原燃材料采样实施办法

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1、原燃材料采样实施办法第二十三条为进一步规范公司现有原燃材料采样标准，减少因采样方法及相关因素影响造成的采样误差，避免对入厂原燃材料质量把关的偏差及各种纠纷，提高原燃材料采样的科学性、准确性，经研究制定本办法。第一节基本原则第二十四条以科学、公平、公正为指导思想，本着关口前移、事前控制和预防为主的原则，制定合理的采样方法和管理机制，进一步提升公司监管体系效能。第二节监督机构第二十五条根据集团规范采样标准指标意见的要求，结合公司原盐、石灰石、白煤、原煤等原燃材料采样工作实际，公司成立原燃材料采样监督领导小组，具体负责组织和实施采样监督工作。设组长、副组长，下辖成员由

2、各单位正职领导组成。成员单位：人事企管部储运部石灰车间盐水车间生产技术部财务部综合部党群工作部设备部保卫部纪检监察室领导小组下设监督管理办公室，成员由小组成员单位委派本部门人员组成，具体负责各种原燃材料入厂采样的日常监督、考核，确保采样工作的公正、顺利实施。第三节适用范围第二十六条本办法适用于采样监督领导小组成员单位参与原材料进厂、卸车、采样、送样、分析及扣质入库的操作与监督管理。第四节监管办公室的工作要求第二十七条监管办公室轮值制度1.人员配置。小组成员单位，每月25日向人事企管部报送下月监管办公室值班人员表（4人/单位），由人事企管部将11个单位的40人进行

3、分组，根据公司需监管的原盐、石灰石、白煤、原煤等项目，共分18班（每班两人）分别负责监管，并对当天监管情况做记录。2.组长的确定。小组组长由人事企管部、财务部、设备部、生产技术部四部的助理级以上人员轮流担任（每周1轮）。3.各监管小组成员的确定。原则上各单位提供的4人名单中，要求至少有两名副科级以上人员（各单位每半年上报1次监管小组人员名单）。4.轮值方法。每两个班负责当天（白煤、原煤）采样监管工作，（每班9天一轮）当天除值班人员外，其余班组做为待命班组，等候值班领导通知，对石灰石、原盐进行随机采样（每月至少抽查4次以上）。5.作为监管小组成员，纪检监察室除监管

4、采样外，主要负责监督监管小组日常工作，其人员不在排班之列。纪检人员需结合公司情况，不定时抽查监管采样工作（每周至少1次）。6.汇总上报。每班要将当天值班情况准确、真实地填写在值班记录薄中，出现特殊情况，及时向监管小组领导汇报并详细记录情况过程及结果。第二十八条责任范围及监管办公室工作流程责任范围1.各值班人员分别负责当天本组监管项目的卸车、采样、筛分计重等监督、协调、管理工作。2.监管小组人员，在当天采样监督中，必须确保监管至样品送达公司质量监督部采样间为止。监管工作流程1.火运（白煤、原煤）原煤：2、3道卸车前由储运部通知监管办，根据监管办值班员的要求抓堆后，

5、由储运部通知质量监督部采样组采样。4道卸车因使用机器卸煤，要求储运部在打开车门后，立即电话通知监管办、质量监督部，采样完毕后方可卸车。白煤：因使用人工卸煤，要求储运部在卸煤后通知监管办、质量监督部采样。（石灰石采样）在列车到达公司卸货后，由储运部通知监管办、质量监督部等相关单位到场，相关单位均到场后，由监管办人员指定采样区域卸车取样。2.汽运（白煤、原煤、石灰石）供应部在货物到达公司前1天，将计划到达时间上报监管办分管项目小组长（或值班长）；货物实际到达储运部磅房后，由磅房通知监管办及质量监督部等相关部门到场采样。监管办人员未到场前不得卸车；在相关部门人员均到场

6、后，由监管办人员指定采样车次卸车采样。鉴于汽运采样的特殊性及监管的统筹安排，规定汽运采样均在白天进行（特殊情况经供应部与监管办联系，夜间到货的，给予安排采样），时间：夏季为8:00-18:00，冬季为8:00-17:00。3.原盐、石灰石随机抽查监督的规定原则上对于实行随机监督模式的监管项目，当月分管监督小组至少保证抽采监管4次以上，由当月分管值班长负责确定抽采时间，并电话联系质量监督部等相关单位共同采样，现场采样由监管小组人员指定区域采集。第二十九条监管办公室值班人员的规定1.参与此项工作的人员必须遵守卸车、筛分、采样、送样的相关规定，不得向外人泄露损害公司利

7、益的各种信息。2.各监管单位值班人员，必须在接到采样监管电话后30分钟内，按规定到岗，未按规定时间到岗的，按规定进行处罚。3.各监管单位不得以任何借口推诿、开脱，一经发现相关单位不配合、不负责任按规定进行处罚。第五节监督模式分类第三十条对白煤及原煤实行全程监督目前原燃材料中白煤和原煤是公司和热电分公司的主要原材料，且进货价格较高，品质参差不齐，其中一些非固定的散户供货商的供货情况更是时有波动，鉴于此，采样监督办公室将重点对上述采样过程实行全程监督管理。第三十一条对石灰石及原盐实行随机监督目前石灰石的采购主要为三友矿山提供，对于同属三友集团的子公司，公司只作随机的

8、临时抽检。原盐采购的渠道