深蓝娱乐会所外宣部管理规章制度模板

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深蓝娱乐会所外宣部管理规章制度52

1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。深蓝娱乐会所外宣部管理规章制度序言不依规矩,不成方圆本方案旨在科学,规范地建立深蓝外宣部稳定高效的操作系统,提高组织机构整体动作能力。方案的适用对象为深蓝外宣部全体人员。方案的编写尝试达到以下目标:既强调全局整体性,又兼顾局部具体性既具严肃性的权威性,又兼顾生动性和易读性既是外宣部的操作系统,又是外宣部的培训手册本方案共分五章,为方便阅读,每一章都有内容的提要和结构简图,建议成员先浏览各章简要,以迅速对本制度有一个整体了解:外宣部全体人员必须阅读此手册,如有任何意见和建议能够向部长提出;所有成员必须按照相关条款遵照执行。本方案是第一期版本,随着公会的发展,内容会不断充实和完善,陆续推出新规定。52

2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录第一章外宣部整体概述深蓝外宣部建立以公会为基础,并另立部门单位构架,但主要目标依然是以公会人气为主要目的。外宣部整体架构为”3+3”模式:3大硬件:外宣领导小组+外宣部秘书+外宣基础3大软件:外宣销售模式、外宣部操作系统、计划与评估体系整体划分8大部分,管辖各组事宜。外宣人员的职业发展道路是:外宣成员外宣代表外宣主管外宣副部外宣部长外宣监管首席外宣外宣部员工共同的价值观是:主人翁精神、团队精神、正直诚实、专业水准外宣部人员工作遵循6大原则建立高效运转的外宣渠道,和素质精良且系统运作的销售队伍,致力于达到公会预期人气目标,并持续推动公会发展。52

3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。外宣部整体架构为”3+3”模式:3大硬件:外宣领导小组+外宣部秘书+外宣基础3大软件:外宣管理模式、外宣部操作系统、计划与评估体系外宣领导小组:由部长、总监和副部组成,负责整个外宣发展的组织建设的领导工作。外宣部秘书:由三个秘书组成,负责外宣部的运作和协调,以及公会各部信息交流体系的运转。外宣基础:由外宣主管、外宣代表、外宣成员组成,负责具体外宣运作。外宣管理模式:外宣部建立并管理外宣渠道的详细模式。外宣部操作系统:外宣部组织结构的管理系统,包括整体架构,部门及人员的角色和职责以及规章制度。计划与评估体系:外宣部各组的计划制定和分析评估,包括会员贡献、增加人气、其它贡献。销售部的”3+3”模式能够作以下形象的理解:52

4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3大硬件好比一个人三个部分的有机组合,领导小组如同头部,外宣秘书如同脖颈,外宣基础如同身躯;3大软件好比这个人前进的道路,管理模式和操作系统分别规范了外宣运作和组织建设的模式,而评价系统如同道路上的灯塔和里程碑,提示现在的位置和前进的目标。外宣部培训箴言1、Nodata,notalk用数据事实讲话2、Resut-oriented一切从结果着想3、ClearOGSM思维清晰和行动果断4、ENS-easyneststep为对方考虑容易的下一步52

5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5、InitiatveandInnovative积极主动并勇于创新第二章外宣部组织与人员职责外宣部共划分为LD,MS,JC三个组织,本章明确规定了每个组织以及人员的角色与职责,以及各级管理的角色与职责。LD负责整个公会及部门的发展和组织建设的领导工作,并负责外宣部同其它部门的协同工作。MS是外宣部的神经中枢,负责整个部门内的沟通与协调,以及外宣部同其它部门的协调工作。具体负责外宣运作协调和公会信息体系运转。JC由外宣成员、外宣代表、外宣主管组成,负责公会外宣工作。拓展公会各部门及本部门的人数,从而完成公会下达的预期人气目标,并持续推动公会发展。52

6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。(一)LD组织一LD角色LD(lingdao)意为领导小组,由外宣部长,外宣监管,外宣副部三人组成,全面领导公会外宣发展和组织建设工作,并负责外宣部同其它相关部门的协调与配合。二LD职责1、部门发展1)确立外宣模式(包括整体目标,策略,以及运作模式等);2)制定公会具体外宣计划;3)外宣定期培训。2、组织建设1)建立并完善外宣部的操作系统;2)建立数量合理,素质优良的外宣队伍;3)建立并完善外宣成员的培训系统。3、多部门协同52

7资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1)确保活动部同外宣部工作协同一致,针对公会现有状况,制定公会大中小活动。2)确保混音部,乐团部,K厅部的人气。三LD工作制度1)LD每天玩上21点考核并总结当天外宣任务及外宣成员贡献,LD每天在线5小时以上。2)并向会长报告近期外宣事宜3)LD同市场部,市场调研部举行每月沟通例会。2、LD每月工作重点LD在3日左右发布本月工作重点。(群邮件通知)1)本月重点活动预期人数分析(一主两次)2)保持各大公会联系及整合。四、LD人员分工及职责1外宣部长52

