生产许可证实施手册生产许可证专用模板

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生产许可证实施手册生产许可证专用模板882020年4月19日

1资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第00章文件版本第A版标题目录页码第1页共60页章节质量安全管理制度标题状态对应细则条款页码1质量管理职责01批准页302授权页1.2403任命书1.1504企业简介6～7组织机构1.18质量方针和质量目标9～10管理职责1.211～13考核规定1.314～222生产资源提供生产设施2.133设备、工装2.234～38测量设备2.339～423人力资源人力资源3464文件管理技术文件4.147～51技术标准4.252～535过程质量管理采购控制5.155～58工艺管理5.259质量控制5.360特殊过程5.461～63产品标识5.561～63不合格品控制5.664～666产品质量检验检验管理6.170记录管理6.271～73过程检验6.374～77出厂检验6.478产品包装和标识6.579～807安全防护安全文明生产管理制度7.1劳动防护7.2882020年4月19日

2资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第01章文件版本第A版标题批准页页码第2页共60页发布令为保证产品质量,满足国家有关法律法规的要求,本公司依据《橡胶制品产品生产许可证实施细则》(四)(橡胶密封制品部分)的要求编制了本生产许可证实施手册。目的在于建立、实施、保持和不断改进生产许可证实施体系,以满足企业生产上述产品必备条件的要求,并向顾客和相关方表明我公司严格贯彻执行生产许可证管理条例的承诺。本手册对生产许可证实施体系的过程、顺序和相互作用进行了描述,是本公司建立、实施、保持和持续改进生产许可证实施体系的纲领和行动准则,也是我公司对于生产许可证实施的最基本要求。经审核,该手册符合我公司活动、产品和服务的实际情况,满足《橡胶制品产品生产许可证实施细则》的要求,现予以发布。望全体职工认真学习,共同遵守执行,并推动其持续改进。总经理:吴建宇01月01日882020年4月19日

3资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第02章文件版本第A版标题授权书页码第3页共60页882020年4月19日

4资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。质量负责人授权书为确保我公司按《橡胶制品产品生产许可证实施细则》的要求建立的生产许可证实施体系的顺利实施与保持,特任命王平先生为我单位质量负责人,全面负责质量保证体系(机构)管理工作。质量负责人的职责和权利是:1、负责企业从原辅材料进货到生产等全过程的质量管理工作;2、对已建立的质量管理体系(机构)负责,监督其实施和保持;3、对本企业橡胶密封制产品具有质量否决权。4、负责生产许可证实施体系的实施与保持的具体工作,并向总经理报告生产许可证实施运行情况,并提出改进建议。生产许可证实施工作直接对总经理负责。该授权书于签字之日起生效。被授权人签字:_____________授权人签字:____________金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第03章文件版本第A版标题任命书页码第4页共60页882020年4月19日

5资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。任命书为了保证产品质量和质量体系的有效运行,特对与质量有关人员任命如下:一、开发部部长兼质量负责人:王平二、生产部部长:杨文庆三、生产部副部长:尹玉明四、品管部部长:徐玉新五、市场部部长:张惠琴六、管理部部长:尹玉明七、硫化车间主任:程玉英八、炼胶车间主任:徐玉新九、模具库主任:王家贵十、理化员:徐玉新十一、质检员:徐玉新、卢爱芳、陈彩燕、周息梅、陈秀琴、王平十二、安全员:杨文庆、程玉英金坛市鑫宇橡塑制品厂1月1日金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第04章文件版本第A版标题企业简介页码第5页共60页882020年4月19日

6资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。企业简介本企业--原金坛市鑫宇橡塑制品厂和新注册的常州市鑫宇密封科技有限公司为一个法定代表人,一套班子两块牌子,专业从事汽车零部件、汽车空调系统、汽车空调管路、压缩机、园林工具、电动工具、气动工具、液压、泵、阀等配套或总成专用橡胶制品和橡胶密封件的研发、生产和销售。主要产品橡胶O形密封圈、旋转轴唇形密封圈和非密封类橡胶制品能满足各种苛刻环境的使用,深受广大用户的信赖。本企业座落于著名数学家华罗庚老先生的故乡——金坛。开放的金坛,人杰地灵,交通便利,环境优美,地处国内经济最活跃的长江三角洲。本组织现有职工90余名,其中质量技术人员18名。工厂占地面积1平方米,建筑面积6000平方米,总资产800万元,年生产能力10000万件(只)橡胶件。本组织以质量取胜,信誉为本,坚持以”质量第一、信誉第一、用户第一”为宗旨,认真贯彻”诚信务实、求精创新、争创品牌、满足用户”的质量方针。多年来,在市场经济的推动下和社会各界的鼎立支持下,鑫宇全体员工秉承”振兴、和谐、严明、奉献”的企业精神,持续满足顾客要求和法律法规要求,不断提高质量管理水平,使企业始终保持良好的发展。在未来的日子里,我们将一如既往地向更高的目标迈进,为新老客户提供更优质的产品和服务。共同致力于橡胶行业的发展与繁荣。法人代表:吴建宇地址:江苏省常州市金坛市儒林镇五叶集镇河下东街188号邮编:213224电话:0519－82515781传真:0519－82516188http://www.jtxinyu.comE-mail:金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第1章文件版本第A版882020年4月19日

7资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。标题管理职责页码第6页共60页1、质量管理职责总经理负责确定和协调各职能人员、部门和各管理层的质量职责、权限和相互关系。各职能人员、部门和各管理层按规定的质量职责、权限和相互关系开展质量工作。1.1组织机构1.1.1总经理负责公司全面管理工作,对产品质量负全责。并授权质量负责人负责公司生产许可证实施体系的管理事宜。1.1.2品管部为公司质量管理责任部门,负责组织、监督公司质量管理体系的有效运行,负责体系有关的质量管理与质量检验活动。具体职能见”部门质量职责”。1.1.3公司组织机构图总经理管理者代表财务部品管部市场部开发部生产部管理部骨架车间设备科成品仓库产品开发科产品工艺科实验室检验室销售科采购科材料仓库模具库硫化二车间硫化一车间胶料仓库混炼车间办公室档案室882020年4月19日

8资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第7页共60页1.1.4质量管理职能分配表条款条款名称总经理质量负责人开发部品管部生产部市场部管理部1质量管理职责1.1组织机构★△△△△△△1.2管理职责★△△△△△△1.3有效实施△★△△△△★2生产资源提供2.1生产设施△△△△★△△2.2设备工装△△△△★△△2.3测量设备△△△★△△△3人力资源要求3.1企业领导★★3.1技术人员△△★△△△★3.2检验人员△△△★△△△3.3生产工人△△△△△△★3.4人员培训△△★△△△★4技术文件管理4.1技术文件△△△△△△★4.2技术标准△△△△△△★5过程质量管理5.1采购控制△△△△△★△5.2工艺管理△△★△△△△5.3质量控制△△△★△△△5.4特殊过程△△△△★△△5.5产品标识△△△△★△△5.6不合格品△△△★△△△6产品质量检验6.1检验管理△△△★△△△6.2过程检验△△△★△△△6.3出厂检验△△△★△△△7安全防护及行业特殊要求7.1安全生产△△△△★△△7.2劳动防护△△△△★△★注:★主控△配合882020年4月19日

9资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第8页共60页1.1.5质量方针:诚信务实,求精创新,品质创优,满足客户。1.1.6质量目标:●产品一次交验合格率≥98%;●产品出厂合格率100%;●销售合同履约率≥98%;●顾客满意率≥90%.今后三年内逐年递增0.5%;1.1.7部门质量目标为确保全厂质量目标的全面实现,现将目标分解如下:序号部门目标值统计频次计算方法1管理部(1)培训计划完成率100%每半年一次实际培训次数/计划培训次数×100%2生产部(含车间)(1)产品交验一次合格率≥99%每月一次最终产品检验合格数量/送检数×100%(2)工作环境合格率90%每半年一次文明生产检查合格次数/检查总次数×100%(3)生产设备完好率95%每半年一次完好设备/在线设备总台数×100%3开发部(1)图纸、工艺错误率＝0每半年一次图纸、工艺设计发生差错份数/图纸、工艺设计份数×100%(2)样品试制完成率100%每半年一次样品试制完成项次/计划样品打样数×100%4品管部(1)计量器具按计划校准率100%一年一次及时校验数量/应校验数量×100%(2)出厂产品顾客验收合格批100%每半年一次顾客验收合格批/本组织发货批×100%5市场部(1)合同履约率≥98%每半年一次按规定时间交付合同份数/合同总份数×100%(2)采购产品合格率100%每半年一次验收合格批/采购批×100%(3)顾客满意度≥90分每年一次见顾客满意度测量的规定6仓库(1)贮存物资完好率≥98%每半年一次实物盘点数/应结存数100%(2)帐、物相符率100%实物与账面比对全部相符总经理:吴建宇1月10日882020年4月19日

10资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第9页共60页882020年4月19日

11资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1.2管理职责1.2.1本手册依据《橡胶制品产品生产许可证实施细则》要求制定,适用于证实本公司有能力稳定地提供满足适用的法律、法规和强制性产品标准要求的产品。经过生产许可证质量体系的有效运行,保持其持续改进,从而实现不断增强顾客满意的目的。1.2.2本公司生产许可证质量体系的过程包含:质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量控制、产品质量检验、安全防护等部分。1.2.3公司针对质量体系各过程,结合《橡胶制品产品生产许可证实施细则》的要求,制定了本《实施手册》共计七个章节,以作为公司生产许可证实施的依据。1.2.4品管部作为公司质量管理职能部门,应在总经理的领导下,负责组织、协调公司质量管理工作,监视、测量质量管理各过程的实施情况,不断改进提高。1.2.5各岗位人员的职责、权限总经理负责确定本公司的组织结构,规定相应岗位人员的职责和权限,制定各级人员相互关系的岗位说明,并经过文件、会议的形式进行发布和传达,以便有效沟通,保证质量管理体系的有效运行。1.2.5.1总经理的职责和权限a)全面主持本组织的日常工作,向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性,并贯彻有关国家方针、政策和指令;b)制定质量方针和质量目标,并形成文件发布与实施;c)按策划的时间间隔主持管理评审,对管理评审会议作出评价与提出整改措施的决定;d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备;e)确定质量管理体系组织结构,并聘任各部门负责人及规定和授于其职责权限;建立和保持各个层次间的沟通方式和渠道,确保内部沟通在组织内得以有效实施。f)任命管理者代表,并明确其职责与权限;g)对重大营销活动的策划作出决定;h)实现对顾客的承诺,对重大质量事故和顾客投诉意见,组织分析与监督处理;i)对各过程特别是生产过程实施持续的日常改进或重大项目的改进作出决策.1.2.5.2管理部的职责和权限a)负责规划、协调本组织文件、资料和记录工作,对各部门文件、资料和记录进行监督、指导和检查。b)负责文件和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、发放、修订、归档、保管、统计金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

