质量管理制度.docx

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质量管理制度1.目的为加强和规范公司质量管理，提高产品质量，持续改进质量管理体系，及时处理质量事故，减少质量损失，确保品牌效益，维护客户利益和公司信誉。2.适用范围适用全公司的质量管理工作。3.主管及职责3．1公司总经理负责提供质量管理和质量改进的相关资源支持。3．2品管部门为公司质量管理工作的主管部门，负责质量工作的组织推进，负责质量管理体系的建立、维护和改进。4.内容4．1过程质量管理4.1.1产品研发质量管理（1）公司技术部门应根据产品要求做好新产品策划、产品设计、工艺设计、试制批量验证等过程的质量管理；（2）产品研发阶段应通过风险分析、设计评审、过程分析、实验室检测、小批试生产及大批量生产鉴定等过程，把产品缺陷产生的可能性降至最低。4.1.2外购物资质量管理（1）公司技术部应根据物资特性及产品质量标准制定外购物资检验标准，品管部对购入物资的质量进行全过程监控。（2）公司应制订不合格物资的处理程序，对不合格物资发现的不同阶段及不合格的严重程度分别给予规定。4.1.3生产过程质量管理（1）公司技术部门必须对生产过程各工序制订健全的工艺卡片和技术标准，公司生产部门严格按工艺卡片和技术标准组织生产；（2）各类生产工艺或者技术标准若变更操作参数，须对产品质量重新评价，证明产品符合客户要求，质量水平没有降低，并经公司技术总监批准后方可实施； （3）对产品质量起重要、关键作用的工序，应建立关键工序控制点并实施严格的质量控制，以提高产品质量的过程控制能力。4.1.4中间产品（半成品）质量管理（1）中间产品（半成品）应严格按照技术标准进行检验；（2）公司品管部应随时掌握半成品质量，了解工艺变化规律，及时发现问题并处理，正确指导生产；必要时向技术部提出工艺改进建议；（3）中间产品不合格不得送往下道工序，下道工序也有权拒绝接收。4.1.5成品质量管理（1）经品管部检验合格的产品方可办理入库手续；（2）检验不合格或未经品管部门检验的产品，一律不准办理入库手续。4．2质量信息管理4.2.1公司品管部应及时做好质量信息的传递和反馈。认真分析客户反馈意见，及时组织调查处理。若遇客户发生质量纠纷，应通过协商妥善解决。4.2.2公司品管部应制订质量指标统计考核制度，质量指标包括来料检验合格率、返工返修率、产品合格率、外部质量反馈、PPM等。并于每月列会上通报。4.2.3品管部应每月编制《质量分析报告》，并于每月10日前组织营销、生产、技术等人员召开专题会议进行分析、改进和跟踪落实及效果验证。4.2.4《质量分析报告》应包括质量管理改进情况及质量控制管理情况。（1）质量管理方面：质量体系运行及维护情况、质量抽查情况、质量改进计划及验证情况等主要内容；（2）质量控制方面：主要质量指标的实现情况、质量指标未达标原因分析、主要质量问题处理情况等内容。4.2.5《质量成本分析报告》应包括质量成本指标实现情况、未达标原因分析、质量成本构成变化情况及改进建议等。质量成本包括预防成本、鉴定成本、内部质量成本及外部质量成本。（1）预防成本包括质量培训费、质量管理活动费、质量改进措施费、质量评审费、质量管理人员工资及福利等；（2）鉴定成本包括检验试验费、检测设备维修费、折旧费、检验部门管理费、检测人员工资及福利等； （3）内部质量成本包括报废损失、返工返修损失、停工损失等；（4）外部质量成本包括索赔损失、退货损失、评审费、运输费等。4．3质量事故管理质量事故管理具体按《质量事故管理规定》执行。4．4质量改进4.4.1公司应根据实际存在的质量问题或差距，积极寻找质量改进机会，形成年度质量改进计划，由专门攻关小组或质量管理小组，运用PDCA循环及相关质量工具实施质量改进。4．5质量培训4.5.1公司应建立年度《质量培训计划》，及时组织培训，确保满足质量认证要求和内部质量管理、质量控制的要求，提升质量管理素质和质量意识。