8资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1)确立公会及外宣部整体发展目标及计划;2)制定公会活动的策划和外宣布置计划;3)负责LD同其相关部门的协调工作。2外宣监管1)全面领导外宣部的成员安排;2)全面负责外宣部的组织建设;3)制定本公会向各大公会的总体计划及联系。3外宣副部1)全面协助部长建立及健全外宣系统;2)在部长的领导下,分管论坛、网页、及歪歪外交事宜。3)负责建立论坛组的培训与发展系统;4)指导和培训各级外宣成员;5)负责LD同MS的沟通,并指导MS的工作;6)拓展新的外交公会,承担LD安排的其它相关工作。52

9资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。(二)MS组织一、MS角色MS秘书组,由三个秘书组成。负责协调整个外宣系统的运作,和信息体系的运转,MS是各部门及部长、对外其它公会的联系、交接。二、MS职责1协调外宣系统运作1)全面跟进和协调所有大公会的外交事宜的文字记录;2)负责记录和统计部门中有关外宣事宜的数据和档案;2负责信息体系运转1)全面协调外宣部信息交流工作;2)按时提供各种报表和报告给LD;3)充当部长和监管之间的沟通桥梁。三、MS工作制度52

10资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1MS每月例会(每月8日左右)每月例会由MS的组长主持,回顾上月工作,确立下月工作重点和目标。2外宣会议主持参加主持召开外宣会议,检计外宣运作中本部门和其它部门所有出现的问题并予以改进。四、MS人员分工及职责1、组长——1)负责MS的正常运转;2)领导MS人员完成各项工作;3)负责跟进和协调各大公会与本会外交文字回帖。4)负责制定外宣中的主要表格和报告,并督促其它人员完成外宣信息汇总工作;5)主持召开MS每月例会,评估上月工作,布置下月工作重点和目标;52

11资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6)记录和统计每月外宣运作中各组出现的问题,外宣会议上通报,并对例会上所提出的问题记录和编号,跟进到解决为止;(三)JC组织一、JC角色JC为外宣基础成员,由外宣成员、外宣代表、外宣主管共同组成。LD在MS的领导下,经过LD建立的外宣系统,努力达到LD制定的预定人气目标,并持续推动公会发展。二、JC职责1公会发展1)不折不扣地完成上级制定的组织计划;2)不断建立和完善各组的成员建设,以达到既定人气目标;3)帮助LD建立稳定高效的运作系统,持续推动公会发展;4)勇于探索和创新,为培训和发展提供有价值的经验总结。2组织建设1)根据公会需要,建立并不断充实和调整外宣主题;52

12资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2)努力提高组织结构的运转效率,不断优化工作流程;3)制定公平合理的成员评估与激励制度,不断激励成员完成给定目标,并努力提高组织结构的凝聚力;4)根据公会提供的培训资料,实地培训外宣部门人员以提高其外宣技巧;三、JC工作评估标准1公会发展1)人气目标完成情况;2)各组系统拓展情况。2组织建设1)组织结构动作水平2)成员及个人能力的提升情况。(1)外宣主管一外宣主管角色外宣主管,负责公会的成员分组工作,下辖各组组长及组员,52

13资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。为当前公会外宣最高级别JC领导,直接向MS汇报。二外宣主管1公会发展1)不折不扣地完成LD制定的人气目标;2)制定各组每星期工作量及公会安排,并定期跟进指导和评估;3)不断带领和督促成员建立和完善各组的外宣任务,并达到既定人气目标;4)亲自建立稳定高效的动作系统。5)勇于探索和创新,在实际工作中不断总结和提高,善于将自己和成员的宝贵经验加以归纳和提升,为培训和发展提供建议。2组织建设1)根据公会需要,建立并不断充实和调整各组外宣队伍,并指导成员建立外宣关系;2)努力提高本外宣部的组织结构运转效率,并指导成员提高针对各大公会的外宣技巧;52

14资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3)在公司原则的基础上,制定公平合理的人员评估与激励制度,不断激励成员完成给定的目标,并努力提高本市场组织结构的凝聚力;4)根据公会提供的培训资料,实地培训成员以提高其外宣技巧;5)在上级的培训下指导下,不断提高自己的外宣技巧。三外宣主管工作评估标准1)所辖各组工作任务是否完成,人气指数是否达标。2)所辖各组人员及组织建设(2)外宣代表一外宣代表外宣代表负责公会各大公会的外宣事宜。记录并分清自己的外宣关系及完成本公会各大活动的外宣安排。二外宣代表职责1公会发展52