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13资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。及回收等工作。c)严格执行保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。d)负责人力资源的管理,组织编制员工培训计划,制订培训大纲,做好员工的培训工作,对职工进行质量意识教育和应知应会的培训,组织对培训效果的评定,建立员工培训档案。确保从事影响产品要求符合性工作的人员能满足岗位能力要求;e)负责组织对从事影响产品要求符合性工作的人员的作业/工作能力进行考评、确认。f)根据国家人事劳动管理政策、规定和方针,结合本组织的具体情况制定相应的人事管理制度、绩效考评制度,制定并落实各项人事管理工作计划;检查、监督人事管理规章的执行情况。g)制定并实施本组织年度人员编制、定编定员方案。h)根据本组织经营情况,分析人力资源需求,合理调配人员结构。i)制定本组织工资保险福利计划和预算,检查、监督员工福利实施的情况。j)组织落实员工的招聘、考核、奖惩、升降职、离职等具体工作,处理日常人事事务。k)全面负责协调、处理劳动人事方面的纠纷。l)负责质量方针、目标的宣传,将质量目标分解到各部门并定期对质量目标实现情况进行考核统计;1.2.5.3生产部的职责和权限a)负责全组织的设备、工装、模具的管理;建立设备、工装台帐、组织实施生产设备的年度维护保养工作以及督促、检查生产设备、设施的使用和保养工作;b)负责工作环境的管理,建立文明生产环境和生产秩序,积极推行8S管理;坚持安全生产,对生产过程中出现的问题及时处理;c)根据市场部发出的生产任务通知编制生产调度计划,分析研究生产能力状况,确保生产任务按预期完成;d)负责督促生产人员严格按照工艺文件的规定进行操作,确定加工过程中的关键过程,并指导实施;e)在生产过程中坚持”质量第一”的原则,坚持贯彻执行质量管理体系文件要求,督促检查工艺纪律执行情况,检查8S活动情况,推行科学化、规范化管理;f)组织特殊过程的设备能力、人员资质、工艺文件适宜性的确认;g)负责产品标识和状态标识的管理,在有追溯性要求时,确保可追溯性的实现;h)负责生产现场产品防护,确保生产现场在制品不被人为损坏;i)参与供方评价,合同评审和严重不合格品的评审处理。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

14资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第11页共60页882020年4月19日

15资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1.2.5.4品管部的职责和权限a)负责监视和测量设备按规定的检定进行校准、检定,建立管理台帐,确保监视和测量设备的精度和准确性。b)负责实验室的管理,组织对进货产品、过程产品和最终产品检验和试验;c)负责对不合格品的识别、评审和处理,在总经理授权范围内对产品质量问题行使否决权。,d)组织对不合格品产生的原因分析,寻找影响质量问题主要因素,有针对性地提出纠正和预防措施建议,并跟踪验证措施的预期效果;e)负责根据各部门收集和提供的信息组织数据分析,选择采用统计技术,汇编数据分析报告并向管理评审输送;1.2.5.5开发部a)负责产品实现的策划,归口管理质量计划,组织实施;b)负责将顾客要求及时转换为本组织的作业文件,为生产提供正确、完整、符合规范化要求的产品图纸、工艺文件、检验规范、操作规程、原辅材料和配套件(外购件)技术标准等技术文件和资料;c)负责新产品模具设计和开发、试验和验证工作;d)负责密封件新产品的设计,编制工艺配方,努力提高橡胶密封产品的性能;e)负责编制《设计和开发计划书》并组织实施,对产品的设计和开发各个阶段、过程和活动实施有效控制;f)组织新产品或硫化模具所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则的确定;g)负责对顾客财产的验证和控制,对顾客提供的图纸、样件认真核对,发现问题及时与顾客沟通和处理。1.2.5.6市场部的职责和权限a)负责组织合同评审,协调联络顾客有关事宜,在授权范围内办理签订销售合同;b)根据合同或定单中顾客的要求,编制生产任务通知书,确保合同按期完成;c)组织产品交付,办理货物运输业务,并做好运输过程中产品防护工作;d)负责与顾客进行有效的沟通,及时掌握顾客对本企业提供产品的感受;e)定期对顾客满意进行调查,收集、汇总、分析和传递顾客满意程度调查方面的信息;将有关信息作为测量与监控顾客满意以及实施持续改进的输入。e)负责收集、整理市场动态信息和顾客对产品质量的反馈意见;金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

16资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第12页共60页f)建立合同台帐,保管合同评审资料,负责售前与售后服务,在销售活动中,执行国家有关法律、法规,对本部门人员进行守法意识的教育。g)负责根据生产需要编制采购计划并组织采购人员在合格供方实施采购,确保进货产品和外包服务质量符合规定要求;h)按照供方评定准则选择、评定、推荐合格供方,建立(原材料和外包)合格供方名录;i)与供方保持正常的业务联系,对供方实施动态管理;负责对供方的供货业绩进行统计和分析;j)负责对销售人员工作业绩和服务质量的考核工作;k)负责材料和成品仓库的管理,确保仓库贮存的物资符合规定要求;律、法规,对本部门人员进行守法意识的教育。g)负责根据生产需要编制采购计划并组织采购人员在合格供方实施采购,确保进货产品和外包服务质量符合规定要求;h)按照供方评定准则选择、评定、推荐合格供方,建立(原材料和外包)合格供方名录;i)与供方保持正常的业务联系,对供方实施动态管理;负责对供方的供货业绩进行统计和分析;j)负责对销售人员工作业绩和服务质量的考核工作;k)负责材料和成品仓库的管理,确保仓库贮存的物资符合规定要求;1.2.5.7财务部的职责和权限a)在总经理的直接领导下,认真执行《会计法》,熟悉掌握财经法规、税收政策等一系列相关的政策法规;b)全面了解企业产、供、销各环节的具体状况,探索降低质量成本,增产盈利的主要途径,负责质量成本核算工作;c)负责材料消耗、销售费用、利润等指标的分析与考核并及时向总经理反馈相关信息。1.2.5.8设备科的职责和权限a)在生产部的领导下,具体负责生产设备、工装模具的管理,建立设备台帐,组织生产设备、设施的日常维护和保养;b)负责本组织设备的定期维护保养和重要设备的维修养护,编制设备年度维护保养计划,确保设备得到有效控制;金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

17资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第13页共60页c)负责本部门人员的技术培与考核。d)定期进行检测仪器设备的维护,检测仪器设备准确度和完好。e)完成品管部交办的其它有关事项。1.2.5.9试验室的职责和权限a)认真执行试验标准和方法,建立检测试验设备的操作规程,。b)在品管部的领导下,负责对每车胶料进行物理性能的试验,出具检验报告;。c)负责试验室仪器设备的管理及制订重要仪器设备选购、使用、保养制度。1.2.5.10检验室的职责和权限a)负责原材料的进货检验;b)负责生产过程中的首件检验和半成品的抽检,防止产品批量报废;c)按每个规定的检验批,组织成品检验,d)负责状态标识的配置;e)负责一般不合格品的处理,确保不合格的原材料不投料,不合格的半成品不流入下道工序;不合格的成品不入库.;f)负责收集、整理产品符合性的数据,为数据分析提供信息。1.2.5.11各生产车间a)坚持”质量第一”,正确处理生产进度与质量的关系,对本车间制造产品的质量负责,保质量、抓进度,督促生产工人”三按生产”即按工艺操作,按图纸加工,按操作规程办事,保质保量完成生产任务;b)按要求对本部门生产设备(工装)进行维护保养,并按规定进行检修,确保生产设备(工装)符合工艺要求;c)负责维护本车间的工作环境,坚持文明生产、安全生产和均衡生产,鼓励广大员工积极开展技术革新和合理化建议活动,努力提高质量与效率;d)配合生产部做好标识制作和维护工作,保证产品的可追溯性的实现。e)按要求对生产现场的产品进行防护;f)严格执行”首件检验制度”和”三自三检制度”,保证不合格的半成品不转入下道工序,不合格的成品不入库;当产品发生不合格时,认真分析不合格原因,采取必要措施,及时消除不合格原因;g)贯彻执行质量管理体系文件,保持质量管理体系在车间有效运行,积极参与质量管理体系各项管理活动。882020年4月19日

18资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第14页共60页882020年4月19日

19资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1.2.5.12技术人员的职责和权限a)负责编写技术工艺文件及作业指导书,及时解决生产过程时出现的技术、质量问题,确保正常生产;b)深入生产第一线,跟踪工艺符合性,收集并反馈生产过程中的技术信息;c)协助和指导生产过程中不合格的纠正措施或预防措施的实施。d)参加工艺纪律检查。1.2.5.13仓库管理员的职责和权限a)负责原材料、产成品在储存期间产品的防护,确保储存产品不受损坏;b)验证、管理原辅材料、外购件、外协件物资,办理原材料、半成品和成品的入库手续,严格把好各类产品入库质量关;c)文明管理仓库,执行质量管理体系文件规定的标识、堆放、贮存,做到所有物资收、发、存手续,帐帐相符、帐卡相符、卡物相符、凭证齐全,物品定位准确;d)每月做好库存统计报表;e)严格执行仓库管理制度,确保仓库安全。1.2.5.14检验员的职责和权限:a)严格按产品的质量标准、技术参数和产品的特点进行规定的检验。b)严格检验制度,对生产车间生产的产品,对每道工序都应按工艺标准进行跟踪。对不合格的半成品,除不允许流入下道工序外,应及时汇报给品管部。c)产品成品的检验,必须按产品的质量标准、图纸、技术参数、产品工艺卡和产品的特点,再按检验的顺序进行严格、仔细的检验,并按顺序编号,做好检验的详细记录。d)对检验后的不合格品经车间返工或返修的产品,检验员必须再次按质量标准的规定严格地进行检验。如仍不合格,检验员有权判定该产品不合格,不得入库和出厂。并上报品管部备案,否则,产生的后果由检验员负责。e)协助材料管理部门按标准对原辅材料、外购件的检验。g)负责检验和试验状态的标识的记录和维护。1.2.5.15内审员的职责和权限a)遵守有关审核要求,并传达和阐明审核要求;b)参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完好审核任务,认真做好审核记录;c)将审核发现整理成书面资料,并报告审核结果;d)验证不符合项纠正措施的有效性;金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

20资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第15页共60页e)整理、保存与内部审核有关的文件;f)配合和支持审核组长的工作;g)协助受审核方制定纠正措施,并实施跟踪验证;1.2.5.16生产班组长的职责和权限a)负责按生产计划组织生产,b)及时处理好生产过程中出现的问题;c)负责组织做好设备的日常管理及特殊过程的监控;d)组织做好文明生产、安全防范、劳动纪律;e)组织做好生产过程中的产品防护及产品标识1.2.5.17机电维修员的职责和权限a)在生产部、车间的安排下,做好机电保养维修工作;b)当班期间,深入各机台巡回检查机电运行情况,保生产正常;c)发现机械故障及时抢修,并汇报记录;d)坚守工作岗位,严格执行《设备维护保养管理规定》;e)机电操作工,掌握安全操作规程和保养知识;f)夜间突击抢修任务,接通知后,应立即到位参与抢修。1.2.5.18采购员的职责和权限1.依据采购的计划,执行采购文件,重要物资按采购标准在合格供方采购;a)原辅材料到厂后负责报验;b)根据生产计划用料,做好原辅材料采购的控制,保障生产用料;c)正确把握价格变化动态,合理调整采购价格并报本部;d)采购坚持”货比三家”的原则,从质量、服务、价格等综合因素选择。并要求供方提供产品合格证和其它符合要求的依据;e)采购时必须坚持样品,样本与实样一致;f)遵守商业机密,不得泄漏采购基价。1.2.5.19营销员的职责和权限a)执行销售人员行为规范,圆满完成销售指标任务;b)根据本部销售计划,积极开拓市场,完成销售任务;c)及时掌握市场信息,分析用户动态并报告;d)承接的特殊规格合同,要报告主管予以评审;f)做好售前售后的服务工作,及时、准确报告用户意见,并将本组织整改情况及时通报顾客,直至顾客满意;882020年4月19日

