开发。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1为确保采购产品(原燃材料、辅助材料、包装材料、机械设备、备品备件)符合要求,供应部要对采购过程实施控制,控制的方式和程度取决于采购产品对本公司产品后续实现过程及其输出的影响程度。7.4.1.2供应部编制《采购控制程序》,并按要求对供方提供产品的能力做出评价,以选择合格供方,并实施控制。对供方能力评价包括:a、供方产品质量状况(可经过供方样品检验或试用进行认定);b、供方质量管理体系实施和保持情况,提供合格产品的质量保证能力;c、供方的顾客满意程度;d、供方交付后的服务情况和出现问题时的处理能力;-50-

37资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。e、供方的履约能力、财务状况、价格和交货情况。7.4.1.3供方提供产品的业绩和效率,以及是否具有持续的保证能力,对其日常控制按7.4.1.4条款执行。7.4.1.4对已评价合格的供方,供应部要建立《合格供方名单》,并确保在该名单中的供方采购产品。当合格供方在提供产品或服务中出现问题时,供应部要有跟踪措施(包括与供方沟通、加强采购产品的验证或检验、限制或停止供方供货),以确保采购产品持续符合要求。7.4.1.5对供方的评价结果和跟踪措施的实施情况,供应部予以记录,并保存这些记录。7.4.2采购信息采购文件(采购计划、采购清单、采购合同或协议)表述拟采购产品的信息(如对产品的质量要求、验收要求及其它要求),适当时包括以下要求:7.4.2.1批准或资格鉴定的要求,包括对供方的产品要求、程序要求、过程要求、设备要求。7.4.2.2人员资格要求。7.4.2.3质量管理体系要求。7.4.2.4采购文件在实施前,供应部要采取必要的控制手段,必须得到主管领导的批准,确保采购要求是适宜的。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1供应部确定采购产品验证的方式(如在供方现场检验、进货检验、检查供方提供的合格证明等),并予以实施。7.4.3.2当公司或顾客提出在供方的现场实施验证时,供应部必须在采购信息中对要开展验证活动的安排和产品放行的方法做出规定。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制-50-

38资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。根据产品的特点,销售公司、各厂、相关部门经过以下方面控制生产的运作。7.5.1.1确保获得规定产品特性的信息。7.5.1.2必要时,操作人员要得到作业指导书。7.5.1.3正确使用和维护生产设备。7.5.1.4配置和正确使用监视和测量设备,以便在生产过程中能够不断测量产品特性和过程特性状况,并经过调整将这些特性控制在规定的范围内。7.5.1.5确保对产品特性形成过程实施连续的监视和测量。7.5.1.6对放行、交付和交付后的服务活动,作出明确规定。7.5.2生产和服务提供过程的确认该条款删减,理由:公司产品生产无特殊过程,按”两磨一烧”工艺组织生产。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1适当时对生产和服务的全过程中原燃材料、辅助材料、半成品、成品的检验和试验状态适用适宜的方法识别产品并进行标识,以防止在生产过程中不同类型和状态产品的混淆和误用,必要时可实现追溯。7.5.3.2各厂厂长负责标识的落实和管理工作,一厂质控部、二厂生产调度室负责识别、标识和追溯,各有关部门配合。7.5.3.3产品的标识分为:a、原燃材料采用分堆/分库方式予以标识;b、生料、散装水泥采用分库方式予以标识,熟料采用分堆/分库方式予以标识;c、一厂普通硅酸盐水泥每800吨为一编号,抗硫酸盐硅酸盐水泥每400吨为一编号;二厂P·O42.5级及以上强度等级水泥每吨为一编号,P·C32.5级水泥每1000吨为一编号;包装袋上印有:产品品种、代号、-50-

39资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。强度等级、商标、净含量、生产厂家、生产许可证号、包装日期、编号、厂址等。7.5.3.4当监视和测量对识别产品状态有要求时,可采用记录、挂牌、分库等方法实施标识,有关部门要对以下状态进行标识并识别:a、已检合格;b、已检不合格;c、未检验(待检);d、未判定(待定)。7.5.3.5质控部、化验室分别建立本厂原燃材料、半成品、成品的所有检验记录和台帐,并实施管理。7.5.3.6标识失控或出现其它质量事故,由质控部、生产调度室分别组织综合办、销售公司、供应部、各厂等相关部门根据有关的记录及标识分析追溯,并分别采取纠正措施。7.5.4顾客财产公司无顾客提供原料等情况,顾客财产主要是顾客的个人信息、运输车辆等,供应部、销售公司应对其做好保密和管理工作,未经顾客允许不得向她人泄露顾客个人信息。供应部、销售公司负责编制《顾客财产控制程序》,并组织实施。7.5.5产品的防护7.5.5.1各厂及销售公司编制《产品防护控制程序》,并组织实施。7.5.5.2对于产品从生产、贮存、交付、直到预期目的地的所有阶段,为防止产品损坏、变质,公司针对产品的符合性规定了防护措施。7.5.5.3采取的防护措施包括:标识、搬运、包装、贮存和保护。7.6监视和测量设备的控制7.6.1根据水泥生产工艺设计要求和相关行业规范要求,确定所需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备,为产品符合规定和标准要求提供证据。-50-