15资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1)不折不扣地完成上级制定的人气目标;2)在外宣主管的工作部署下,完成自己所在的外宣公会的所有外宣事宜。3)不断带领新成员建立和完善各大公会的外宣事宜,并达到既定外宣目标;4)亲自建立稳定高效的动作系统,持续推动本部门的发展;5)勇于探索和创新,善于将自己和下属的工作经验加以归纳和提升,向上级提供宝贵建议。2组织建设1)根据公会需要,建立并不断充实和调整本组队伍,并指导成员建立更多的外宣关系;2)努力提高本组织结构运转效率,并指导成员提高各成员的外宣水平;3)在公会原则的基础上,制定公平合理的成员评估与激励制度,不断激励成员完成给定的目标,并努力提高组织凝聚力;52

16资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4)根据公会提供的培训资料,培训成员以提高其外宣技巧;5)在上级的培训和指导下,不断提高自己的外宣技巧。三外宣代表工作评估标准1所辖各组外宣任务的完成,外宣网络的组建。2所辖各组的组织运作情况。(三)外宣分组1、图文策划组2、网页组3、歪歪组4、MS组5、歌手组6、主持组第三章外宣部运作系统1、外宣部运作系统概述2、外宣部运作系统设计3、、外宣部运作系统流程一、外宣部运作系统概述外宣部运作系统是公会外宣部门运行的基本程序,52

17资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。用于外宣部门的日常规范及其指导,上至部长下至会员都能够围绕这个系统工作。二、外宣部运作系统设计目标外宣部运作系统系统的设计目标分为两大类,一类是系统目标,另一类是公会目标;系统目标是公会目标的基础,公会目标是系统目标的衡量标准。(一)外宣部运作系统目标整个外宣部运作系统设计的原则是规范性的严密性,其着眼点在于三个地方;——外部宣传:针对本公会的时期特征,制定本公会的宣传计划。——内外交流:为公会最大利益,促进内外交流。——本部发展:本公会及本部门的发展。〈系统目标〉1每一个成员必须拥有成熟的10个公会的外交基础。2每个成员每个星期必须拉来30个游客包括嘉宾(禁止多开)3每个成员每星期的工作必须落实到位并交给MS记录。52

18资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。整个流程中的每一个事件都必须有相应的操作标准流程进行处理(二)公会目标:达到外宣部运作系统目标是实现公会目标的基础。外宣部运作系统目标为:1．在日常每天外宣部门带来最少100多游客(禁止多开)2活动时期,部门配合活动,因活动大小不等,人气数目不等。成员有效公会必须长期落实到位,并尽量扩大外交范围。3.若有未完成的任务的成员,按照规定两次后清除出外宣部门。二、流程一、外宣部运作系统流程简介外宣成员(分组)----按照任务分为制作外宣及外交外宣外交外宣:需完成10个外交公会任务,并定期走访这10个公会,了解及掌握各大公会的事宜,处理公会邀请等。制作外宣:在线制作公会宣传图及策划等(按照完成的量计算工作)１外交外宣具体工作。１)客户根据市场销售状况,制定订货计划52

19资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。２)订货计划由客户经理核实、校对３)市场部经理审批后传真至SSG,并作好订单记录２OA(orderaccepttancce)订单接收１)SSG在收到订单后,半小时通知市场部和客户2)SSG必须建好订单务忘录３QC(qualificationcheck)合格性检查1)SG必须进行产品合格性检查２)SSG必须进行订单金额核算３)SSG必须进行订单生成检测4ＡＣ(assignmentcheck)配额检查１)SSG在处理订单时,必须进行配额检查,削减超出客户或地区配额的订单２)SSG在处理订单时,某区域配额未用完,经区域经理同意后可转给其它区域３)SSG若特殊情况需超配额订单,须由SLT审批52

20资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。５CC(CreditCheck)---信用检查5-1SSG必须对客户进行信用检查:１)确保客户是足够有效信用额;２)确保客户无限超期应收款。5-2如果客户满足以上两项条件,则在当日内交SLT分管经理签名经过;5-3如果客户无超期应收款,但信用额超过20%以内,则交SLT分管经理审批,如经过则交财务打单,否则通知区域经理修正;5-4如果客户有超期应收款,或信用额度超过20%,则通知区域经理必须先款后货,除非需要申请ST:5-5以下情况能够申请ST(SpecialTreztment)特别处理:１)因为举行订货会需要超出信用额度;２)其它生意发展持续超过预期水平等特殊情况。5-6当SSG申请ST时,应通知SLT三位成员讨论,并附上有关生意记录;三位成员都在订单上签名视为SLT经过,如果有SLT成员出差,52