21资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第16页共60页882020年4月19日

22资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。g)做好客户来访接待工作;h)做好产品的销售资金的回笼工作。1.2.5.20模具管理员的职责和权限a)负责模具库的日常管理,包括货架整理、分类、摆放;b)负责模具出、入库的接收、发放、回收、标识和登记工作;c)负责对模具定期去污、除锈、上油等维护、保养工作;d)建立相关的模具档案,包括模具领用时间、下线时间、送修时间、维修内容、零配件更换情况、维修结果、修回时间、保养等项目;1.2.6.21安全员a.负责监督执行安全文明生产管理制度;b.负责定期组织安全检查活动;c.负责日常安全巡查,对发现的不安全因素或潜在的不安全因素下达纠正通知,并对纠正后的效果进行验证。1.2.5.22生产工人的职责和权限a)认真执行本组织质量管理制度和岗位的操作规程,严格按工艺参数及作业指导书进行操作;b)坚守工作岗位,执行安全生产管理规定,不得擅离岗;c)严格执行自检、互检制度,做到不合格的产品不转序;d)认真参加各种培训,不断提高操作技能和工作质量;e)认真做好各种工艺监控记录,遇到质量问题及时向或生产部汇报;f)做好定置管理,保持物品堆放整齐、有序,工作环境整洁。g)做好本岗生产设备的日常保养工作;h)机电设备出现异常情况,应立即切断电源并报告值班长;i)做好交接班工作;j)接受车间的教育培训,熟练操作知识和技能;k)做好环境卫生工作。1.3质量管理制度执行的考核规定为保证质量管理制度的有效实施,实现对各过程质量的控制,各部门应严格执行质量管理手册中各项管理规定。同时,为有效监督、检查质量管理制度的执行情况,公司组织有关部门及人员进行定期检查考核。检查考核的项目、考核周期及检查考核内容见下表:882020年4月19日

23资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第17页共60页序号检查考核项目考核周期受检部门检查考核内容1质量管理及质量检验月/12分品管部1.是否严格执行《检验规范》,并熟悉其内容(3分)2.是否按规定保存相关的原始记录(3分)3.是否具有一定的质量管理知识(3分)4.是否严格执行不合格品的控制(3分)2技术文件管理月/6分开发部1.是否按规定进行相关文件的发放(2分)2.是否执行文件管理规定的相关要求(2分)3.发出的文件是否进行了有效控制(2分)3计量器具管理月/6分品管部1.是否按规定建立了计量器具的台帐(2分)2.是否按计划进行检定(2分)3.是否进行计量器具的抽检(2分)4采购控制月/6分市场部1.是否按采购标准、合格供方名单进行采购(2分)2.是否按规定对进货物资进行验证(2分)3.是否按规定做好记录(2分)5人力资源、生产计划及质量管理制度执行月/6分生产部1.是否对工人进行了相关的培训(2分)2.生产计划及进度安排是否合理(2分)3.是否有效执行质量管理制度(2分)6过程控制、安全文明生产月/12分生产部1.是否配备了规定的工艺文件(2分)2.操作者是否熟悉工艺文件有关规定(2分)3.现场操作是否符合作业指导书中的相关规定(2分)4.重要工序和特殊过程是否做好监控记录(2分)5.车间现场的工作是否有序进行(2分)6.生产过程中是否安全(人身、设备安全)(2分)7设备管理、现场操作月/15分生产部(设备)1.设备操作人员是否执行设备操作规程、作业规范(3分)2.是否按计划对设备进行保养维护(3分)3.车间生产现场是否有序整洁(3分)4.是否及时制定设备检修计划(3分)5.是否按计划规定检修设备(3分)8质量目标季度/9分市场部1.合同评审率100%(3分)2.顾客投诉处理率100%(3分)3.顾客满意率95%(3分)9质量目标季度/3分开发部技术文件准确率100%(3分)10质量目标季度/6分生产部1.生产计划完成率98%(3分)2.设备完好率98%(3分)11质量目标6分/季度管理部与质量相关人员培训上岗率100%(3分)特殊、关键过程人员培训上岗率100%(3分)12质量目标12分/季度品管部1.产品漏检率≤2%(3分)2.监视和测量设备周期检验率100%(3分)3.最终产品一次交检合格率≥97%(3分)4.原材料检验率100%(3分)管理部:满分6分;生技部:满分48分;市场部:满分15分。品管部:满分30分。考核期内达到80%,合格;每超过5%,奖励50元;每少于5%,扣50元。882020年4月19日

24资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第1章文件版本第A版标题管理职责页码第18页共60页1.3.1由质量负责人组织成立检查小组,按照检查考核表的内容及规定的周期对各部门、车间进行检查;1.3.3由质量负责人负责组织编制”质量管理制度执行检查表”规定具体的检查项目、记录格式;1.3.4管理部:满分6分;生技部:满分48分;市场部:满分15分。品管部:满分30分。考核期内达到80%,合格;每超过5%,奖励50元;每少于5%,扣50元。1.4相关文件和记录1.4.1质量职责考核标准及考核记录1.4.2质量管理制度1.4.3各部门质量职责1.4.4岗位说明书882020年4月19日

25资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第2章文件版本第A版标题生产资源提供页码第19页共60页882020年4月19日

26资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。2、生产资源提供2.1生产设施公司现占地面积:约2万平方米。建筑面积:约6000多平方米。其中生产面积:约4000平方米。并建有生产车间、办公楼、实验室、仓库等。能够满足公司现有产品的生产、检验需要。公司制定了有关管理制度,对生产设施的使用、保养、维护等作出了规定。现有的生产设施均运行正常,能够确保产品的正常生产。2.2设备、工装公司现有开炼机、过滤机、平板硫化机、修边机等橡胶密封件产品生产设备50多台/套,工装、模具200多件。其设备能力、精度均能满足产品需要。年产橡胶O形密封圈、旋转轴唇形密封圈能力可达300多万件。其配备满足《橡胶密封制品生产许可证实施细则》的规定及产品生产需要。2.2.1设备管理规定1)目的为确保本公司生产设备处于完好状态下运行,满足过程能力要求,保证产品质量,提供用户满意产品。2)适用范围适用于本公司设备的新增、使用、维修、保养、封存、报废及设备档案管理。3)职责3.1)生产部负责对全公司设备的综合管理。3.2)设备的使用部门负责人,负责对其所在用设备的维护与保养的管理工作。4)工作程序4.1)设备的购置与移交4.1.1)根据公司生产需要提出设备购置申请。4.1.2)新设备进公司后,由生产部组织开箱验收,对设备的型号、规格、技术参数、随机附件及资料等内容进行验收,如果验收不合格,由购置者负责查询或退货。验收合格,生产部组织进行设备安装调试至符合要求。并把相关资料整理归档。4.2)设备的使用保养与修理4.2.1)设备的分类本公司的设备分为A类、B类两级管理。A类设备为大、精、尖、稀及关键特殊过程的设备、特种设备;B类设备为一般过程式加工精度要求较低的设备。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第2章文件版本第A版882020年4月19日

27资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。标题生产资源提供页码第20页共60页4.2.2)设备操作人员应经培训合格后方能上机,严格按设备安全操作规程操作。未经批准,无证操作设备的,视情节给予罚款。4.2.3)工作中设备发生异常时,操作者应立即通知车间主任,生产部负责安排维修,修理人员填写”设备检修记录”报生产部存档。4.2.4)设备的日常维护由操作者独立进行,对使用的A类设备由操作者使用前按以下内容进行日常检查,并填写”设备日点检记录”(对使用B类设备的操作者使用前对设备进行检查,若发现问题时,填写”设备日点检记录”,并及时通知设备维修人员进行修理)。具体要求:a.工具、附件放置整齐。b.设备内外整洁,各滑动面无油污、锈蚀;各部位无泄漏;c.按时加油换油,保证各种油件齐备,油路畅通,润滑良好。4.2.5)设备的定期维护保养每月进行一次,由操作者具体操作,维修工配合进行。具体维护的内容:a.拆卸指定的部件、箱盖、防护罩等,彻底清扫,擦拭设备内外。b.检查、调整各部件配合间隙,紧固松动部位,更换个别易损件。c.疏通油路、更换或增添机油,清洗滤油器、油毡、油线、油标,更换冷却液。d.清洗滑动面,清除毛刺以及划伤。e.由电工清扫、检查、调整电器线路及装置。4.2.6)设备维护的检查与考核由生产部负责,对检查不合格的填写”月度保养检查考核表”,并由责任部门或责任人在规定的期限内整改。对整改不合格的,由车间主任对当事人、责任人处以经济处罚4.2.7)由生产部编制A类设备”年度设备维护、保养计划”。组织本公司维修人员修理或委托外单位按《设备维护保养计划》进行,并填写《设备维护保养记录》。4.2.8)设备备件及润滑等设备相关物资由公司市场部进行购置,报总经理审批。4.3)设备的档案管理4.3.1)生产部应对每台主要设备建立档案,并做好记录。负责设备统一编号。设备档案包括:使用说明书、设备开箱及验收合格证明书等,由车间专人整理归档。4.3.2)设备档案原则不得外借,如确需外借,应持生产经理以上级别领导批示,办理手续,对借阅资料要爱护并按期归还。882020年4月19日

28资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第2章文件版本第A版标题生产资源提供页码第21页共60页4.4)设备事故及其处罚:4.4.1)设备事故性质及分类a.责任事故:凡属人为原因,如违犯操作规程,擅离工作岗位,超负荷运转,加工工艺不合理及维护保养不良造成的设备事故,称为”责任事故”。b.质量事故:属设备原设计、制造或维修、安装等原因造成的设备事故,称为”质量事故”。c.自然事故:凡属自然原因,如水灾、火灾、风灾、地震等非人力所能抗拒的灾害造成的设备事故,称为”自然事故”。d.其它事故:凡属上述三类情况之外的设备事故,称为”其它事故”。4.4.2)设备事故的处罚:根据设备事故性质及分类,凡属责任事故应对当事人进行经济处罚,故罚款不低于设备事故所造成的直接经济损失的5‰。5)相关文件5.1)设备安全操作规程5.2)生产设备管理制度5.3)设备技术档案管理制度6)质量记录6.1)设备台帐6.2)设备维护保养计划和记录6.3)生产设备日常维护点检记录6.4)设备购置申请表6.5)月度保养检查考核表6.6)设备检修记录金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

29资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第2章文件版本第A版标题生产资源提供页码第22页共60页2.2.2工装、模具管理规定1)目的对本公司工艺装备、模具的设计、制造、验收及使用的管理作出规定,以保证工艺装备、模具在使用过程中的相符性。2)适用范围适用于本公司生产中使用的所有工艺装备和模具。3)职责3.1)本规定由开发部负责制定。3.2)开发部负责工装、模具的设计、制作。3.3)生产部负责工装、模具在本部门使用时的管理,3.4)品管部负责组织工艺装备、模具的检验及验收,并负责检验用模具的管理。4)工作程序4.1)工艺装备、模具设计、制造及验收。4.1.1)开发部技术人员根据产品的工艺要求或生产需要,设计必要的工艺装备、模具。4.1.2)由生产部安排,生产车间按图纸要求加工制作工艺装备。对产品中的模具类工装,由车间根据产品零件图样或工艺卡进行制作。4.1.3)对制作完工的工装、模具,由质检员按图纸进行检验。合格后,由品管部组织质检组进行验证。4.1.4)工艺装备、模具验收后,图纸由开发部归档保存,并按工装的相关规定管理。4.2)工艺装备、模具的管理4.2.1)经检验合格的工装、模具,由生产部登记”设备台帐”,并进行编号。对检验用模具,由品管部登记”监视、测量设备台帐”。4.2.2)工艺装备,应放在指定的区域内,各工艺装备应予以标识。要求每年一次清查。4.2.3)对使用中的工艺装备和模具,由开发、品管部组织相关部门每年按图纸校验一次。4.3)工艺装备和模具的维护与保养4.3.1)工艺装备和模具在使用过程中应避免磕碰,防止变形。4.3.2)工艺装备的各部件应妥善保管,防止丢失。4.3.3)应定期对工艺装备和模具进行涂油,防止生锈。4.4)工艺装备和模具的报废882020年4月19日