40资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7.6.2安全环保技术部负责编制《监视和测量设备控制程序》,并组织实施,确保监视和测量设备精度满足监视和测量的要求。7.6.3使用单位负责监视和测量设备的管理和维护。7.6.4安全环保技术部和使用单位对监视和测量设备实施下列控制:7.6.4.1对照能溯源到国际或国家基准的设备,定期或在使用前由有资格的计量单位进行校准和调整,并由安全环保技术部保存校准和调整记录。当不存在上述基准时,由安全环保技术部规定校准的依据并形成文件。7.6.4.2在使用中对监视和测量设备进行调整或再调整,以保持具有与测量要求相一致的能力,并在使用中防止发生可能使这种能力失效的调整。7.6.4.3对监视和测量设备的校准结果做出记录和标识,并进行控制,防止非预期使用。7.6.4.4在搬运、维护、贮存期间防止损坏或失效。7.6.4.5在校准有效期内使用时,如发现偏离校准状态,要对该测量设备以往测量结果的有效性进行评价,并采取必要的纠正措施,包括对该测量设备的重新校准和对测量过的产品重新测量等。7.6.4.6使用单位保持适宜的环境和条件,并注意维护保养。7.6.4.7安全环保技术部保持对测量设备的校准、检定和验证记录。7.6.4.8用于监视和测量的计算机软件,在初次使用前,对其能否满足预期用途由安全环保技术部进行确认,必要时予以重新确认,并保持记录。7.7相关文件a、《生产计划控制程序》b、《与产品有关要求的评审控制程序》c、《采购控制程序》d、《产品防护控制程序》-50-

41资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。e、《监视和测量设备控制程序》f、《顾客财产控制程序》8.0测量、分析和改进8.1总则8.1.1为确保能够及时识别产品、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格或失效的措施,并加以解决和消除,满足顾客需求,化验室要规定、策划和实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程。8.1.1.1证实产品要求的符合性。8.1.1.2确保质量管理体系的符合性。8.1.1.3持续改进质量管理体系的有效性。8.1.2为确保监视、测量、分析和改进活动有效运行,质控部、化验室等相关部门要确定和实施适用的统计技术。8.1.2.1用于分析问题的因果图、排列图等。8.1.2.2用于采取纠正措施和预防措施的对策表。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1为评价实现顾客满意的业绩和进展,销售公司要监视顾客满意/不满意的信息。包括收集、分析和利用如下信息:a、有关产品交付和售后服务的顾客反映;b、顾客需求的变化;c、有关顾客满意、顾客抱怨或其它建议。8.2.1.2对上述信息收集的方式包括:-50-

42资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。a、问卷调查;b、走访用户;c、相关的市场、消费者组织以及各种媒体的报道;d、适用时监视顾客感受,包括:顾客满意度调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查表、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告等。8.2.1.3化验室编制《顾客满意度测量控制程序》,明确规定顾客满意程度的测量方法,并予以实施。8.2.1.4化验室对收集到的信息必须加以分析、利用,得出顾客满意的定性或定量的结果,找出差距作为改进的依据。8.2.2内部审核8.2.2.1为检查公司质量管理体系实施的效果是否达到规定要求,以便及时发现存在的问题,采取必要的纠正和纠正措施,使质量管理体系有效运行和持续改进,管理者代表和化验室要定期组织进行内部审核,并确定质量管理体系是否:a、符合GB/T19001-标准的要求及公司质量手册、程序文件等质量管理体系文件的规定;b、得到有效的实施与保持。8.2.2.2化验室编制《内部审核控制程序》,并组织实施,其中要规定:a、审核方案的策划,包括拟审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果准则、范围、频次、方法和时间间隔等;b、审核前的准备,包括编制审核计划、组成审核组、编制检查表、通知受审核部门、约定审核时间等;c、审核实施,包括召开首、末次会议、现场审核、编制审核报告并确保审核的独立性等;d、记录审核结果并保存;-50-