21资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。SSG可经过电话进行确认由其秘书代签;申请ST的订单必须在第二日内决定,及时将处理结果通知销售经理和客户。5-7先款后货的客户自动经过信用检查,SLT分管经理有权在１万元差额范围内批准订单。６ＭＡ(ManagerApproval)---经理批准6-1SSG在对订单进行QC－AC－CC三个步骤后,交SLT分管经理批准:１)销售总监在主管全国的同时,具体负责东北、华北、华中、西北等市场;２)销售副总监具体负责华南、华东、山东、西南市场。３)如果分管经理出差,由其秘书经其同意后代签,视为同等效力。７BC(Billgeneration)---找印送货单7-1SSG经过MA的订单交财务部打印送货单;7-2财务部必须在收到订单当天打印送货单;7-3SSG必须在打印出订货单当天交至储运部。52

22资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。三SP流程(货物发运)SP(shipment)流程是从打印出送货单到客户实际签收货物全过程的操作规范,由５个环节组成。１BT(Billransmission)---送货单传送1-1BT环节指SSG将送货单传送至储运部的操作;2-2SSG务必在送货单打印当天传送至储运部;3-3SSG在传送送货单时,务必将当天所有的送货单记录于”订货跟踪表(OSB-001)”,并让储运部接收人员签收。２BP(BillProcessing)---送货单处理2-1储运部在接收到送货单后,由文员将送货资料录入电脑备案;2-2文员在将送货单录入电脑后,务必在２小时之内将送货单交于仓管员。３FD(FreinhtPreparation)---货物分拣3-1仓管员在受到出仓单２小时内,将每个客户的货物按单分拣完毕;52

23资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3-2仓管员应妥善保存送货单(共四联)和出仓单据。4TTF(TredaryToFreighter)---运输商4-1储运部务必在收到送货单24小时内将货物运至指定运输商;4-2司机从仓管员处签收提取货物,送至指定运输商处;4-3如有任何原因不能由指定运输商发运,储运部必须及时同销售部取得联系;4-4司机让运输商签收完毕,将有关运输单返回至仓管员处。5SV(ShipmentVerfication)---发运确认5-1司机将有关运输单据返回至仓管员后,在送货单四联上签名确认;5-2仓管员在处长复核无误后,在送货单四联上签名确认并留下黄联备查;仓管员每天早晨将前一天的发运情况填写成”每日发运反馈(OSB-002)”,传真至SSG,以使SSG方便客户查询;5-3文员在复核无误后,与送货单签名后确认将剩余三联二日内送交SSG,并让SSG在”送货单返回记录(OSB-003)上签收。52

24资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。四BC流程(货款结算)BC(Billing&Collection)流程是从客户签收货物到货款实际回笼全过程的操作规范,由８个环节共同组成。１Wp(WeeklyPlan)---每周收款计划1-1SSG的BCR(结算与协调节代表)每周一上午从发CSR处查询应收款档案;1-2BCR根据客户的订货日期和回款期,将本周到期需要支付货款的客户及其金额等记录于”每周收款计划(OSB--006)。”２IA(InformAccount)---通知客户2-1BCR根据”每周收款计划(OSB-006)”打印”货款结算通知(OSB-007)”;2-2BCR将货款结算通知(OSB-007)传真至相应客户,通知客户对账并付款,一般在货款到期日３天前传真至客户。３AC(AccountChedk)---客户对账3-1客户在收到货款结算通知(OSB-007)后,进行对账;3-2BCR在传真后应跟进客户对账和付款情况,52

25资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。即使发现和解决有关问题,如有任何疑难,立即同SLT分管经理联系。４AR(AccountRemittance)---客户汇款4-1客户对账完毕,应于到期日支付货款;4-2客户汇款后,应把汇款单传真至SSG。5RT(RemittanceTrasmission)---汇款单传送5-1BCR在收到客户汇款单传真后,应核对其金额是否正确,账户是否准确,银行印章是否清楚无误,如有任何疑问应立即同客户联系;5-2BCR在对汇款单传真件复核无误后,将其复印送交CSR和财务部。6UAR-1(UpdateAccount/Receivable)---冲减应收款记录-1SSG的CSR在收到BCR送来的汇款单传真件后,应及冲减客户的应收款余额,更新”客户应收款记录(OSB-005)”;7UAR-2(UpdateAccount/Receivable)---冲减应收款记录-27-1财务部在收到SSG送交的汇款单复印件后,应立即冲减客户应收款并转入在途科目;52

26资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。7-2财务部应将汇款单复印件交于会计保存,以便核对到账款。8RR(RenittanceReceived)---汇款实际回笼8-1财务部应跟进汇款单的到账情况,如超出合理期限仍未到账,立即同SLT联系;8-2货款到账后,财务部冲减在途科目并转入银行存款。信用额管理一信用额管理制度－CMR概述信用额管理制度,以下简称CMR(CreditManagementRegulations),旨在有效防范客户信用风险,确保生意健康动作;CMR以数据作为主要分析依据,具有定期自动更新的运作机制。信用额定义:每个客户在一段时期的最大欠款额度。信用额确立原则:以客户历史销量为基础,坚固客户信誉和增长潜力。1客户历史销量:52