30资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第2章文件版本第A版标题生产资源提供页码第23页共60页4.4.1)对工装和模具,如在使用中丢失或损坏,由责任部门按损失大小进行处理。4.4.2)报废的工装和模具,应在其上做”报废”标记。在台帐上备注栏中填写”报废”标记,并将工装和模具隔离存放。5)相关文件5.1)工装、模具管理规定6)质量记录6.1)工装模具台帐6.2)模具检测记录882020年4月19日

31资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第2章文件版本第A版标题生产资源提供页码第24页共60页882020年4月19日

32资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。2.3监视和测量设备管理制度公司现有产品检测设备及量具,其测量范围、精度均应满足产品标准及细则规定要求。1)目的保证测量设备完好、准确,满足使用要求,以确保检验和试验结果的正确性。2)适用范围适用于本公司内所有测量设备的控制和管理。3)职责3.1)本制度由品管部归口管理,负责测量设备的管理及控制。3.2)市场部负责测量设备的采购。3.3)各使用部门对测量设备的正确操作和日常保养负责。4)工作程序4.1)品管部根据《橡胶密封件产品生产许可证实施细则》测量设备的配置要求及生产过程需要,配备所需测量设备。4.2)测量设备的采购、验收、入库。4.2.1)需购置测量设备时,由使用部门提出申请、品管部长审核、总经理批准、市场部购买。4.2.2)测量设备购进后,由品管部送法定计量部门检定合格后,办理入库手续。4.2.3)对样板等自制器具,由品管部制定自校规程,并填写相关自校记录。4.3)测量设备的领用、流转4.3.1)需领用测量设备时,到品管部办理登记手续,品管部应建立”监视和测量设备器具台帐”,负责测量设备的发放、登记工作。编制《监视和测量设备周期检定计划》,按规定的检定周期组织检定或校准,保存检定合格报告,同时,对测量设备的校准状态进行标识。4.3.2)使用测量设备的人员,在本公司内、外调动时,应及时与品管部办理移交手续。4.4)测量设备的使用、维护、保养、贮存和搬运。4.4.1)测量设备的使用人员,应严格按照其操作规程或使用要求正确使用。4.4.2)测量设备应保持清洁,防止生锈、腐蚀。严禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。4.4.3)测量设备在使用中,如发现故障应及时送品管部检修,不得私自拆卸、维修。4.4.4)测量设备在使用中,当发现其偏离校准状态时,由品管部重新送上级法定计量机构进行检定或校准,由品管部组织对已检验和试验产品的结果进行评价,并采取适宜的措施,以确定其有效性,并做好记录。882020年4月19日

33资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第2章文件版本第A版标题生产资源提供页码第25页共60页4.4.5)当测量设备需搬运时,应加以防护,确保其准确度和适用性保持完好。4.4.6)检验、测量和试验设备的分类4.4.6.1)A类:a.列入计量法强检范围内的检验、测量和试验设备;b.工艺、检测中对数据要求准确度高的检验、测量和试验设备;c.使用频繁、示值零位易改变的检验、测量和试验设备。4.4.6.2)B类:a.工艺、质量、能源管理中对数据要求精确度较高,但平时不便拆装,实施周期检定有困难的检验、测量和试验设备。b.对数据有准确度要求、测量性能稳定、质量好的检验、测量和试验设备。c.做专用量器具使用的通用量器具。4.4.6.3)C类:a.工艺、质量、能源管理中无准确度要求的指示性检验、测量和试验设备。b.计量数据稳定且测量数据要求准确度不高的检验、测量和试验设备。c.准确度很低的专用检测器具。4.4.7)A、B、C分类管理办法4.4.7.1)A类检验、测量和试验设备制定周期检定计划,经批准后严格实施,检定周期不得超过国家有关规定最长期限。检定时严格执行国家计量检定规程。4.4.7.2)B类检验、测量和试验设备制定周期检定计划,经批准后严格实施,检定周期可适当延长,但不得超过国家有关规定最长期限的一倍。检定时可根据规程要求适当减少检定项目,但检定证书要求注明准许使用的量值范围和使用场所。4.4.7.3)C类检验、测量和试验设备只需进公司后一次性检定,不需列入周期检定计划。对不便拆装的检验、测量和试验设备可进行一般性的维护、保养。4.5)测量设备的检定4.5.1)品管部依据有关法规要求,结合本公司测量设备的使用情况,于每年十二月份制订下一年度的《监视和测量设备周期检定计划》,经品管部部长审核,报总经理批准后实施。882020年4月19日

34资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第2章文件版本第A版标题生产资源提供页码第26页共60页882020年4月19日

35资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。4.5.2)由品管部按《监视和测量设备周期检定计划》对测量设备定期送有资质的计量机构进行检定,检定结果应及时登记并将”检定证书”统一保存,对自制量具(模具除外),由品管部按自校规程进行校准,并填写”自校记录”。4.5.3)当公司生产任务不足,出现阶段性停产时,品管部可视情况调整检定计划,但应确保测量设备使用时在检定合格期内。4.5.4)凡超过检定周期的测量设备,不得继续使用。4.6)降级与报废4.6.1)凡属于正常磨损、老化而无法达到原使用要求的测量设备应予以降级、报废。使用部门说明原因,报品管部验证,经品管部部长审核,报总经理批准后方可更换。4.6.2)品管部将报废的测量设备回收统一保管,在”监视和测量设备台帐”作出”BF”标记,填写报废日期。4.7)封存4.7.1)凡长期不用的测量设备,由品管部收回,经品管部部长批准后,统一封存。4.7.2)凡已经封存的测量设备,未经允许任何人不得启封使用。4.7.3)测量设备解封,由品管部部长批准,检定后方可使用。4.8)测量设备控制过程的质量记录,品管部妥善保存。5)相关文件5.1)自校规程6、)相关记录6.1)监视和测量设备台帐6.2)监视和测量设备周期检定计划6.3)检定合格证书6.4)自校记录金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第3章文件版本第A版882020年4月19日

36资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。标题人力资源要求页码第27页共60页3、人力资源要求3.1人员能力要求3.1.1公司领导a.了解产品质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例及与产品有关的法律、法规,明确企业应承担的质量责任和义务;b.熟悉主管业务和本岗位的质量职责;c.了解产品标准及相关的专业技术知识;d.了解产品生产工艺流程、检验要求等;e.了解《橡胶密封件产品生产许可证实施细则》的要求。3.1.2质量负责人a.了解产品质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例及与产品有关的法律、法规,明确企业应承担的质量责任和义务;b.了解产品标准及相关的专业技术知识;c.了解产品生产工艺流程、检验要求等;d.了解《橡胶密封件产品生产许可证实施细则》的要求。3.1.3管理人员a.了解质量方面的法律法规和质量管理知识;b.熟悉本岗位职责和相关质量管理体系要求;c.具有一定的专业技术知识和相关工作经历。4.1.4技术人员a.具有产品专业技术知识,能解决生产过程中的技术难题;b.掌握同类产品的发展动态和质量水平;c.熟悉企业产品的相关标准和加工工艺,并能进行技术革新和技术改造;d.熟悉本岗位职责和相关质量管理体系要求。3.1.5检验人员a.熟悉自己的岗位职责;b.掌握产品的标准和检验要求;c.有一定的质量管理知识;金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

37资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第3章文件版本第A版标题人力资源要求页码第28页共60页882020年4月19日

38资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。d.熟练准确地按相应的产品检验规范进行检验;e.理化试验人员应具备相应资格,并能正确熟练的实施检测。3.1.6生产工人a.熟悉本岗位职责及所依据的质量管理体系文件和其它作业文件;b.具备生产加工所需的基本知识和技能,能按照图纸、工艺文件、作业指导书进行生产加工;c.能正确熟练的操作设备和维护设备,并按规定进行产品的自检和互检工作。3.2人员培训3.2.1)为满足质量管理体系各岗位的任职要求,增强员工的专业技能和质量意识、顾客意识、确保其能胜任本岗位。分别对公司领导、管理人员、技术人员、在岗员工根据其岗位职责和人员能力要求,制定并实施培训需求。3.2.2)新员工培训a..公司基础教育:包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系基础知识等。在进入公司一个月内,由公司管理部负责组织进行。b.部门基础教育:学习本部门业务工作管理的基本要求,由所在部门负责人组织进行。c.岗位技能培训:学习作业指导书、设备操作规程、安全注意事项;岗位管理要求、有关作业文件。由所在岗位负责人组织进行,并进行书面和实际操作考核,合格者方可上岗。3.2.3)转岗培训转岗人员培训按3.2.2中b、c条款要求进行。3.3)评价所提供培训的有效性3.3.1)对职工培训的有效性进行评价,评价可采用理论笔试、口试、现场操作、业绩评定和观察等方式进行,以确定被培训人员是否具备了所需的能力;3.3.2)每年第四季度,由公司管理部组织各部门负责人评价培训的有效性,征求意见和建议,以便更好的制定下一年度的培训计划;3.3.3)管理部应加强对员工日常工作业绩的评价,对作业员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应;3.3.4)所有职工经培训教育后,除做好本岗位工作外,还应认识到自己所从事工作的重要性,及与其它岗位的相关性。从而积极的、自觉的寻求工作质量的改进,为实现本公司的质量目标和持续改进和企业的发展,做出应有的贡献。882020年4月19日

39资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第3章文件版本第A版标题人力资源要求页码第29页共60页3.4)培训计划及实施管理部根据本公司发展及各部门需要,对培训需求做出策划,制订年度培训计划、培训实施计划经总经理批准后,下发有关部门,并组织培训。管理部负责保存职工培训相关资料和记录。执行《人力资源控制程序》5)相关文件5.1)《人力资源控制程序》5.2)《人事管理制度》6)记录6.1)年度培训计划6.2)培训记录6.3)培训效果评价表6.4)签到表6.5)岗位能力评价表882020年4月19日

40资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第4章文件版本第A版标题技术文件管理页码第30页共60页4.1技术标准产品序号产品品种产品标准标准条款检验项目试验方法1普通液压系统用O形橡胶密封圈HG/T2579-6.2、6.3硬度(邵尔A)GB/T531.1-拉伸强度GB/T528-扯断伸长率GB/T528-压缩永久变形GB/T7759-1996热空气老化GB/T3512-耐液体GB/T1690-脆性温度GB/T1682-1994尺寸测量GB/T3452.1-200试样制备GB/T2941-外观检验GB/T3452.2-2旋转轴唇形密封圈HG/T2811-19965.2、5.3硬度(邵尔A)GB/T531.1-拉伸强度GB/T528-扯断伸长率GB/T528-压缩永久变形GB/T7759-1996热空气老化GB/T3512-耐液体GB/T1690-脆性温度GB/T1682-1994尺寸测量GB/T13871.1-试样制备GB/T2941-外观检验GB/T16026-1994质量负责人、开发部、品管部组织学习贯彻产品标准及相关标准,开发部应定期识别标准的有效性,确保使用处获得标准现行版本。4.2技术文件4.2.1)技术文件的编制技术文件由开发部负责编制。4.2.2)技术文件的分类a.产品标准、检验和试验标准、材料标准b.图纸c.工艺文件d.检验规范4.2.2.1)图纸的绘制:按国家标准或行业有关要求进行绘制。4.1.2.2)工艺文件的编制要求工艺文件包括:工艺流程图、工艺过程卡、工艺配方和作业指导书、作业规范等。882020年4月19日