4.5.2质量培训需包括：质量体系相关标准及程序性文件、产品相关知识、客户产品标准及要求、质量检测相关技能资质、TQM知识普及教育、质量管理工具、QC相关知识、6σ管理、卓越绩效管理标准等。4.5.3公司品管部门应及时收集相关标准、工具方法及视频课程等，建立并完善质量培训知识库，确保资源共享。5．违规处理凡违反本制度的，视情节轻重对相关责任人处以100元以上500元以下扣款；给公司利益造成损失的，由责任人承担赔偿责任并按《员工奖惩制度》规定予以处理。6．附则6．1本制度由品管部门负责解释。6.2本制度自2020年10月1日起实施。 附件1：质量奖扣管理规定附件2：质量事故管理规定附件3：质量退货管理规定 附件1：质量奖扣管理规定1目的规范内外部质量奖扣，明确质量责任，提升产品质量。2范围适用于全公司内外部的质量奖扣处理。3职责3.1品管部负责不良品的确认，并按奖扣标准进行统计、汇总、报批。3.2生产部各车间负责质量奖扣的执行。3.3财务部负责对奖扣的执行。3.4技术总监负责对奖扣情况的监督和核实。3.5总经理负责质量奖扣的批准。4定义4.1返工品为使不合格产品符合要求，而对其采取措施的产品。4.2让步放行品经许可，使用或放行不符合规定要求的产品。4.3报废品为不合格品需报废处置的产品。5内容5.1.4自主品管站每道工序对产品都有质量检查责任和义务，都应承担接收和下转不良品的责任，享受挑出不良品的奖励。5.2质量奖扣规定5.2.1各车间工序质量奖扣规定（1）各车间在生产过程中互检发现上道工序不良品漏检转序，下道工序必须挑出并贴上不良标贴，写明不良原因，交给巡检员确认并签字；对发现人员进行奖励，奖励额度为被发现岗位工序定额费。（2）对能够返修的转交问题产生工序人员进行返修，并对问题产生工序人员扣款，扣款标准为该工序定额费。不能返修报废的对问题产生工序人员按所有已经产生的工序定额费总和加材料费扣款。（3）奖励或扣款标准A.互检挑出不良同批次型号产品奖励以50元/次封顶。 A.自检不良放行或转序，未构成质量事故的同批次型号产品扣款以200元/次封顶。B.扣款中由于无法落实责任人的由相关管理人员分摊扣款；C.新员工未满三个月的，扣款减半处理；D.经有关部门审批同意转序的不奖扣；E.构成质量事故的，按《质量事故管理规定》执行；F.扣款额度超出月工资20%部分，可申请递延到下月执行；G.上述未说明的参照相似条款执行。5.2.2工艺违规奖扣细则序号部门（车间）违规事项处理（每次）1共性问题机台工艺卡片超过1张每超一张扣5元2工艺卡片与生产产品不符合扣责任人10-20元3记录与实物不符合扣责任人10-20元4未做首检、自检、末检扣责任人10-30元5首检、自检产品未按规定放置扣责任人10元6未按工艺要求生产扣责任人30元7质量及其他相关控制记录未按规定填写或填写不及时、有错误等扣责任人5-10元8量具保养不当、无合格证扣责任人10元9产品抛、扔、码放不合理扣责任人10元10在检查中发现3人次以上同一问题的对员工现场教育,车间主任每次扣50元11车间内连续3次发现同类问题车间主任和员工等同处理5.2.3管理人员日常奖扣规定序号层级奖扣情形奖励扣款1车间主任每周检查不良率超出基准5%以上每超1%扣10元2每周检查不良率低于2%100元/月　3不良产品未及时组织处理　50元/次4现场超过2人次/天违反工艺　100元/次5检验员产品误判　10元/次6对现场违纪行为不报不处理　50-200元/次7发现规定检查以外的特殊性质量异常50-200元/次　8书面合理化提案得到采纳并实施50-500元/项　　备注：具体不良率指标，品管部根据质量动态每月做适当调整，并通知各车间。 5.2.4纠正预防措施奖扣规定序号考核项目扣款金额1拖延、逾期一个星期内提交纠正和预防措施的30元/次2拒不制定或超过一个星期才制定纠正和预防措施的50元/次3纠正和预防措施流于应付形式30元/次4纠正和预防措施制订后未实际实施50元/次5纠正和预防措施无任何改进效果50元/次5.3拒不执行停产或停机指令品质发生异常时，质管人员书面下达停产或停机指令，拒不执行者，对责任人扣款100元-500元。