27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。一般以客户过往三个月的平均销量作计算依据。当客户过往三个月生意波动很大时,也可能采取两个月的平均销量甚至一个月的销量作为基准数据2客户信誉:主要考虑客户的资金实力和过往付账记录。3增长潜力:主要是对未来三个月客户的生意增长预测,考虑其销售投入策略调整,及公司新产品推出和广告促销计划的影响等。信用额确立三原则二信用额季度更新机制客户的生意在不断的发展之中,因此有必要建立信用额季度更新机制,以使信用额的调整跟上生意发展的步伐。信用额季度更新一般在每季度首月10日前完成,即时一效。计算公式如下:客户信用额=(上季度发运量/90)*(协议回款期+送货时间)*下季度增长系数一额管理制度概述52

28资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。配额管理制度是指,当某些产品规格供给量不能充分满足需求时,对这些产品规格实施定量分配制度。生意的发展不可能是一条平滑的曲线,有时需求会大超过预期水平,致使供给量相应不足;或者有时会由于供给出现暂时问题,无法满足正常需求。如果在上述现象出现时不进行有效管理,则会引发市场混乱并打击客户积极性,使公司生意遭受严重损失。因此实施额管理制度具有重要的实现意义。配额管理制度一配额管理制度运作细则1需要实施配额管理的产品规格由SLT确定,一供应量只能满足需求的80%以下时就要实施配额管理;2配额管理以周为单位,每个星期公布一次;3配额能够分配至大区,区域,甚至客户,由SLT根据情况而定;4每个星期五下4:00,仓管员将实施配额管理产品的库存报给SSG,然后SSG扣减掉当日订单量,得出下周可支配产品总数量;5SSG将实际库存加上下周生产量得出下周可支配产品总数量;52

29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6SSG根据SLT安排分配比例,制定配额表;7SSG将配额在下班前通知有关FSF经理;8SSG在处理订单时,需要对各区域的订单进行配额检查,削减掉超额所下的订单;9SSG在每周四以后检查各区域配额产品下单情况,如有区域配额未完成,在同其确认后,能够将配额转给其它区域;POP管理制度一POP管理制度概述POP是指所有的助用品,包括海报、挂旗、贴纸、灯箱、宣传手册等辅助销售的物品。POP是销售部的重要资源,如果不能有效管理将造成巨大浪费。POP管理制度即是将POP实施定点,定量管理,并在配额管理的基础上适当灵活处理。所谓定点、定量管理,即是将各种POP按照每一个客户的销售情况,分配至每个客户确定数量的配额。二POP管理制度运作细则52

30资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1SLT讲座确定POP制作的种类和总数量,并交付市场部具体设计和制作;2市场部在POP制作完成并交付储运部后,及时通知SLT;3SLT根据客户销量和区域重要程度,将POP的数量分配方案提供给SSG;4SSG根据SST提供的分配方案,制作POP分配表(OSB-010),并通知CSR和FSF经理;5CSR在每个客户最近一次定货时,将POP发运单联同送货单一起交付储运部,并在”POP分配表(OSB-010)上做好发运记录”;6储运部在收到销售部POP发运单后,随同订货一起发运;7如销售部认为有必要,可要求储运部每周提供POP库存记录。OSB。系统涉及到销售部,财务部,储运部三具部门的紧密合作,因此有关的客户信息必须完备而且及时更新,而且为三个部门所共享。整个客户信息的维护工作由SSG每月定期更新,在一个月之内如有信息变化,必须及时通知财务部和储运部。客户信用等级一览表客户储运信息一览表52

31资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1客户信用等级一览表:包括原有客户和新增客户最新的信用额和回款期2客户储运信息一览表:包括原有客户和新增客户最新的仓库地址,联系电话,指定托运站等。所有客户的退货遵循以下四个原则:1区域经理或分销商经理先申请,SLT分管经理批准后方可退货;2退货的总金额不得超过该客户年汇款额的5%;3退货的运费由客户支付;4每个客户一年最多只能有两次退货,一次是春季,一次是秋季。所有客户的退货遵循以下程序:1区域经理或分销商经理填写退货申请,注明退货原因和退货数量及金额;2CSR核对单价,数量及金额,然后交SLT分管经理签名;3CSR通知客户退货;52

32资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4仓管员收到实际退货后,填写冲减红单,并交给CSR;5CSR核对冲减红单之单价,数量和金额是否准确无误;6CSR将红单传真至客户,以明确实收退货数量和金额;7CSR留下冲减红单的一联备案,亲交一联至财务部;8CSR和财务部同时冲减客户应收款。OSB系统是公司生意赖以正常运转的基础,涉及多个部门协同运作。SLT、SSG、财务部、储运部每月一次例会,检计本月OSB运作中的问题,以加强部门间沟通,提高OSB整体运作效率。会议时间:每月5日左右(由SSG通知)会议地点:公司28楼会议室会议内容:1SSG回顾本月OSB运作情况,提出问题及所需其它部门协作;2财务部回顾本月OSB运作情况,提出问题及所需其它部门协作;3储运部回顾本月OSB运作情况,提出问题及所需其它部门协作;52