41资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第4章文件版本第A版标题技术文件管理页码第31页共60页882020年4月19日

42资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。a)工艺流程图是指产品由原材料到形成成品所需的过程。应按产品形成的特点结合公司现有生产条件,经过流程框图的形式加以表示。b)”加工工艺卡(操作规程)”是用来确定加工顺序、工艺参数、尺寸、数量,是操作者进行作业的依据。其编制应结合本公司现有的设备和工艺装备条件进行。c)工艺配方是产品设计(策划)的输出,根据产品的功能和性能要求经多次试验、确认,满足顾客要求和相关标准要求的配方工艺,规定各种材料的配制要求,是操作者进行配料作业的依据。d)作业指导书是对关键质量控制点加工作业过程方法及过程因素具体描述的工艺文件,应对其作业方法、工艺参数等过程因素做出详细规定。e)工艺文件的技术要求和数据等必须符合有关标准和规定要求,签署、更改手续应正规完备f)作业规范是对设备的操作进行描述的文件,其中对设备的使用、调节等做出说明及规定。g)检验规范的编制检验规范是质检员实施具体检验活动的执行依据。首先应根据产品标准和工艺流程进行检验方案的策划,制定合理的检验点。检验规范中应具体规定检验项目、技术要求、测量方法、抽样方案和判定准则,并应规定实施记录的要求。资料员应及时在《文件发放/回收记录表》上登记。工艺文件原则采用一次发放,当需修改时应由资料员及时回收更改。4.3技术文件的管理4.3.1目的为技术文件及资料的管理和控制建立制度、分配职责和提供指导,以确保技术文件和资料的正确性,以及需要这些文件和资料的部门和岗位都能得到有效版本。4.3.2.范围　适用与本公司内以下个类技术文件和资料的管理;　标准和其它设计中引用的资料;　顾客提供的财产(技术文件);　本公司编制的技术文件。4.3.3.职责4.3.3.1开发部负责技术文件和资料的控制和管理,管理部予以配合,并负责归档管理。4.3.3.2公司个相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的使用和保管。4.3.4工作程序4.3.4.1标准和引用资料本公司生产中需要引用的所有标准和资料,经总经理批准,由管理部档案室管理人员收集并保存,并填写”外来文件确认表”,这些文件应经常保持其最新的有效版本。对需要这些文件882020年4月19日

43资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第4章文件版本第A版标题技术文件管理页码第32页共60页882020年4月19日

44资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。的部门或岗位应由管理部统一控制发放。4.3.4.2顾客提供的财产和资料顾客提供的财产和资料由开发部技术人员负责审核、登记、保管和使用。4.3.4.3本公司编制的技术文件本公司编制的技术文件包括本公司产品图样、工艺过程卡、配方或文件、质量控制计划、作业指导书、检验规范等。4.3.5技术文件的编号技术文件的编号准则执行XY/QP4.2.3-01《文件控制程序》4.3.6技术文件的审批技术文件由开发部部组织编制,总经理审批。4.3.7技术文件的评审a)在技术文件编制过程中,在批准发布前,由编制部门负责人组织评审文件对标准和顾客要求的符合性、对过程实施的可操作性,以及评审文件的完整性和系统性。b)必要时,在文件修改后再次得到评审。4.3.8技术文件的更改a)任何技术文件及图纸的更改,均需由专业技术人员进行更改;b)技术文件更改,应得到原审批人的批准;若情况或者人员发生变化,现职能人进行更改审批时应获得原审批依据的有关背景资料;c)技术文件及图纸的更改,除可更换原图外,也允许在原图纸上作修改,更改时由职责相应人员填写”文件更改通知单”,并经评审和审批。同时技术文件及图纸要有更改标记、更改编号、更改时间及更改人签名。d)文件更改被评审、批准后,应确保将更改内容通知到文件的使用人;e)对已被修改的文件,应给予标识或记录,用以识别文件的现行修订状态。f)凡需调换的技术文件及图纸,开发部将旧样收回,以确保各部门正在使用的技术文件及图纸是最新版本;g)换下的旧图纸必须盖上”作废”印章,如需保留的旧图纸应盖上”作废留用”章并填写”作废文件清单”;h)作废文件的处理由技术人员填写”作废文件处理表”,经批准后予以处理。i)更改通知单和发放记录由开发部负责保管;4.3.9文件的接收、发放和回收882020年4月19日

45资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第4章文件版本第A版标题技术文件管理页码第33页共60页882020年4月19日

46资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。a)外来文件的接收当公司接到外来技术文件后,应及时交资料员。资料员填写”外来文件确认表”,并由交接人签字确认。b)文件的发放:①公司管理部建立受控文件清单,并负责将公司管理文件发放到各职能部门和车间。②开发部资料员就技术文件建立”技术文件清单”。并将图纸、工艺文件根据生产计划需要,发至生产部、车间。发至使用处的技术文件应和实际生产相一致,各车间、部门使用的文件必须完全一致。③《原材料检验规范》应发放给品管部和市场部,作业规范的发放则根据部门需求分别发放。c)文件在发放过程中,接收部门应在《文件发放/回收记录表》签收。d)文件的回收图纸和工艺文件的回收:生产车间使用的图纸、工艺卡,应在产品入库后一周内交还开发部。4.3.10文件的归档管理a)由管理部负责技术文件归档,应填写”文件归档检索表”,并标明文件现行的技术状态,以确保技术文件使用的有效性。在存放文件时,应作到分类清楚、查找方便。b)电脑内存的技术文件应能相互调用,作到资源共享。并半年一次刻录光盘留存,在文件清单中做好备份标识。4.4相关文件4.4.1《文件控制程序》4.5质量记录4.5.1受控文件清单4.5.2文件收发/回收记录表4.5.3外来文件确认表4.5.4文件更改通知单4.5.5文件归档检索表4.5.6图纸台账金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版882020年4月19日

47资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。标题过程质量管理页码第34页共60页882020年4月19日

48资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。5.1采购控制5.1.1原辅材料质量采购控制制度1目的为了确保我公司生产的橡胶密封产品质量符合国家相关产品标准要求,对采购的各种原、辅材料及外协加工件质量做出规定,特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司橡胶密封产品所有原、辅材料及外协加工项目的质量控制。3职责3.1.品管部是本公司原、辅材料及外协加工件质量控制的归口管理部门,负责公司原、辅材料及外协加工件质量检验、试验、验收工作。3.2开发部负责对原、辅材料及外协加工件质量控制进行监督检查。3.3市场部组织对原、辅材料及外协加工件供方的评价、选择、建立合格供方名录,组织采购人员在合供方实施采购。4工作程序4.1对原材料及定额消耗材料,所需物资逐步建立管理制度,并做好原始记录。4.2物资采购过程中,必须货比三家,选择合格供方,降低采购成本,并做好原始记录。4.3市场部对供方单位的调查、推荐、评定,报总经理审批,确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购,特殊情况下经总经理批示可在合格供方外的单位采购。一般材料实行定点采购。4.4.品管部制定《原、辅材料和外协件检验作业指导书》,质检员对公司产品所需的原、辅材料及外协加工件《原、辅材料和外协件检验作业指导书》进行检验、验证,经检验、验证合格后,方可办理入库手续。4.5.若某些检验项目本公司无法完成,可由供方提供检验报告,检验员验证与材料标准的符合性。4.6.检验、试验、验收结束后,质量检验员及时做好状态标识,经检验对不符合规定要求的原、辅材料及外协加工件应做好记录,原则上按退货处理,具体执行《不合格品控制程序》。4.7.对于无标准、又无明确指导性文件,也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的,质量检验员有权拒绝验收检查。4.8.检验员应做好检验记录,确保检验记录完整准确。4.9采购过程中严禁任何损害公司利益的行为,违者一律严肃处理。882020年4月19日

49资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第35页共60页882020年4月19日

50资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。4.10采购的各种原、辅材料型号规格、质量要求序号物品名称规格型号质量要求(执行标准)备注金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

51资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第36页共60页5.1.2供应商的评定、选择和日常管理办法1.目的对采购过程及供方进行控制,为供方评价提供准则。2.适用范围适用于对生产所需的原辅材料采购,外包过程供方进行选择、评价。3.职责3.1市场部负责按公司的要求组织各部门对供方进行评价和供货业绩进行评估,各部门在各自职权范围内予以配合;3.2市场部负责编制《采购计划》及执行采购作业和安排外包加工。3.3开发部负责提供采购的技术文件3.4品管部负责对进货物资检验或验证。3.5生产车间对原材料/外购外协件使用质量提供信息。3.6总经理批准采购计划。４程序4.1采购物资分类根据原材料、外购外协件对随后的产品实现过程及其输出的影响程度,将采购物资分为三类:ａ)重要物资:构成最终产品的主要成分,直接影响最终产品使用性能、外观可能导致顾客严重投诉的物资;(如橡胶、骨架等)。ｂ)一般物资:构成最终产品非关键成份或部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;(如各种添加剂等)。ｃ)辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资;(如一般包装材料等)。4.2)合格供方的选择、评价准则4.3.1)供方选择条件供方应为专业生产公司或供应商;具有可靠的质量保证能力和稳定的产品质量;价格应合理并具有可靠的供货能力和良好的售后服务;外协骨架单位选择时尚应取得先进加工工艺,具有良好的加工历史业绩。对于符合上述条件,且已有业务往来或具有地域优势的供方,可优先选择。4.3.2)评价条件供方应提供:合法的生产、经营资质(营业执照规定的生产许可证等);近期的产品检验报告;合格产品的质量保证能力(生产设备、检测设备及质量管理情况等);供货业绩及以往供货历史情况;价格水平、履约情况及服务条件。882020年4月19日

52资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第37页共60页882020年4月19日

53资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。市场部按上述条件及要求,向符合条件的供方提供”供方调查评价审批表”并按要求认真、及时填写反馈以便掌握供方的基本情况。4.3.3)对供方的评价准则4.3.3.1)对多年业务往来的供方,凡符合选择、评价条件,在同等条件下优先选择确定。4.3.3.2)对以前未发生过业务往来的供方,除符合选择、评价条件外,还应对所供样品进行验证和小批试用,合格后方可选择确定。4.3.3.3)对于零星采购的C类物资,其进货验证记录即可视为对供方的评价。4.3.4)评价方法a.市场部组织开发部、品管部、生产部,依据供方所提供信息、样品验证结果和试用结果及按要求提交的证明资料,对供方进行评价选择。b.将评价结果记录在”供方评价表”上,报总经理审批。对评价合格的供方纳入《合格供方名单》由总经理审批后发布执行。c.对于同一类物资,一般应同时选择几家合格供方,以便保证供货能力。4.4)对合格供方的控制4.4.1)市场部应建立合格供方档案,对A、B类物资的供方按每个订单供货的交付、验收、使用质量及服务等情况记录在”供方日常管理记录”上。4.4.2)供方提供的产品如出现严重质量问题,市场部应向供方提出书面纠正措施要求,限期整改。如连续两次提出而没有明显改进时,应取消其合格供方资格,增选符合条件的新供方。4.4.3市场部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》,评价时按百分制办法,质量评分占６０％,交货期评分占２０％,其它(如价格、售后服务等)占２０％。评定总分低于６０分(或质量评分低于50分),应取消其合格供方资格,增选符合条件的新供方。如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证,并执行4.4.2条款。4.4.3对外协加工的供方控制,如骨架加工也应执行上述条款规定．4.5)采购文件4.5.1)市场部根据《生产计划》、库存储备和生产需要编制《采购计划》。采购计划中应表述拟采购或外协产品的要求,应包括以下内容:a.采购产品名称、牌号、规格、数量、交货期和用途;b.采购产品的验收标准;《采购计划》应由总经理审批后,方可执行。4.5.2)采购人员应依据采购计划、采购标准和合格供方名单等签订采购合同,进行采购。合同内容条款应明确、齐全,由总经理批准后生效。882020年4月19日