对质量异常标识产品，擅自下转者，对责任人扣款100—500元。5.4质量奖扣的实施5.4.1不良品登记：质检员现场发现的不良品，登记在〈质量日报表〉中，挑出的返修品登记在〈质量信息反馈单〉中，交品管部统计。5.4.2不良品奖扣审批：品管部依据相关记录表统计，编制月度〈质量奖扣清单〉，品管部部长、技术总监审核，生产部部长会签，报总经理批准。5.4.3月度质量奖扣清单经批准后，由财务部负责按清单在月度发放工资单中执行奖扣。5.5质量奖扣的监督检查5.5.1技术总监应不定期检查各车间质量奖扣执行情况，对于违规情况按相关制度报公司进行处理。6.相关记录〈质量日报表〉〈质量信息反馈单〉〈质量奖扣清单〉〈零部件报废单〉 附件2质量事故管理规定1目的维护公司信誉和形象，规范质量事故处理流程，加强产品质量管理，减少内外部质量损失，落实质量责任，提高员工质量意识和工作责任感。2范围适用于全公司质量事故的管理。3职责3.1各责任部门（车间）负责质量事故的上报和整改。3.2品管部负责组织质量事故的调查，提出处理建议。3.3营销部负责客户沟通及信息传递，做好客户服务。3.4技术总监负责质量事故处理的审核。3.5总经理负责质量事故处理的审批。4定义4.1内部质量事故：同一批次产品因同种质量缺陷造成质量损失的事件。主要有：（1）因玩忽职守、管理不善、操作不当、违反工艺纪律、技术标准、质量文件等造成产品批量报废、降价或返工返修、停产等事故；（2）因图纸、工艺、技术文件、工艺装备、合同管理、原材料等错误造成产品批量报废、降价或返工返修、停产等事故；（3）因搬运、贮存、防护、交付不当等造成产品报废、降价或返工返修等事故。4.2外部质量事故：同一批次产品出厂因质量缺陷造成质量损失的事件。主要有：（1）因产品质量问题造成后续订单取消或新项目的。（2）因退货或索赔产生的质量损失。5流程质量事故报告质量事故调查质量事故处理质量事故整改6内容 6.1质量事故6.1.1损失核算依据：核定标准成本、运输费、维修加工费，如生产停线、取消订单等按实际损失执行。6.1.2事故分级（同批次）事故类型一般质量事故重大质量事故特大质量事故损失金额0.1-0.3万元0.3-1万元1万元以上6.1.3扣款比例规定类型一般质量事故重大质量事故特大质量事故直接责任者25%15%（＞750元）5%以上（＞1500元）通报直至追究法律责任间接责任10%5%（＞300元）赔偿直接经济损失的3%~15%。管理责任-副科、科级5%4%（＞150元）管理责任-副部、部级4%4%领导责任-总监、副总级/5%6.1.4质量事故汇报（1）特大质量事故，发生部门应立即向公司品管部门、技术总监、总经理逐级上报。（2）一般质量事故和重大质量事故，发生部门应立即依次向公司品管部门、生产部门、技术总监、总经理汇报；对重大质量事故应同时报公司督查组备案。6.1.5质量事故的调查分析和处理时限（1）责任部门应在48小时内向品管部上报书面事故报告。（2）不及时向品管部提交事故报告的，对责任部门、车间负责人扣款100—300元/次。故意隐瞒事故的，对责任部门、车间负责人扣款300-500元/次。6.1.6质量事故调查（1）品管部调查时，必须尊重客观事实，做到查有实据，既不扩大也不缩小。（2）责任部门、车间在接受调查时，必须积极配合，如实反映情况。（3）外部质量事故的调查由营销人员协助做好调查工作。6.1.7质量事故处理 （1）品管部接到责任部门书面报告后，应在2天内提交处理建议送技术总监审核再报总经理，批准后发文处理（重大事故以上由公司发文通报，一般事故由品管发文通报。）（2）对于质量事故责任判定等有异议的，可在通报三天内向公司总经理申诉；申诉受理部门应在三天内给予答复。（3）发生特大质量事故的，公司在评选年度先进等荣誉时实行“一票否决”。（4）属于领导违规的，不再处罚直接责任人，由违规领导承担全部赔偿责任。（5）偏差回用或例外放行产品造成质量事故的，由同意放行的责任人承担主要责任。（6）试制产品投放市场发生的质量事故，视具体情况处理。