33资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。4自由讨论;5SLT总结,并落实每个问题解决方案和期限。在OSB例会中,一切的讨论和检讨务必以事实和数据为基础,不允许信口开河或夸张甚至歪曲事实。第四章销售部IES体系销售部IES体系就是销售部的信息交流体系,包括SLT、SSG、FSF之间的信息交流和销售部同其它部门的信息沟通。整个IES体系以SSG作为运转中枢。销售部IES体系分为周报,月报,季度报告。年度报告四种类型,涵盖了主要销售数据和信息。IES体系以月报为主,包括六种报表和报告。FSF每月向SSG提供”销售经理月度报告”;SLT每月发出”全国销售每月工作重点”;SSG在此基础上编定”全国销售月度报告”和”主要市场月度报告”52

34资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。,并向财务部提供最新的”全国客户信息等级一览表”,同时向储运部提供最新的”全国客户储运信息一览表”。1、IES简介2、IES主要内容1、销售经理月度报告(IES-M01)2、全国销售月度报告(IES-M02)3、主要市场月度报告(IES-M03)4、全国客户信用等级一览表(IES-M04)5、全国客户储运信息一览表(IES-M05)6、全国销售每月重点(IES-M06)7、IES月报流程图(图略)IES一IES简介IES(InformationExchangeSystem)意为销售信息流通体系,是FSF、SSG、SLT三个组织之间信息交流,52

35资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。以及销售部同相关部门信息沟通的规范体系。SSG在IES体系中居中枢地位,负责信息的收集加工和传递等一系列工作。IES在时间长度上按每周/每月/每季度/每年度划分,以每月为主;IES在内容广度上涵盖销售部所有的信息交流工作,包括分地域和品类的销量报告,应收款报告,专栏报告,投入产出分析,销售趋势;IES在内容深度上从全国一直跟进到市场,直至重点客户,从总量一直西粉到品类直至单个规格。二IES主要内容1销售部周报销售部周报由SSG每周编定,呈报SLT,并备各级销售经理查询;”销售部每周简报”编号为IES-W01,包括上周及本月至今的销售数据;整体一览、品类发运、市场特写、专柜报告四个部分。2销售部月报销售部月报包括三个部分:1)FSF各级销售经理月度报告,编号为IES-M01送至SSG;52

36资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2)SSG编定的月报,包括:A”全国销售月度报告”—IES-M02送至SLT;B”主要市场月度报告”--IES-M03,分送各市场经理;C”全国客户信息等级一览表”—IES-M04,送交财务部;D”全国客户储运信息一览表”—IES-M05,送交储运部。3)SLT发出的”全国销售每月工作重点”,编号为IES-M06,分送SSG和各市场经理。3销售部季度报告销售部季度报告包括四个部分1)FSF各级销售经理季度报告,编号为IES-Q01,交至SSG;2)SSG编定的季度报告,包括:A”全国销售季度分析报告”—IES-Q02,送至SLT;B”主要市场季度分析报告”—IES-Q03,分送SSG和各市场经理;3)SLT发出的”全国销售季度计划”,编号为IES-Q04,分送SSG和各市场经理;4)财务部发出的”全国销售季度信用额更新表”,编号为IES-Q05,52

37资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。分送SLT、SSG和各市场经理。4销售部年度报告销售部年度报告包括三个部分:1)FSF各级销售经理年度总结报告,编号为IES-Y01,交至SSG;2)SSG编定的年度报告,包括:A”全国销售年度分析报告”—IES-Y02,送至SLT;B”主要市场年度分析报告”—IES-Y03,分送各市场经理;C”全国客户年度返利计算表”—IES-Y04,分送各市场经理。3)SLT发出的”全国销售年度回顾与计划”,编号为IES-Y05,分送SSG和各市场经理。销售部周报由SSG负责编定,全称为”销售部每周简报”,编号IES-W01,每周星期二前完成,呈报SLT。包括以下四个部分;1整体一览1)本周全国总回款金额,总发运量,总专柜销量,以及本月至今进累计额;2)本周各市场回款金额,发运量,专柜销量,以及本月至今累计额。52

38资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2品类发运本周各品类系列总发运量,以及本月至今累计额。3市场特写1)本周重点市场各个客户的回款金额,发运量,以及本月到今累计额;2)本周重点市场的市场经理工作小结和下周计划。4专柜报告1)全国各市场本周分品类专柜销量,以及本月至今累计额;2)广州各专柜本周分品类销量,以及本月至今累计额。一销售经理月度报告(IES-M01)销售经理月度报告由FSF各级经理填写,每月3日前传真给其上级经理和SSG。1整体回顾本月所辖地域生意和发展和组织建设总体情况。2问题剖析52