54资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第38页共60页4.6)采购产品的验证4.6.1)采购产品的验证由品管部负责。4.6.2)外购物资进公司后,由仓库保管原填写”材料检验(验证)报验单”,并附有关质量证明资料,通知质检员检验。质检员接到通知后,及时按《原、辅材料和外协件检验作业指导书》中的有关要求进行检验、验证,做好相关记录,并及时提供验货结果。4.6.3)若进货检验、验证不合格,质检员应通知市场部,由市场部办理退换货。4.7)采购、供方选择、评价及其它应形成的记录,由市场部保存。5)相关文件5.1)采购控制程序5.2)原、辅材料和外协件检验作业指导书5.3)采购计划5.4)采购合同6)记录6.1)供方能力调查表6.2)供方评价记录6.3)合格供方名单6.4)供方业绩评价表6.5)材料进货报检单6.6)进货检验记录882020年4月19日

55资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第39页共60页882020年4月19日

56资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。5.2.工艺管理制度1)目的针对产品形成过程和企业加工生产条件,制定工艺文件并进行管理控制,确保产品符合规定的要求。2)适用范围适用于公司工艺文件的编制、使用、执行及工艺纪律考核等管理。3)职责3.1)开发部负责公司生产所需工艺文件的编制、发放及工艺纪律的考核。3.2)生产部及车间按工艺文件规定要求认真执行。4)工作程序4.1)工艺文件是用于指导生产作业,识别工艺流程顺序,规定各工序作业方法,确定正确的作业参数,从而实现产品质量特性的技术文件。4.2)我公司工艺文件包括:工艺流程图、加工图纸、工艺卡片、配方表、作业指导书。4.3)加工图纸、工艺卡片、配方表、作业指导书由开发部负责编制、审批及发放。其文件控制应按照技术文件管理规定执行。4.4)工艺文件内容要求:4.4.1)工艺流程图是针对某一产品,对其生产加工、检验或试验过程进行识别,按加工顺序以框图的方式进行图示的一种工艺文件。工艺流程图中应标识工序名称,并对重要工序和产品关键特性进行识别、标识。4.4.2)工艺配方是产品设计(策划)的输出,根据产品的功能和性能要求经多次试验、确认,满足顾客要求和相关标准要求的配方工艺,规定各种材料的配制要求,是操作者进行配料作业的依据。4.4.3作业指导书是针对重要工序或产品关键特性而设置的质量控制点,而制定的工艺文件。对影响工序质量的人、机、料、法、环及计量器具进行分析控制,规定详细的作业方法和工艺参数,并进行必要的监控。4.4.4”加工工艺卡”是用来确定加工顺序、温度、压力、尺寸等参数。是操作者进行作业的依据。其编制应根据图纸并结合本公司现有的设备和工艺装备条件进行。4.5工艺文件的执行要求:开发部负责组织对生产作业人员进行工艺文件的培训学习。生产车间和生产作业人员应严格遵守工艺文件的有关要求,认真执行作业方法和工艺参数,如发金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

57资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第40页共60页882020年4月19日

58资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。现工艺文件存在错误,应及时通知技术人员。4.6)当公司采用新技术、新工艺、新材料、新工装、新设备使用时,开发部应及时对工艺文件进行调整,必要时进行工艺验证,修订工艺参数或方法,以满足变化要求。4.7)工艺管理制度的考核要求为提高工艺文件执行的严肃性,保证生产作业的工序质量,由开发部和品管部对工艺纪律进行检查。其检查内容包括:生产车间工艺文件的发放配备情况;质量控制点工艺文件的使用情况;工艺方法和工艺参数的执行情况;工艺操作记录的实施情况等。由开发部制定《工艺管理制度及考核办法》、《工艺纪律检查细则》,工艺纪律检查应每月进行一次,并经过工艺纪律检查的方式验证工艺文件的正确性和可行性,并填写”工艺纪律检查表”对存在的问题应及时纠正,并修订有关的工艺文件。4.8产品防护管理规定1目的确保产品在搬运、储存、包装、防护和交付等过程中得到有效的控制,以确保产品质量满足客户的要求。2.适用范围本公司生产的所有、半成品、成品及生产所需原材料的搬运、储存、包装、防护及交付作业均适用本程序。3.职责3.1市场部负责原辅物料及成品的搬运、储存、防护的有关事宜;3.2生产部各车间负责半成品的搬运、储存、及防护作业;3.3品管部负责产品的检验、搬运、成品的包装及防护作业。4.程序内容4.1产品搬运的控制4.1.1生产部应根据产品特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,在产品搬运时应考虑:(如胶筐、专用转板车)a)应按照包装外标识的要求进行搬运,不得破坏包装和标识,码堆、高度应适宜,防止跌落、挤压;b)保持搬运通道畅通平整,注意产品保护,工具适宜方法合理,防止碰伤等损坏;c)对易损、危险物品应制定专门的搬运作业指导书,或使用特殊的搬运工具。4.1.2对能够预料的情况,如天气和震动等因素采取必要的防范措施,保证搬运过程中产品完整无损。4.2储存的控制4.2.1原物料及成品的储存按《仓库管理制度》执行;882020年4月19日

59资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第41页共60页882020年4月19日

60资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。4.2.2所有物品应储存在能适应其要求的库房内(如胶片、密封件成品应放在18-22°的温度下),保证必要的储存条件,并有专人保管,防止物品在使用前变质和损坏。4.2.3所有原物料及成品入库时,仓管员应严格按入库规定办理入库手续,认真核对产品名称、规格、数量、等级、包装及标识完好,如不符应拒绝入库。4.2.4所有原物料及成品按储存要求分别储存并做好标识。4.2.5出库物品按先入先出原则,不良品不允许出库,并做好标识,通知品管部确认处理。4.2.6每月进行一次库存盘点,年终进行一次总盘点,做到账、物相符。4.3包装4.3.1经品管部确认OK的成品,包装人员依相关要求进行包装,并核对包装产品客户、规格型号、订单号、数量等包装要求完全相符后,再封口和封箱作业。4.3.2包装时不可有包装袋破损或物品外露的现象,以确保包装物品质量的完整性。4.3.3当合约中客户对包装有特别要求,则应满足客户要求。4.3.4品管部对包装质量进行检查,确保包装合格才能入库。4.4防护4.4.1公司半成品上板架,垫胶片,垫纸转运,生产中的成品用胶框运转;4.4.2产品堆放最高不能超过1.4m且摆放整齐;4.4.3转运产品,需用转运车或双手端板转运;4.4.4各生产车间所领用物料及生产过程中的产品,应按规定放置在指定范围,不得乱扔乱堆防止磕碰划伤。4.4.5所有物品的使用应放在干燥、清洁及温度适宜的场地,以防止受潮、受污染及包装受损等。5)相关文件5.1)技术文件管理规定5.2)工艺流程图5.3)工艺操作规程5.4)作业指导书5.5)工艺卡5.6)工艺配方5.7)工艺管理制度及考核办法5.8)工艺纪律检查细则6)记录6.1)工艺纪律检查表金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

61资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第42页共60页5.3质量控制点控制程序1目的为加强对关键工序质量控制点的管理,使所要控制的过程始终处于受控状态,以确保稳定地生产合格产品,特制定本管理办法。2适用范围适用于本公司橡胶制品生产过程的关键工序质量控制。3职责3.1品管部负责质量控制点产品的检验,并根据要求编制检验作业指导书。3.2生产部负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。4工作程序4.1质量控制点的设置原则4.1.1工艺文件的特殊要求,对下道工序的生产有重大影响的项目。4.1.2内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。4.1.3对产品精度、尺寸、性能等有较大影响。4.1.4产品质量特性不便验证,仅在交付使用后问题才显现的过程。生产的关键过程有炼胶、注塑、硫化。4.2管理要求4.2.1关键工序质量由生产部负责按人员、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严格管理,在品管部的组织下,工序质量检验必须做到三自三检,即自检、自记,自分,首检、中检、终检,并进行不良品的分析处理。4.2.2关键工序人员的培训:对关键工序、特殊过程作业的人员由品管部、生产部培训和考核,合格才能上岗,合格者公司颁发上岗证,并由管理部每年与品管部、生产部共同组织对关键工序人员进行技能的考核,管理部对操作技能考核的成绩进行记录,对考核不能胜任本工序员工,应暂停工作或转岗。4.2.3关键工序质量控制点的操作人员,必须按工艺文件和图纸的内容进行操作,自检和自控并按要求做好原始记录工作,发现问题及时反馈、分析和处理。4.2.4关键工序质量控制点的设备、工装、检具在使用前,作业人员应进行点检,完工后应做好维护保养工作,并按《设备管理制度》定期检查。4.2.5关键工序质量控制点应配备相应的作业文件和设备操作规程。4.2.6操作者对所使用的原材料、半成品应确认有合格标识后,方能投入使用。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

62资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第43页共60页4.2.7生产场地应保持适应的工作环境,整洁、明亮、物品摆放整齐,产品标示明确,道路畅通,设备保养完好,工位器具齐全,各项作业井然有序。4.3质量控制点人员职责分工参与质量控制点日常工作人员主要有:操作者、质检员、班组长。操作者—熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法:明确控制目标,正确测量,认真自做标记;做好设备的维护保养和点检工作,发现工序异常,迅速向质检人员报告,有关部门采取纠正措施。质检员—按作业指导书对控制点进行重点检查,并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺文件和工序控制要求,并向车间班组长报告重要信息,定期进行统计分析。班组长—发现异常情况及时向质量经理和有关部门反馈,制定纠正预防措施。4.4质量控制点日常检验和确认4.4.1由操作者和班组长按图纸和工艺文件,进行工艺监控、自检、互检。4.42由生产主管、质检员进行控制点的抽检。4.4.3质检员按质控点检验要求进行产品抽检和工艺巡查。4.4.4每次抽检或检查均应做好记录并作为考核的依据。4.4.5品管部每半年对质控点进行一次全面检查评价,年底对关键、特殊工序进行系统评审,确认质控点管理的有效性,以及是否对质控点进行调整。5).橡胶密封制品生产过程中质量控制点的操作控制要求见《过程质量控制计划》和《质量控制明细表》。6).相关文件和记录6.1)《过程质量控制计划》6.2)《质量控制明细表》6.3)配料记录6.4)炼胶记录6.5)硫化工艺记录金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

63资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第44页共60页5.4特殊过程质量控制1.目的本程序规定了特殊过程的确认与控制要求及其工作程序。2.范围本程序适用于公司橡胶制品产品生产中,特殊过程的质量控制。3.管理职责3.1生产部负责特殊过程的确认及其控制。3.2开发部、品管部参与特殊过程的确认及其控制工作,并对加工产品检查验收的质量负责。3.3设备科负责对特殊过程所用的设备进行最初鉴定和定期检定。3.4品管部负责对特殊过程所用的监测仪器、仪表、量具等进行定期校验。3.5生产部负责做好特殊过程的确认及其控制的具体工作并按要求填写工艺监控记录。4工作程序特殊过程确认控制流程图特殊过程的识别规定过程能力确认准则确认特殊过程的实现能力特殊过程的控制再确认保持记录4.1特殊过程的识别橡塑制品产品生产过程的硫化、注塑为特殊过程。4.2特殊过程确认的程序特殊过程经确认后,采用该过程加工的产品方可投入生产,需确认的具体项目、内容和要求按以下程序进行:4.2.1按特殊过程的工艺类别,生产部选取有代表性的典型试样,申请对工艺过程进行特殊过程确认,经开发部认可后,工艺员填写”特殊过程确认表”。需要时,开发部可下达特殊过程确认项目的技术通知。生产部负责人组织工艺科、检验室及其过程操作人员、设备管理人员共同参加对过程的确认。4.2.2按照工艺文件确定的设备、工艺参数、步骤及检验项目,逐项进行验证。操作人员对产品加工的过程要详细、如实进行记录,检验人员应对检验项目逐项进行检验。4.2.3工艺员、操作人员、检验人员按实际验证过程填写”特殊过程确认表”,逐级签字,对该过程能够达到目的及结果的能力给出结论性意见,最终经质量负责人批准,即完成该项过程的确认。4.3特殊过程确认的主要工艺参数和检验项目882020年4月19日