43资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。e、向总经理报告审核结果,作为管理评审输入之一;f、对审核中发现问题采取必要的纠正和纠正措施,以消除所发现的不合格及其原因;g、纠正措施的实施及跟踪验证等。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1化验室组织各厂、各职能部门采用适宜的方法(以程序、指导书、图表、规范的形式存在)对质量管理体系四大过程进行监视和测量,并确认这些方法的适宜性。8.2.3.2化验室编制《过程的监视和测量控制程序》,规定监视和测量的方法,以满足:a、监视和测量过程实现所策划结果的能力,如未达到结果时,要采取适当的纠正措施和预防措施,以确保产品的符合性;b、确认和保持每一个过程持续满足其预期目的的能力。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1为了确保实现产品过程及所交付的产品满足规定要求,化验室编制《产品的监视和测量控制程序》,并组织实施,对不同阶段的产品特性进行检验。8.2.4.2总经理负责产品的检验管理工作,质控部、化验室分别负责本厂不同阶段的产品的监视和测量。8.2.4.3原辅材料的检验a、一厂石灰石由质控部根据检验结果组织开采并验收,同时做好搭配拉运工作;二厂石灰石由生产调度室根据化验室检验结果制定搭配方案,矿山车间做好开采、拉运;b、质控部、化验室分别对本厂外购原燃材料、辅助材料按《内控标准》要求进行检验,并将检验结果通知各相关部门;c、各厂根据检验结果对发现的不合格予以隔离标识,并按8.3条款执行。-50-

44资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。8.2.4.4半成品的检验a、质控部、化验室分别根据《内控标准》规定的控制点、频次及控制要求对半成品进行检验,并将检验结果通知各相关部门;b、出现不合格,根据质控部、化验室反馈的信息由各厂负责分堆/分库存放、隔离、标识,并按8.3条款执行。8.2.4.5成品的检验a、质控部、化验室按照检验程序对出厂产品进行检验,做出合格品、不合格品、废品的判定;b、出现不合格,按8.3条款执行;c、产品检验合格后由质控部部长、化验室主任或授权人审核并签发出厂通知单,通知销售公司出厂。8.2.4.6检验过程中形成的所有记录由质控部、化验室分别保存管理。8.3不合格品控制8.3.1化验室编制《不合格品控制程序》,规定不合格品控制以及不合品处理的有关职责和权限,并组织实施。控制活动包括对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处理。8.3.2质控部、化验室负责不合格品的识别和信息反馈工作。8.3.3供应部负责采购的原燃材料不合格品的标识、隔离、评审和处理。8.3.4各厂做好生产过程中不合格品的隔离、标识工作,并做好记录。8.3.5不合格品的评审、处理8.3.5.1出现一般不合格,由岗位工评审处理,做好记录。8.3.5.2出现重大不合格,由质控部、化验室组织供应部、相关部门进行评审,找出问题原因,确定处理方案,并采取相应的纠正和预防措施,处理方案由常务副总批准,各厂落实。8.3.6产品经确认合格后方可交付,不涉及例外放行。-50-

45资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。8.3.7不合格品控制记录由相关部门保存。8.4数据分析8.4.1为了评价本公司质量管理体系的适宜性和有效性,以及识别和评价何处需要进行质量管理体系的持续改进,质控部、化验室等有关部门要收集并分析与这些改进有关的数据,包括:8.4.1.1与产品质量有关的数据(包括记录、产品不合格信息、顾客投诉等)。8.4.1.2与质量管理体系运行能力有关的数据(包括过程运行的监视和测量信息、产品实现过程的能力、内部审核的结论、管理评审输出等)。8.4.2数据的来源8.4.2.1监视和测量活动的输出。8.4.2.2产品实现过程。8.4.2.3与顾客和供方有关的过程。8.4.2.4竞争对手。8.4.2.5上级或行业主管部门。8.4.3数据的收集能够直接采用有关的记录,也可采用交谈、调查等方式。对已收集到的数据,相关部门进行适当的整理,以便分析。8.4.4分析数据8.4.4.1质控部、化验室和有关职能部门采用适宜的方法对数据进行分析,以帮助确定和解决质量问题,确保质量管理体系有效运行。8.4.4.2本公司常见统计方法有直方图、因果分析图以及数理统计。8.4.4.3数据分析结果,要为质量管理体系的适宜性和有效性提供下列信息:a、顾客满意/不满意的现状和趋势;b、产品与标准要求的符合性;c、过程、产品的特性及趋势;-50-