39资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。对于工作中存在的问题是分析和对策。3所需支持列举工作中存在的问题的分析和对策。4下月重点列出下月工作的目标和重点(一主两次),以及完成工作的分阶段步骤和时间表。二全国销售月度报告(IES-M02)全国销售月度报告由SSG负责编写,每月5日前完成并送呈SLT。1全国生意整体回顾1)重要数据一览包括本月总发运量、总回款额、总专柜销量、总销售费用,以及本年至今累计额;2)全国生意总量趋势分析本年度逐月总回款额、总发运量、总销售费用析线图。2全国品类发运量分析1)全国总发运量中各品类发运量及其所占比例,52

40资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。并辅之以柱状图和饼图,及各品类本年度走势图;2)主要品类分市场发运量及其所占比例分析。3全国应收款分析1)全国应收款总量及分账结构分析,并辅之以柱状图和饼图;2)各市场应收款总额及其同月回款额的比例,并辅之以柱状图和饼图。4主要市场生意分析1)统计各市场本月发展运量,回款额,及销售费用,及其晚场目标百分比和相比上月百分比,并辅之以柱状图和饼图;2)统计各市场本年度至今总发运量,总回款额,及总销售费用,及其完成目标百分比,并辅之以柱状图和饼图。5全国专柜生意分析1)统计各主要市场本月专柜销量及其费用,及其本年度至今累计额,并辅之以柱状图和饼图,以及全国总小量走势折线图;2)统计本月全国专柜排行榜(十大专柜),并辅之以柱状图;3)广州本月各专柜销量报表。52

41资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6全国年度退货跟踪记录表7全国客户年度生意跟踪记录表三主要市场月度报告(IES-M03)主要市场月度报告由SSG负责编定,分市场装订,每月5日前完成并分送各市场经理。1生意整体回顾1)重要数据一览包括本月该市场发运量、回款额、专柜销售、销售费用,以及本年至今累计额;2)本年度生意趋势折线图。2市场品类发运量分析该市场本月总发运量中各品类发运量及其所占比例,并辅之以柱状图、饼图;3客户生意跟踪报告该市场所有客户本月发运量、回款额、应收款余额,及其年度累计额。52

42资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。四全国客户信用等级一览表(IES-M04)全国客户信用等级一览表由SSG负责编定,每月8日前完成并送交财务部:包括最新的客户名录及其信用额和回款期。五全国客户储运信息一览表(IES-M05)全国客户储运信息一览表由SSG负责编定,每月8日前完成并送交储运部。包括最新的客户名录及其仓库地址,联系电话,以及指定运输商名称,地址,电话及指定签收人等信息。六全国销售每月工作重点(IES-M06)全国销售每月工作重点由SLT每月3日前发出,分送SSG和各级销售经理。包括本月销售部工作重点,和各市场工作部署,以及各市场销售目标。第五章销售部政策与制度销售部政策与制度主要分为两大部分,一部分是关销售经理本人的各项费用及报销制度;另一部是销售经理在当地招聘销售人员的程序及制度。52

43资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。销售经理的短期出差费用制度规定了交通费用,酒店费用,出差补贴等一系列规章制度。销售经理的长期差费用规定了销售经理的长住外地的一系列租房、电话费用、补贴等制度。销售经理的日常费用和备用金制度,就出租车费用,移动电话费用,交际应酬费用,办公费用,和备用金等作出了明确规定。销售经理在当地招聘人员必须遵守公司的有关规定,确保先申请再招聘,并按照公司有关规定完善人员聘用手续。销售经理本人的各项费用及报销制度一交通费用1长途旅行乘坐飞机,仅限经济舱。2城市与城市之间的短途旅行乘坐公共汽车,火车等公共交通工具,不得乘坐出租汽车。3市内交通能够乘坐公共汽车或出租汽车累计费用不得超过规定限额(附后)。52

44资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。二酒店费用1每人每天住宿标准不得超过300元。如两位同事同时出差,以上定额是以一个房间同时入住两位同性的同事为准。2酒店内的电话费必须在房费发票上专列,或另开一张发票,并需有明细单。3酒店内的餐费必须独开具饮食发票,列作应酬费用,但累计费不得超过规定限额(附后)。三出差补贴1区域经理每人每天补贴35元,无需提供发票。2市场经理每人每天补贴50元,无需提供发票。3财务部会在报销时自动计算出差天数和补贴金额,补贴在每月工资中发放。每个从广州派往外地工作的销售经理,必须选定其辖区内的一个主要城市作为其长期居住地,在当地租房长住,视为长期出差。一租房程序52