64资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第45页共60页882020年4月19日

65资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。4.3.1橡胶制品a）主要工艺参数:成型温度、压力、硫化时间、模具温度等;b）主要检验项目:表面质量、橡胶密封件尺寸等。4.3.2塑料制品a）主要工艺参数:成型温度、压力、注塑时间、模具温度等;b）主要检验项目:表面质量、塑料件尺寸等。4.3.3确认的工艺参数与检验、试验项目应视具体产品而定,应符合相关产品工艺卡片。4.4特殊过程控制4.4.1人员资格从事特殊过程的操作人员应按”岗位任职要求”从教肓、培训、技能和经验等方面进行资格鉴定,合格者持证上岗或有”岗位能力评定”合格的相关记录。4.4.2设备、仪器、仪表和工装特殊过程生产使用的设备、仪器、仪表和各类工装满足工艺能力要求,经鉴定合格后,方可使用,不合格和存在隐患的设备应挂”禁用”标识。4.4.3材料特殊过程所使用的原材料及辅助材料应符合相关材料标准的规定要求,合格方可使用。工作介质要按工艺文件规定进行配制,并做好配料原始记录,经验证符合规定方可使用。4.4.4工艺文件生产现场的工艺配方等工艺文件应为复印的正式文件,如有更改应按文件控制程序的规定办理相关手续。4.5生产过程与质量检验4.5.1生产现场使用的工艺文件应齐全,现行有效,且文实相符。4.5.2在生产中对特殊过程应按工艺规程的规定进行操作、检查,并做好监控记录。4.5.3检验人员依据工艺文件和技术条件,对经特殊过程加工的产品质量进行检验,并按成品检验规范的规定记录质量情况,保证可追溯性。4.5.4检验人员应随时注意检查工艺纪律和产品质量,出现不合格品时,应按不合格品控制程的规定处理。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版882020年4月19日

66资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。标题过程质量管理页码第46页共60页工艺记录卡XY/QR7.5-03车间设备编号:班次日期:年月日生产批号产品名称件号/规格胶料牌号胶料批号班产定额材料定额硫化条件温度:℃时间:mim压力:Mpa序号压力Mpa温度℃到温时间取出时间序号压力Mpa温度℃到温时间取出时间时分时分时分时分123456首件质量确认完成数合格数不合格数质量情况操作员检验员交接班记录:交班人:接班人882020年4月19日

67资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第47页共60页特殊过程能力评价确认报告特殊过程名称:确认类别:□首次确认□再次确认再确认原因:□人员变更□设备变更□材料变更□工艺更新□其它确认主持人:确认时间:确认地点:书面确认特殊过程所使用的主要设备、工具技术名称编号名称编号特殊过程所使用的作业指导书文件编号文件名称文件编号文件名称工艺参数项目电压温度时间项目电压温度时间工艺要求工艺要求实际显示实际显示特殊过程所涉及的人员能力姓名岗位能力证明资料确认结论确认内容:1)有无作业指导书。□有□无2)设备、工装是否经过验收检定。□经过□没经过3)是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。□是□否4)特殊过程的员工是否持证上岗。□是□否5)现场观察、小样试验结果是否合格。□合格□不合格6)是否对过程参数进行监视并保持记录。□是□否7)其它(如有可将相关内容附在此报告后)。过程业绩评价评价内容:1)近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货?□有□无2)近期与本过程可能有关的返工返修情况?□正常□异常3)近期有无与本工程有关的重大过程因素变更(人机料法环)?□有□无4)其它(如有可将相关内容附在此报告后)。确认结论:□过程能力满足要求。□过程能力不满足要求。附:技术参数记录、测试/检验报告应采取措施:882020年4月19日

68资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第48页共60页882020年4月19日

69资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。5.5产品标识控制1范围本程序规定了公司的原材料、半成品、成品在产品实现过程中的标识和可追溯性控制方法;本程序适用于公司原材料、半成品、成品的标识和可追溯性控制。2职责分配2.1开发部负责产品标识和可追溯性控制方案的策划、协调及标识方法的确定;2.2市场部负责原材料、成品库存物品的标识和可追溯性记录控制。负责产品交付过程的标识和可追溯性记录控制。2.3生产车间负责建立并保持半制品的标识和可追溯性记录控制。2.4品管部负责建立原材料、成品状态标识和可追溯性记录控制;2.5生产部负责产品标识和可追溯性控制的监督、检查和追溯性标识、记录的收集、保管、检索工作。3控制程序3.1原材料记录和标识原材料进库后,仓库保管员应分供方、分批次、分类堆放并对其名称、型号等进行标识和记录,并挂”待检”标志;然后按XY/QP-7.4-01《采购控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》要求送检;〈送检单〉签返后应及时换挂”合格”或”不合格”标志。3.2工序记录和标识a)操作工应对本工序所生产的产品按照相应产品工艺规范的要求在〈工序记录〉、〈产品流程卡〉上标识、记录产品的名称、型号、规格、生产批号及工艺参数和原材料批号、生产者姓名及生产日期等,流程卡应随附于中转箱内。b)产品品种的标识和编号应分别执行。3.3检验记录和状态标识3.3.1中间检验时的标识中间检验员在对半制品进行检验时,应在〈过程检验记录〉上进行记录并判定,判定结论应及时在检验记录、产品流程卡上签注。对于不合格的产品应挂〈不合格品报告〉或〈返工通知单〉,并及时按XY/QP-8.3-01《不合格品控制程序》的要求进行处理。3.3.2成品检验时的标识成品检验员在对成品进行检验时,应在检验记录上进行记录并判定,判定结论应及时在检验记录上签注,合格产品将产品流程卡换成〈合格证〉;对于不合格的产品应挂〈不合格品报告〉,并及时按XY/QP-8.3-0《不合格品控制程序》的要求进行处理。882020年4月19日

70资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第49页共60页1.1标识和可追溯性控制1.1.1要求原材料、半制品、成品必须具有唯一性标识,并实施记录,各类人员在原材料、半制品、成品转移过程中应爱护并保持标识。标识、记录的填写者应对其内容的完整性和准确性负责。1.1.2处理各有关部门应认真收集、分析和保存各类质量记录,确保在《质量记录清单》规定年限内的可追溯性。当用户或下道工序需要追溯时,品管部根据追溯方法进行追溯、分析原因和责任并反馈到相关部门,以得到处理和改进。4.支持性文件4.1《生产和服务提供控制程序》4.2《不合格品控制程序》5.质量记录5.1工艺流程卡5.2检验记录5.3不合格报告5.4返工通知单5.5合格证5.6交付记录金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-882020年4月19日

71资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第50页共60页5.6不合格品控制程序1目的对不合格品和不合格服务进行识别和控制,以防止不合格的非预期使用或交付。2适用范围适用于对采购/外包产品、过程产品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3定义本文不合格是指:3.1采购/外包产品、过程产品、成品中没有经过检测被判为不合格的产品;3.2产品销售服务过程中的不合格服务。4职责4.1品管部负责不合格品评审的日常工作;负责不合格品的识别、标识、记录、评审、处理的管理,跟踪不合格品的处理结果,保持不合格品处理记录。4.2生产部负责组织车间对不合格品采取纠正措施。4.3管理部负责对采购/外包不合格品采取纠正措施。4.4市场部负责对销售人员不合格服务考核、处理。4.5各相关部门对本部门发生的不合格采取纠正或预防措施。5程序5.1不合格品的分类按不合格品的影响程度对不合格品进行分类:a)严重不合格:经检验或者测试判定的不合格,或造成较大经济损失、直接影响产品质量主要功能、性能技术指标等的不合格品;b)一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格品。c)严重不合格服务对服务质量影响大,客户感觉很明显的不合格服务称为严重不合格服务。如交付的产品型号错误、服务态度差、顾客对服务质量的投诉等。a)轻微不合格服务对服务质量影响轻微,客户感觉不明显的不合格服务称为轻微不合格服务。如交付不及时等。5.2不合格品的处理5.2.1进货不合格品的处理a)本组织规定,对进货不合格品,无论其是否严重,处理方式都为:无偿退换,并按《采购控制程序》执行b)检验员判定为不合格的进货产品,报市场部处理,出具《不合格报告》并对其作”不合格”标识。5.2.2不合格半成品、成品的识别和处理方式有返工、返修、让步放行、降级、报废等。882020年4月19日

72资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第51页共60页882020年4月19日

73资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。5.2.2.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要求加工者立即返工或返修,并将检验情况记录在检验记录>内。返工、返修后的产品必须交检验员进行重新检验。5.2.2.2经检验判定严重不合格:包括批量不合格,或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要尺寸、外观、技术指标等的不合格,应填写《不合格品报告》,由品管部组织评审,作出处理决定。5.2.2.3只有在产品虽不符合要求,但不影响顾客使用时,才能办理让步放行。让步放行应由品管部负责人作出决定。5.2.2.4经检验不符合要求的成品,但不影响顾客使用效果的非关键项,处理为让步放行时,应取得顾客同意,并得到总经理的批准。5.2.2.5在不合格品得到纠正之后应对其进行再次验证,以证实符合要求。5.2.3交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品,应按重大质量问题对待,市场部通知相关部门采取相应的纠正措施或预防措施,同时市场部应及时与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求。5.2.4不合格服务的控制市场部负责人或授权者对日常检查中发现的不合格服务,按以下规定进行处理:a)对于轻微不合格服务,采取口头纠正和辅导或教育的方式,不必采取更进一步的纠正和预防措施,但连续多次发生者,则应通知责任人采取纠正措施。b)对于严重不合格服务,市场部负责人要向违纪人员发出”违纪告示”,并报送管理者代表、总经理各一份,管理者代表根据不合格服务的影响程度,决定是否采取纠正和预防措施或经济考核。c)不合格服务处理结果的通报§当发生顾客的投诉,由市场部视情节制订”经济考核处罚通知单”,报总经理批准后报财务部执行。§在对不合格服务处理后,除对相关责任部门或人员进行适宜的经济考核外,同时将严重不合格服务的案例通报到全组织,必要时将处理结果通报给受影响的客户,确保客户满意。6统计分析及记录品管部对产品不合格情况定期进行统计分析填写《不合格品统计表》或《质量分析报告》,并报管理者代表,为组织持续改进产品质量提供依据。保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录。由品管部负责保存。882020年4月19日

74资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第5章文件版本第A版标题过程质量管理页码第52页共60页882020年4月19日

75资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。7相关文件7.1《产品的监视与测量程序》7.2《采购控制程序》7.3《纠正措施控制程序》7.4《预防措施控制程序》8.质量记录6质量记录6.1《不合格品报告》6.2《经济考核处罚通知单》金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号章节号第6章文件版本第A版882020年4月19日

76资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。标题产品质量检验页码第53页共60页882020年4月19日