46资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。d、供方产品、过程和体系的相关信息。8.4.5经过数据分析,确定问题的原因,采取有效的纠正措施和预防措施,确保质量管理体系的适宜性和有效性。8.4.6数据分析的有关记录由相关部门保存。8.5改进8.5.1持续改进公司要经过质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性。8.5.1.1质控部、化验室负责对体系、产品持续改进的策划。当发现存在或潜在的质量问题时,要制定相应的纠正措施和预防措施,相关部门负责跟踪验证。8.5.1.2常务副总协助总经理负责协调和监督工作。8.5.1.3销售公司处理顾客意见。8.5.2纠正措施8.5.2.1为了消除质量管理体系运行过程中出现的不合格原因,公司要对已出现的不合格采取纠正措施。8.5.2.2质控部、化验室编制《纠正措施控制程序》,并组织实施。8.5.2.3《纠正措施控制程序》文件中要规定以下方面的要求:a、识别不合格(包括不合格品和不合格项),特别应注意顾客投诉;b、经过调查分析确定不合格的原因;c、评价确保不合格不再发生的措施的需求;d、确定并实施纠正措施;e、跟踪并记录纠正措施的结果;f、评审所采取的纠正措施的有效性。8.5.2.4纠正措施的结果若是有成效的,化验室要在相应的文件中做出更改,对效果不明显的要采取进一步的分析改进。8.5.2.5-50-

47资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。为消除不合格所采取的纠正措施与所遇到的问题的影响程度相适应,包括权衡风险、利益和成本,以确保纠正措施是适宜的。8.5.2.6形成的记录由质控部和化验室保存管理。8.5.3预防措施8.5.3.1为消除潜在不合格的因素,防止不合格的发生,要正确识别并制定预防措施。8.5.3.2质控部、化验室编制《预防措施控制程序》,并组织实施,各相关部门配合。8.5.3.3《预防措施控制程序》文件中要规定如下实施步骤:a、确定潜在不合格并分析原因;b、评价防止不合格发生的措施的需求;c、研究确定并实施预防措施;d、跟踪并记录所采取预防措施的结果;e、评审采取预防措施的有效性。8.5.3.4化验室对有效的预防措施,要在相应文件中做出更改,对效果不明显的要做出进一步采取措施的决定。8.5.3.5为消除潜在不合格的原因所采取的任何预防措施,要与潜在问题的影响程度相适应,包括权衡风险、利益和成本,以确保预防措施是适应的。8.5.3.6形成的记录,由质控部和化验室保存管理。8.6相关文件a、《顾客满意度测量控制程序》b、《过程的监视和测量控制程序》c、《产品的监视和测量控制程序》d、《不合格品控制程序》e、《纠正措施控制程序》f、《预防措施控制程序》g、《内部审核控制程序》-50-

48资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。程序文件目录清单序号程序名称文件编号1《文件控制程序》SLS/QMS/P01-2《质量记录控制程序》SLS/QMS/P02-3《矿山开采外包控制程序》SLS/QMS/P03-4《管理评审控制程序》SLS/QMS/P04-5《人力资源控制程序》SLS/QMS/P05-6《工作环境控制程序》SLS/QMS/P06-7《信息系统控制程序》SLS/QMS/P07-8《基础设施控制程序》SLS/QMS/P08-9《各岗位任职要求控制程序》SLS/QMS/P09-10《监视和测量设备控制程序》SLS/QMS/P10-11《生产计划控制程序》SLS/QMS/P11-12《与产品有关要求的评审控制程序》SLS/QMS/P12-13《采购控制程序》SLS/QMS/P13-14《产品防护控制程序》SLS/QMS/P14-15《顾客财产控制程序》SLS/QMS/P15-16《顾客满意度测量控制程序》SLS/QMS/P16-17《过程的监视和测量控制程序》SLS/QMS/P17-18《产品的监视和测量控制程序》SLS/QMS/P18-19《不合格品控制程序》SLS/QMS/P19--50-

49资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。20《纠正措施控制程序》SLS/QMS/P20-21《预防措施控制程序》SLS/QMS/P21-22《内部审核控制程序》SLS/QMS/P22-23《矿山开采控制程序》SLS/QMS/P23-白银寿鹿山水泥有限责任公司生产工艺流程图-50-

50资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。-50-