45资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1将预定的租房合同传真回SSG,报主管经理批准。2主管经理批准后,将正式合同传真回SSG,SSG复印一份给财务部备案。3按照合同规定,在需要支付房费时向财务部申请,然后财务部在审核无误后,直接将房费汇往房东指定账户。二电话费用/杂费1区域经理和客户经理在所租房屋的每月电话费不得超过150元。2市场经理所租房屋的每月电话费不得超过280元。3每月凭单报销,超支自付。4所有人员所租房屋的水电等杂费不得超过150元。5公司除支付上述费用外,不再支付其它任何形式的费用。三长期出关补贴1区域经理出差期间每人每天补贴35元,无需提供发票。2市场经理出差期间每人每天补贴50元,无需提供发票。3财务部会在报销时自动计算出差天数和补贴金额,补贴在每月工资中发放。52

46资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。一乘坐汽车费用客户经理每月限额400元区域经理每月限额600元市场经理每月限额1000元出租车费用凭票报销。二移动电话费用发展生意需要的销售经理提供移动电话,其费用按以下制度;客户经理每月电话费不得超过600元;区域经理每月电话费不得超过1000元;市场经理电话费凭票报销。如果超支的应提供电信局清单,经审查后,情况合理可予报销,不合理的超支自付。三交际应酬费客户经理没有交际费用,如确有需要应事先向主管部门申请。区域经理每月限额800元,一般每次不得超过200元。52

47资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。市场经理每月限额1500元,一般每次不得超过450元。每次发生交际应酬必须注明事由、人员、地点等,并尽可能有同事签名作证。四办公费用销售经理能够为当地的销售人员购买笔,文件夹,记录本等文具,凭票报销,但应清明细。打印、复印、传真等费用凭票报销。五备用金制度公司为有生意需要的销售经理提供备用金,按以下制度办理;1区域经理和必须的客房经理限额3000元2市场经理限额5000元3没有备用金的人员,每次出差时先申请预领款一报销程序1将填写好的报销单据寄回SSG。2SSG收到报销单后,按规定审查单据,复核后交销售总监签名。52

48资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。3销售总监审批后交财务部签收。4财务部审查无误后转呈总经理批核。5总经理批核完毕,财务部将报销款项支付给受款人,一般采用电汇方式。6整个报销情况的跟进和查询,请同SSG联系。附报销流程图二报销表格填写要求1将有关单据贴附在报销单后面,并按贴付单据顺序填写报销单。2按费用类型采用相应的报销表格:A差旅费只粗报告:一般短期出差的费用应该填写此报告。包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其它杂费。B费用报销单:一般长期出差的费用应填写此报告。包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。C交际应酬费支出报告:交际应酬的餐费应填写此报告。D请款单:预支款项应该填写此单,但必须将上52

49资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。次请款结清后才能再请款。三其它规定1每次差旅报销应该以”一个出差回程”为报销单位:如两个或以上人员一同出差,应集中由一人处理报销事宜。2短期出差费用应该在结束后三天内报销,长期出差费用一般半个月填报一次。3　报销单据必须真实、合理。销售经理在当地招聘销售人员的程序及制度一　客户经理(KAM)招聘1市场经理在得到公司批准的情况下,能够在一些主要城市招牌客户经理。2在招聘前,必须事先填写”销售部人员配置申请表”传真至SSG交主这经理审批。3主管经理审批后,市场经理能够安排招聘工作,原则上公司不为招聘工作提供费用。4当市场经理把人员确定后,52

50资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。应让其填写员工登记表和签定试用劳动合同,并附上其最高学历主明,身份证复件,一并传真回SSG。5人员工资和奖金不得超过申请表上的预定数额,人员录用后,应填写”销售人员工资与资金”,并传真回SSG备案。二分销商销售代表(DSR)招聘1销售经理在得到公司批准的情况下,能够在一些需要的城市招聘分销商销售代表。2　在招聘前,必须事先填写”销售部人员配置申请表”,传真至SSG交主管经理审批。3主管经理审批后,销售经理能够安排招聘工作,原则上公司不为招聘工作提供费用。4当销售经理把人员确定后,应该让其提供身份证备案。5人员工资和奖金不得超过申请表上的预定数额,人员录用后,应填写”销售人员工资与奖金制度”,并传真回SSG备案。一　工资与奖金制度1销售经理必须给当地招聘的销售人员制定明确、合理的工资与奖金。52

51资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。2在确定了各类销售人员工资和奖金制度后,销售经理应该填写每一类人员的”销售人员工资与奖金制度”,发给销售人员并传真回SSG备案。二　每月工资发送程序1销售经理在每月3日前将当地销售人员的工资表传真至SSG。2SSG在审核无误后,交SLT批准。3SLT批准后转交财务部。4每18月日为工资发放日,财务部将工资款项汇到分销商账户。5销售经理从分销商处申请领出款项,发放给销售人员并让其签收。6销售经理在所有人员签收完毕后,将签收元件寄回SSG备案。7在整修程序中,如果有任何问题和查询,请同SSG联系。52