77资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。6．1检验管理制度6.1.1公司成立品管部作为质量检验专职部门,负责原材料、过程和成品全过程的检验工作。品管部应对产品质量的符合性负责,具有对产品质量有独立判别、处理的权利。6.1.2品管部应认真履行职责,”质量第一”是企业坚定不移的方针,对玩忽职守、粗制滥造、只求数量不求质量的工作态度必须严肃对待。对重大质量事故及严重质量隐患,应及时上报总经理。6.1.3品管部应制订产品检验规范,对采购产品进货检验/验证、过程检验、成品检验活动予以规定。6.1.4生产过程中,实行”三检”制,即首件检验、中间巡检、完工全检。质检员应依据检验文件规定的项目、要求、方法进行检验,并按文件规定做好记录。6.1.5对原材料、半成品、成品的转序和入库,必须由质检员实施检验,并判定合格后,出具有关记录后方可进行。6.1.6对产品的检验实施后,应按相关规定进行标识。对于判废产品,应及时隔离并报告。6.1.7产品出厂必须履行出厂检验手续,并由授权的质检员填写合格证后,产品方准予出厂。6.1.8各种检验和试验的原始记录由品管部按《记录控制程序》规定予以保存。6.2过程检验6.2.1由品管部制定《过程检验规范》,对配料、胶料、加工模具、硫化、修剪、包装过程规定具体检验方法等要求。6.2.2各生产工序完工产品应由操作者自检、互检合格后,交专职检验员进行检验。6.2.3过程检验采用首件检验、中间巡检、完工检验的检验方式。a.首件检验是指每天(班)对生产的第一件(批)产品进行的检验,当生产工艺改变、工装更改或设备重大调整时,也应进行首件检验。首件检验由检验员进行,并填写”首件检验记录”。b.中间巡检是指质检员根据生产工序质量状况和产品质量特性,在分管区域内对有关工序产品质量特性进行的巡回抽检活动。c.完工检验是指对半成品加工完毕后进行的检验。可根据产品或工序情况进行全检或抽检。胶料的检验每300GK为一个检验批,质检员应及时填写各种原始记录。6.2.4检验状态标识a产品检验状态标识可分为:合格、不合格、待检三种。采用区域、标识牌、记录等方式进行标识。b.产品检验状态标识由品管部负责管理,质检员负责标识。生产过程中,当出现产品状态标识不清或无状态标识时,质检员需查对后予以正确标识。c.必要时应进行重新检验和试验,并做出标识。882020年4月19日

78资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第6章文件版本第A版标题产品质量检验页码第54页共60页6.3出厂检验6.3.1品管部根据HG/T2579-《普通液压系统用O形橡胶密封圈》、HG/T2811-1996《旋转轴唇形密封圈》制定”出厂检验规范”。6.3.2出厂产品检验和试验由质检人员根据《O形橡胶密封检验规范》、《旋转轴唇形橡胶密封检验规范》进行,当合同有规定时,还应满足合同要求。6.3.3出厂产品的检验和试验,应在进货检验和过程检验合格,且均达到规定要求后进行。6.3.4”产品检验记录”和”产品合格证”,应经授权的检验人员签字或盖章。6.3.5检验和试验所使用的测量设备,必须处于检定期内,且精度满足规定要求。6.3.6出厂检验项目、技术要求和检验方法:产品序号产品品种产品标准标准条款检验项目试验方法1普通液压系统用O形橡胶密封圈HG/T2579-6.2硬度(邵尔A)GB/T531.1-拉伸强度GB/T528-扯断伸长率GB/T528-尺寸测量GB/T3452.1-外观检验GB/T3452.2-2旋转轴唇形密封圈HG/T2811-19965.2硬度(邵尔A)GB/T531.1-拉伸强度GB/T528-扯断伸长率GB/T528-压缩永久变形GB/T7759-1996尺寸测量GB/T13871.1-外观检验GB/T16026-19946.3.7产品包装和标识产品经检验合格后应进行规定的标识和包装,技术部门在编制工艺文件时应规定产品包装的方。a)包装方式应便于包装、运输和标识;b)用木箱、纸箱、塑料袋包装;c)包装应牢固,保证在运输途中包装不破损。882020年4月19日

79资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第6章文件版本第A版标题产品质量检验页码第55页共60页882020年4月19日

80资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。6.4型式检验的规定1、目的和范围适用于公司生产的各类橡胶密封产品。设计过程中产品所做的型式试验,以确保产品质量持续的符合国家标准的要求。2、职责品管部下设成立实验室,负责对研发及在线产品进行全面质量监测和评估。岗位职责如下:协同相关部门,全面负责在研产品、新产品、在线产品的性能测试;按照相关标准,负责产品测试方案的设计与实施;负责试验数据的分析、归纳、整理,针对测试结论提出改进意见;负责实验室的日常管理与设备维护。3、工作程序3.1试验制定依据:①公司新新型产品的设计完成;②原有产品如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能;③常规生产每一季度定期性能测试;④产品停产三个月以上,恢复生产;⑤国家质量监督机构提出进行型式检验要求;⑥用户需求。3.2试验项目安排3.2.1O形橡胶密封圈:硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化;3.2.2旋转轴唇形密封圈:硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化;3.2.3随着国家标准、规程的更新,应按最新现行标准规定的型式检验项目进行。3.3型式试验3.3.1当接受到试验任务后,型式试验专员应优先安排型式试验。试验时应严格按照试验任务单的要求进行,并做详细的记录。当试验完成后,需对试验数据进行整理,分析并给初步结论。试验报告、记录应有试验人员的签字,并对所作型式试验进行汇总、分析,给出结论。整个试验完成后,由品管部部长对所有试验结果进行汇总,给出最终型式评价结论。3.3.2当本企业不具备型式检验项目所需的检测设备时应委托具有资质的检验机构进行委托检验。由具有资质的第三方检验机构出具检测报告,并送管理部档案室保存。6.5相关文件6.5.1产品的监视和测量控制程序882020年4月19日

81资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第6章文件版本第A版标题产品质量检验页码第56页共60页6.5.2原材料/外协件检验作业指导书6.5.3过程检验规范6.5.4O形橡胶密封圈出厂检验规范6.5.5旋转轴唇形密封圈出厂检验规范6.5.6《检验员任命书》6.6质量记录6.6.1进货验证/检验记录6.6.2过程巡检记录6.6.3橡胶物理机械性能试验原始记录6.6.4硫化橡胶磨耗试验原始记录6.6.5硫化橡胶耐液体试验原始记录6.6.6硫化橡胶恒定压缩永久变形测试记录6.6.7硫化橡胶理机械性能测试报告6.6.8”O形橡胶密封圈”检验记录6.6.9旋转轴唇形橡胶密封圈检验记录6.6.10型式试验报告882020年4月19日

82资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第7章文件版本第A版标题安全防护页码第57页共60页882020年4月19日

83资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。7.1安全、文明生产管理规定1)目的实行安全生产、文明生产,保证生产及工作环境。2)适用范围适用于公司生产及办公现场的管理和考核。3)职责3.1)本管理规定由生产部归口管理并负责考核和监督检查。3.2)各部门和生产车间组织实施。4)工作程序4.1)文明生产管理4.1.1)车间、办公室、厂区等卫生区,要保持整洁、无垃圾杂物、无积水,并爱护花草树木。4.1.2)加强生产场地的定置管理、车间内道路畅通、标志明显,所有设备、工位、器具等布局整理、摆放整齐,并保证其实用性。4.1.3)各工序过程中流转的工件、周转箱应防止损伤、并定位合理,确保工件质量不受影响。4.1.4)自觉按规定要求操作设备,按图纸、工艺要求进行生产。4.1.5)任何设备危险部位必须有防护装置,设备上不准放置工具、量具及其它物品。量具应与其它物品隔离放置,确保其精度准确。4.1.6)对设备的保养和维护按《设备维护保养管理制度》执行。4.1.7)生产过程用工艺文件等,应完整清晰、保持干净无油污、无破碎现象,并保证使用有效版本。4.1.8)各车间对合格品、待处理品、待检品、废品按划分指定地点分类存放、标识明确、醒目,对废品、废料等及时办理退库手续,以防混入使用。4.1.9)由市场部制定《仓库管理规定》,确保仓库内的物资、产品的管理达到账、物相符,并做到两齐、三清、四定:a)两齐:车间、库容整齐,摆放整齐;b)三清:质量清、数量清、规格清;c)四定:定区、定排、定架、定位。4.2)安全生产管理4.2.1)生产车间要严格执行”安全第一、预防为主”的方针,增强安全生产意识,认真贯彻国家劳动保护法令、法规,不断对员工进行安全生产教育。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第7章文件版本第A版882020年4月19日

84资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。标题安全防护页码第58页共60页4.2.2)各工种严格执行安全技术操作规程、工艺纪律、劳动纪律,决不允许违章作业。a)新建、改建、扩建工程、项目和新技术、新工艺、新设备及线路应达到安全技术要求,并有相应的安全措施,经安全员验收合格,有关领导批准后方可投入使用。b)车间、仓库、办公室应做好防火、防盗工作,应配备防火器材的必须配齐防火设施。消防器材必须摆放、挂靠、配备在重点要害部门、单位,严禁挪作它用。c)消防器材必须配置在明显可靠的位置,使得在处理应急事件时方便取用。d)干粉式灭火器,二氧化碳式灭火器,在没有异常的情况下,严禁私自拆开封存铅封抽出保护轴,以免受损。e)各类消防器材生产部安排人进行管理、监护,每月进行一次例行检查,发现异常现象做好记录并及时进行处理,恢复正常的技术状态。f)消防器材必须实行谁使用谁报告的原则,不允许漏报、瞒报、虚报,造成后果的,应当承担责任。g)在使用消防器材过程中,每使用一次必须向生产部写出使用情况书面报告,(在什麽样的情况中使用),以便于生产部进行调控。4.2.3)易燃、易爆物品的存放应严格按国家和有关部门的要求执行,分别储藏专设处所,而且有专人严格管理。a.收发易燃易爆物品的工作场所应严禁烟火。b.切割气体储存区应分开,氧气与乙炔间距至少应保持十米以上距离。c.在车间使用时,氧气瓶与切割气体间距至少应保持十米以上距离,使用者应经常检查气瓶、气绳的接头以及气绳,严禁使用漏气的气瓶和气绳。4.2.4)应认真执行国家有关环境保护的法律、法规,自觉消除或减少污染源,并进行有效的控制。4.3相关文件和记录4.3.1安全生产管理制度4.3.2安全文明生产检查项目及要求4.3.38S推行实施方案4.3.4消防器材管理制度4.3.5安全操作规程4.3.6安全生产检查记4.3.7消防器材检查记录金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM01-章节号第7章文件版本第A版882020年4月19日

85资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。标题安全防护页码第59页共60页7.2劳动防护7.2.1新入公司或工种调动人员,上岗前应进行安全生产和劳动防护的培训,具有独立操作能力后方可上岗。7.2.2公司按照各工序安全作业需要,按劳动防护用品配置表定期发放劳动防护用品。劳动防护用品配置表序号工种劳保用品名称配置数量使用周期备注1全部岗位工作服1套2年　布手套1双1月　2机修电工绝缘鞋1双1年　电工手套2付1月　7.2.3生产操作人员上岗时必须佩戴劳动保护用品,车间管理人员负责监督。7.2.4各种设备、设施的安全防护全部达到规定要求,电器件应齐全完整,达不到要求的严禁使用。对设备、电器,非操作人员不准乱动。8.0相关文件和记录8.1劳动防护用品管理制度8.2劳保用品明细帐(进、发、存)882020年4月19日

86资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。主题:文件修改记录修订状态A/0序号修改页码条款号修改状态更改申请表编号修改人/日期验证人/日期abcd882020年4月19日

87资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。882020年4月19日