6.1.8质量事故整改（1）事故整改应坚持“四不放过”的原则，即事故原因不清不放过，事故相关人员没有受到教育不放过，事故责任者没有受到处理不放过，事故整改措施未落实不放过。（2）事故整改措施由责任部门落实，由品管部门负责跟踪和验证。6.1.9质量事故处理资料保存质量事故处理过程形成的记录、资料，由公司品管部门收集、整理，并按《档案管理制度》规定及时归档保存。 附件3：质量退货管理规定1目的为规范产品退货处理，明确质量责任，降低质量损失。2范围适用于公司产品退货管理。3职责3.1营销部负责退货产品的数量和质量初步确认及产品防护。3.2品管部负责对待退货产品的质量确认、退回后缺陷分检、分析及处理。3.3生产部负责按评审意见接收产品和处置。4定义4.1一般退货产品指因产品质量不良、无装配计划等原因而退回的产品。5内容5.1退货前确认5.1.1营销员在接到客户反馈不良问题信息时，到客户现场对待退产品进行初步确认，查验退货原因，核对产品信息，并将不良信息反馈公司；对无标识或不属我司责任的产品向客户提出异议。5.1.2退货处理分级（1）对于零星退货，营销员有权退回转品管部处理。（2）对于同批同规格产品的批量退货，应由营销部门及时通知品管部到现场确认，无品管部部长授权，营销部无权决定退货。（3）属合格产品，由于对方不用而要求退货，退回产品又无法消化的，原则上不能退货，特殊情况需征得总经理同意后方可退货，营销部无权决定退货。（4）为避免造成更大损失，对于出口不良品，可不退货，委托就地处理，处理权限同上。5.2执行退货5.2.1 经营销员确认的退回产品，由营销员清点数量，核对产品名称、原因等内容，然后填写〈产品退货通知单〉。通知单中应详细注明退回产品的名称、数量、退货原因等。若产品不合格应附上用户不合格检定报告。5.2.2营销员负责将产品防护、运回，〈产品退货通知单〉必须与产品同时交仓库，由仓库保管员签收保管，并在24小时内通知品管部。5.3产品分检品管部根据〈产品退货通知单〉对退回产品进行分检，并填写〈退回产品分检单〉，根据分检结果，分析退货的真正原因，提出对退回产品的处理意见，填制〈产品处理表〉。5.4产品处置5.4.1根据评审的结果对退回产品进行处置：（1）可返工、返修的，做好标识，通知仓库负责人，将不良品退回相关责任车间进行返工、返修。（2）对于报废的，做好标识，由营销部门定向销售或PMC部拍卖处理。5.4.2品管部将〈产品处理表〉送财务部门进行损失费用核算，经相关部门负责人签字确认后，由总经理审批并签注处理意见；〈产品处理表〉品管部存档一份，原件送财务部归档，并分发到相关部门，作为质量成本核算依据。5.4.3每月月初由品管部统计将上月的退回产品按责任部门分类，编制〈顾客质量信息汇总〉，经技术总监批准后，分发相关部门和车间。5.5责任归属5.5.1因生产缺陷不符客户要求的退回产品，质量损失由生产部门承担。5.5.2因客户试验退回的产品，质量损失列入管理费用。5.5.3因仓库周转、运输过程等原因造成的撞坏产品，质量损失由营销部门承担。5.5.4因客户无装配计划而退回三个月以上无计划的产品，其返修费用或拍卖损失由营销部门承担。5.5.5因外购外协原因退回产品，质量损失由供方承担，并由PMC部负责索赔。5.5.6对于无法分清部门责任的产品，由品管部门提出初步方案，经技术总监核实报总经理批准后执行。5.5.7有下列情形之一的，营销员不得同意退货，如退回公司的，损失由营销人员承担： （1）非我公司产品；（2）产品标识与实际明显不符的。5.6损失核算5.6.1退货产品的返工返修损失由技术部门负责核算，财务部审核。5.6.2退货产品报废损失由品管部核算。6.6.3退货产品的物流损失由营销部负责，财务部审核。5.7责任追究5.7.1构成质量事故的，按《质量事故管理规定》执行。5.7.2未构成质量事故的，按《质量奖扣管理规定》执行。5.7.3让步放行造成退货的，由同意放行的主要领导承担责任。6.相关记录〈产品报废损失统计表〉、〈产品退货通知单〉、〈退回产品分检单〉、〈产品处理表〉、〈顾客质量信息汇总〉。